【正文】 顧客檔案的建立生技科對購買本廠產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、定購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量、使用廠產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。、監(jiān)視設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。3 職責(zé)質(zhì)檢科a) 負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)；b) 負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)視設(shè)備的追蹤處理；c) 負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 **市實驗橡塑配件廠 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號版本1修改碼0：a) 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。相關(guān)文件5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》6 質(zhì)量記錄 《合同評審記錄》。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)科、生技科分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《合同評審記錄》并簽名確認(rèn)；然后生技科綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫《合同評定記錄》的相關(guān)欄目，生技科經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。 《各部門的質(zhì)量計劃》。 辦公室負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 報廢由生產(chǎn)科出具書面申請，報廠長批準(zhǔn)后填寫《設(shè)施報廢單》后報廢。c) 廠辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。**市實驗橡塑配件廠 資源管理章節(jié)號版本1修改碼01 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b) 達(dá)到顧客滿意。 管理評審會議a) 廠長主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b) 廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》**市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 產(chǎn)品合格率達(dá)98%；b) 用戶檢批次合格率達(dá)100%；c) 無顧客投訴。 以顧客為關(guān)注焦點本廠的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。6 質(zhì)量記錄 《受控文件發(fā)放登記表》。廠辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改審批表》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。3 職責(zé) 廠長負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。f) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；g) 在全廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到廠辦公室；廠辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。h) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 廠辦公室負(fù)責(zé)本廠體系文件(包括外來文件)的歸口管理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 《文件借閱登記表》。 廠辦公室每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門向廠辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱審批表》，由部門負(fù)責(zé)人登記備案。廠長應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。**市實驗橡塑配件廠 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號版本1修改碼01 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于對廠質(zhì)量管理體系的評審。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 、保存員工培訓(xùn)檔案。 設(shè)施的使用和維護(hù) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編寫《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》，并制定設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)計劃的內(nèi)容，由使用部門對設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，填寫《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 《文件更改審批表》。**市實驗橡塑配件廠 與顧客有關(guān)的過程管制程序章節(jié)號版本1修改碼2/2，除生產(chǎn)科、辦公室、生技科進(jìn)行評審?fù)猓|(zhì)檢科確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力評審，需要及時將信息與顧客溝通。 《合同（訂單）臺賬》 《合同》**市實驗橡塑配件廠 設(shè)計和開發(fā)的更改章節(jié)號版本1修改碼0 **市實驗橡塑配件廠 采購控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對采購過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢科在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 生產(chǎn)計劃a）生技科根據(jù)業(yè)務(wù)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力開出《生產(chǎn)通知單》至生產(chǎn)科，生產(chǎn)科開出《零部件生產(chǎn)通知單》。b) 緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。4程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的納入及驗收根據(jù)測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，對其的納入和驗收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備納入的管理規(guī)定。、軟件。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。**市實驗橡塑配件廠 顧客滿意程度測量程序章節(jié)號版本1修改碼0 對顧客反映非常滿意的方面，生技科應(yīng)對廠相關(guān)部門及時通報表揚。 專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓(xùn)，持證上崗。2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的裝置、軟件等。b) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本廠產(chǎn)品的追溯路徑為：生產(chǎn)和檢驗記錄。 生技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。**市實驗橡塑配件廠 采購控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 顧客的驗證上能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可能。樣品驗證或試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有規(guī)定》。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由生技科銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。3 職責(zé) 廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計劃。若設(shè)施還需安裝，則由生產(chǎn)科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗收，并將結(jié)果填寫在《設(shè)施驗收單》上，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用 設(shè)施的報廢 如設(shè)施超出使用年限或嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無使用價值，可申請報廢。c) 每年第四季度廠辦公室組織部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 《糾正的預(yù)防措施處理單》。 廠辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 廠長應(yīng)確保廠質(zhì)量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 廠辦公室編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將廠所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。a) 質(zhì)量手冊由廠辦公室組織更改，填寫《文件更改審批表》，經(jīng)管理者代表審核，上報廠長批準(zhǔn)后更改，由廠辦公室發(fā)放。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。e) 定期主持管理評審會議。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還廠辦公室，辦理回收登記。**市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號版本1修改碼0章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核 批 準(zhǔn)**市實驗橡塑配件廠 本廠概況章節(jié)號版本1修改碼0 本廠于己于1993年建廠，為實驗小學(xué)校辦廠是國營全民企業(yè)，2001年7月轉(zhuǎn)制為個人獨資企業(yè)。4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求本廠按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)。4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由廠辦公室備案保存。 a) 文件使用者應(yīng)填寫《受控文件發(fā)放登記表》經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 《受控文件清單》。**市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，報管理者代表批準(zhǔn)，由廠辦公室執(zhí)行銷毀。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的要求改變時，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。2 范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé) 廠長主持管理評審活動。 會議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交廠長批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 **市實驗橡塑配件廠 人力資源控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 培訓(xùn)計劃及實施 （包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 員工應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》進(jìn)行操作，員工使用新設(shè)施均須經(jīng)過培訓(xùn)和實踐后方能上崗。4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。**市實驗橡塑配件廠 與顧客有關(guān)的過程管制程序章節(jié)號版本