【正文】 體系手冊(cè)3 過程識(shí)別與過程關(guān)系第 0 次修訂 過程識(shí)別公司按 GB/T190012000 idt ISO9001：2000、GB/T183052003 idt ISO/TS16949：200GB/T240012004 idt ISO14001：200GB/T280012001 標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過程方法建立管理體系，形成文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)理：鄭禮斌二〇〇五年十二月二十八日 公司組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理常務(wù)副總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦財(cái)外企人品裝審工鑄鍛精棱長設(shè)備江力計(jì)會(huì)制造鍛公務(wù)經(jīng)管資質(zhì)備監(jiān)政造造有限造源察工部廠公司廠室部部部部部部部廠生技采鑄清 小生經(jīng)技模 模 熱 模開生經(jīng)機(jī) 裝經(jīng)生鍛產(chǎn)購鐵理 件鍛 鍛 處 具加 配營造經(jīng)術(shù)外產(chǎn)營術(shù)一 二 理發(fā)產(chǎn)營工技產(chǎn)車營協(xié)車車 車車 車 車 車車 車術(shù)間處處處間間 間處處處間 間 間 間部處處間 間處處說明：陰影部分為 ISO/TS16949 涉及的范圍?？偨?jīng)理：鄭禮斌二〇〇五年十二月二十八日常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)2 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分配第 0 次修訂 顧客代表任命任 命 書茲任命公司鍛造廠、鑄造廠經(jīng)營與技術(shù)部門負(fù)責(zé)人為顧客代表，以確保顧客的要求在公司質(zhì)量目標(biāo)確定、過程設(shè)計(jì)開發(fā)和糾正與預(yù)防措施實(shí)施等過程中得到充分體現(xiàn)和滿足，其職責(zé)和權(quán)限為：a) 參與公司質(zhì)量目標(biāo)確定、相關(guān)培訓(xùn)策劃和糾正預(yù)防措施實(shí)施；b) 參與過程設(shè)計(jì)開發(fā)、參與特殊特性的選擇等管理；c) 參與生產(chǎn)件批準(zhǔn)；d) 負(fù)責(zé)就產(chǎn)品相關(guān)事宜與顧客進(jìn)行溝通；e) 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部傳遞顧客的呼聲。常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)2 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分配第 0 次修訂公司管理者代表、顧客代表和員工代表任命，詳見《任命書》；公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，詳見《公司組織機(jī)構(gòu)圖》；公司各過程職責(zé)分配，詳見《公司各過程責(zé)任矩陣圖》；公司各部門職責(zé)與權(quán)限，詳見《公司各部門職責(zé)》；公司各級(jí)人員職責(zé)與權(quán)限，詳見《公司各級(jí)各類人員職責(zé)》；公司各崗位職責(zé)與能力要求，詳見《崗位說明書》。ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求ISO/TS16949：2002 質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織應(yīng)用ISO9001：2000 的特殊要求ISO14001：2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范本手冊(cè)的術(shù)語和定義采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、ISO9001 ：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001：2000 的特殊要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的術(shù)語和定義。 引用下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款，但其隨后所有的修改或修訂版本均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。公司場所為常州市新北區(qū)通江北路39號(hào)，無第二場所。 應(yīng)用公司管理體系包括ISO9001：2000、ISO/TS16949：200ISO14001：2004和GB/T280012001規(guī)定的要求。常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)1 范圍與引用第 0 次修訂 總則本手冊(cè)規(guī)定了公司管理體系的要求，對(duì)公司管理體系的方針作了闡述，并對(duì)管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件。圖釋: 增值活動(dòng) 信息流 “PDCA”方法“PDCA”方法是一種有效的過程管理方法，“PDCA”方法適用于公司的所有過程。 管理模式公司按下圖展示的模式建立以過程為基礎(chǔ)的管理模式，反映了在規(guī)定輸入要求時(shí)顧客起著重要作用，公司要求對(duì)顧客要求是否得到滿足的感受進(jìn)行評(píng)價(jià)?？偨?jīng)理：鄭禮斌二〇〇五年十二月二十八日常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)0 引言第 0 次修訂 管理原則公司以八項(xiàng)管理原則作為管理體系的指導(dǎo)思想和基本原則。管 理 目 標(biāo)依靠點(diǎn)點(diǎn)滴滴和鍥而不舍的努力使公司成為中國鑄鍛與機(jī)械制造領(lǐng)域的一流企業(yè)，不斷提高顧客、社會(huì)、員工和相關(guān)方的滿意度。精棱就職業(yè)健康與安全管理向員工和相關(guān)方承諾：“預(yù)防為主、防控結(jié)合”。精棱就環(huán)境管理向社會(huì)和相關(guān)方承諾：“索取有限、排放有序”。公司地址：常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)（通江北路 39 號(hào)）公司郵編：213033公司電話：05195775182公司傳真：05195775201常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)引言第 0 次修訂 方針目標(biāo)管 理 方 針顧客導(dǎo)向 優(yōu)化流程 精益求精 持續(xù)改進(jìn)精棱就質(zhì)量管理向顧客和相關(guān)方承諾：“精益求精、精棱品質(zhì)”。以ISO9001:2000、ISO/TS16949:200ISO14001:2004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)要求為基礎(chǔ)，建立具有“精棱”特色的管理體系，力求管理與國際接軌，強(qiáng)調(diào)顧客導(dǎo)向，堅(jiān)持優(yōu)化流程，追求精益求精，不斷持續(xù)改進(jìn)。在產(chǎn)品開發(fā)與檢測方面，公司具備計(jì)算機(jī)三維造型設(shè)計(jì)和數(shù)控設(shè)備加工制造的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力，擁有直讀光譜分析儀等先進(jìn)的檢測設(shè)備，各種理化分析檢測、檢測設(shè)備齊全，測試數(shù)據(jù)快捷準(zhǔn)確。公司設(shè)備制造公司擁有各類機(jī)械加工設(shè)備 60 多臺(tái)、數(shù)控加工中心 10 多臺(tái)，生產(chǎn)的數(shù)控車床和卷取機(jī)等機(jī)械成套設(shè)備屬于技術(shù)上與世界接軌的先進(jìn)機(jī)械設(shè)備。公司鍛造廠擁有 2500 噸熱模鍛壓力機(jī)等九條模鍛生產(chǎn)線，鍛件精度達(dá)到 DIN526E 標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量居國內(nèi)上等水平。主要客戶有：恒隆汽車零部件制造有限公司、濰柴道依茨發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、陜西法士特齒輪有限公司、一拖（洛陽）柴油機(jī)有限公司、江蘇多棱數(shù)控機(jī)床有限責(zé)任公司、沈陽中捷搖臂鉆床有限公司、日本井關(guān)農(nóng)機(jī)、日本普利斯通公司、日本 OKK 公司、寶鋼集團(tuán)常州冶金機(jī)械廠、中國第一重型機(jī)器集團(tuán)公司、江蘇金盼沃得機(jī)床制造有限公司、揚(yáng)州鍛壓機(jī)床有限公司等。公司通過近兩年的新廠建設(shè)和全面技術(shù)改造，已逐步成為國內(nèi)知名度較高的鑄造與鍛造生產(chǎn)基地，在國內(nèi)同行業(yè)中具有一定優(yōu)勢。本管理手冊(cè)于2005年12月1日發(fā)布、2006年1月1日起實(shí)施，原CJL/《質(zhì)量手冊(cè)》于2006年1月1日起廢止。常州精棱鑄鍛有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JL310002005管理體系手冊(cè)編制：萬彬彬批準(zhǔn)：鄭禮斌20051201 發(fā)布20060101 實(shí)施常州精棱鑄鍛有限公司發(fā)布本文件掛在公司網(wǎng)頁上的版本為受控版本，一經(jīng)下載或打印，則是非受控版本，僅作為參考常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)目錄第 0次修訂章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼封面1目錄24頒布令50引言公司簡介6方針目標(biāo)7管理原則8管理模式8“PDCA”方法81范圍與引用總則9應(yīng)用9引用9縮寫9公司管理體系文件結(jié)構(gòu)102組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分配管理者代表任命書11顧客代表任命書12員工代表任命書12公司組織機(jī)構(gòu)圖13公司各過程責(zé)任矩陣圖14153過程識(shí)別與過程關(guān)系過程識(shí)別16顧客導(dǎo)向過程 COP16本文件掛在公司網(wǎng)頁上的版本為受控版本，一經(jīng)下載或打印，則是非受控版本，僅作為參考第 2 頁 共 48 頁常州精棱鑄鍛有限公司第 A 版管理體系手冊(cè)目錄第 0次修訂章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼支持過程 SP16管理過程 MP16過程描述方法（烏龜圖圖例）17顧客導(dǎo)向過程與管理過程、支持過程的相互關(guān)系17公司管理體系過程圖示18