【正文】 求。 工作環(huán)境 配置適用的廠房并根據(jù)需要進行裝修。修好的設施由使用部門驗收簽字后方可使用。 在設施的日常使用中發(fā)現(xiàn)故障應由生產(chǎn)科及時維修，并填寫《設施維修/保養(yǎng)記錄》。 設施的使用和維護 生產(chǎn)科負責編寫《設施操作及保養(yǎng)規(guī)定》，并制定設施維護和保養(yǎng)計劃的內(nèi)容，由使用部門對設施進行日常維護和保養(yǎng)，填寫《設施維修/保養(yǎng)記錄》。若設施還需安裝，則由生產(chǎn)科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗收，并將結(jié)果填寫在《設施驗收單》上，然后將設施轉(zhuǎn)交給使用人員使用 設施的報廢 如設施超出使用年限或嚴重損壞無法修復以及因產(chǎn)品工藝改變導致設施無使用價值，可申請報廢。 新增設施 生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)實際情況，判斷有無必要添置新設施，如有需要則填寫《設施請購單》報廠長核準后采購。4 程序 設施的管理 生產(chǎn)科負責對廠生產(chǎn)設施進行統(tǒng)一編號入帳，貼好標簽，建立生產(chǎn)《設施管理臺賬》，設施編號一經(jīng)確定，不得隨意更改，設施報廢后不得將原編號用于新增設施上。3 職責。**市實驗橡塑配件廠 設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素?！赌甓扰嘤栍媱潯?。《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交廠辦公室存檔。 、保存員工培訓檔案。c) 每年第四季度廠辦公室組織部門負責人及員工代表，召開年度培訓會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃。廠鼓 勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標付出貢獻。各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由廠辦公室負責人安排老師組織培訓或外送培訓。 新員工培訓a) 廠基礎教育：包括廠簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓。 各部門負責編制本部門《崗位職責》，報管理者代表審批。 各部門 負責本部門員工的崗位技能培訓。2 范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 《糾正的預防措施處理單》。 《管理評審通知單》。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《改進控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由廠辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。廠辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。 廠辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 評審準備 預定評審前十天，廠辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，廠長批準。**市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 廠辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，廠長批準。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 管理者代表負責向廠長報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。2 范圍適用于對廠質(zhì)量管理體系的評審。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。d) 負責培訓工作。b) 負責文件控制。d) 負責編制相應的工藝規(guī)格，明確關(guān)鍵的工序和特殊工序；e) 負責基礎設施管理；f) 負責產(chǎn)品的標識和標識的維護以及產(chǎn)品防護；f) 負責生產(chǎn)設備的管理，編制設備的操作規(guī)程；g) 負責廠的安全、環(huán)境工作。b) 負責對不合格產(chǎn)品的進行評審和處置方式的確定；c) 負責不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放和標識。j) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外科聯(lián)絡。3 職責和權(quán)限 廠長(兼管理者代表)a) 全面領(lǐng)導廠的日常工作，向職工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；e) 以顧客滿意為目標，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意；f) 進行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。**市實驗橡塑配件廠 職責和權(quán)限章節(jié)號版本1修改碼01 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃的更改a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到生產(chǎn)科。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由生產(chǎn)科組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括：a) 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置**市實驗橡塑配件廠 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1修改碼 0b) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審，重點應評審過程和活動的改進；c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。 各部門負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。4 各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體職工正確理解并堅決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。**市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量方針章節(jié)號版本1修改碼01為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務要求，特確定本廠的質(zhì)量方針為：“質(zhì)量第一 、顧客至上、持續(xù)改進 ” 本廠以守信用、求務實為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。廠長應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 廠長應確保廠質(zhì)量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 廠長負責制定和批準廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。3 程序概要 管理承諾廠長通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。**市實驗橡塑配件廠 管理職責章節(jié)號版本1修改碼01 目的規(guī)定廠長應承諾和實施的活動。 《受控文件發(fā)放登記表》。5 相關(guān)文件《文件控制程序》。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，部門負責人審批，交廠辦公室備案。 廠辦公室每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制a) 各部門向廠辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱審批表》，由部門負責人登記備案。 廠辦公室編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將廠所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。4 程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 《文件更改審批表》。 《文件借閱登記表》。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。**市實驗橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“受控文件清單”。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應標上作廢字樣； c )對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準后，由廠辦公室銷毀。廠辦公室每半年對各部門文件保管情況進行檢查；c) 對受控文件，應及時填寫《受控文件清單》。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。a) 質(zhì)量手冊由廠辦公室組織更改，填寫《文件更改審批表》，經(jīng)管理者代表審核，上報廠長批準后更改，由廠辦公室發(fā)放。 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的：文件分為：受控“和”非受控“兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。報廠長批準，由廠辦公室負責登記、發(fā)放；c) 應確保文件使用的各場所都應得到相關(guān)文件的適用版本。c) 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號—文件順序號—年號例如：GX—05—2001，表示生技科于2001年發(fā)放的第5號文件。例如：SYSC01，表示**市實驗橡塑配件廠質(zhì)量手冊第1版。 廠管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由廠辦公室保存。 本廠第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a) 部門文件，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括部門管理制度、崗位責任制和任職要求；技術(shù)標準（國家標準、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。 廠辦公室負責本廠體系文件(包括外來文件)的歸口管理。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文件控制程序》進行管理。 文件規(guī)定應與實際動作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。**市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系章節(jié)號版本1修改碼0質(zhì)量手冊（包括程序文件）管理標準、工作標準、技術(shù)標準、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 廠