【正文】 按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》的規(guī)定，對新產(chǎn)品和改型產(chǎn)品有不同要求（包括本公司的技術(shù)改進(jìn)和顧客的特殊要求）時(shí)，進(jìn)行質(zhì)量策劃。g) 合適的倉儲(chǔ)條件。e) 有清晰的標(biāo)識（如運(yùn)輸線路）。c) 工作和檢驗(yàn)場地須清潔、明亮。班組須保持環(huán)境條件與工作內(nèi)容和產(chǎn)品要求相適宜，保持設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理生產(chǎn)現(xiàn)場，貫徹“7S” （ 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）要求：a) 對生產(chǎn)現(xiàn)場“7S”的責(zé)任做出規(guī)定。適宜的生產(chǎn)環(huán)境條件：包括物理的、環(huán)境的、和其他因素的工作環(huán)境，如照明、人機(jī)工程、粉塵、溫度、濕度、噪聲、清潔狀況或天氣等）； 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全生產(chǎn)部和技術(shù)部必須向員工強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法（可以在相應(yīng)的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、班前例會(huì)中加以說明），以最大限度地降低對員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，特別是在過程設(shè)計(jì)開發(fā)和制造過程中。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《工作環(huán)境控制程序》。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制對現(xiàn)有操作方法有效性的評價(jià)和監(jiān)視方法，并按規(guī)定進(jìn)行評價(jià)和監(jiān)視。e) 對所有生產(chǎn)設(shè)備建立檔案，以便識別設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)和及時(shí)預(yù)防失效。c) 對關(guān)鍵設(shè)備維持最小量的備件，以便需要時(shí)能隨時(shí)獲得。支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)、運(yùn)輸和通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)）等。本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的過程設(shè)備和工具。建筑物、工作場所（班組、企管辦等）和相關(guān)的設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施a) 公司領(lǐng)導(dǎo)層研究確定并提供適用的基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足產(chǎn)品要求。 員工激勵(lì)和授權(quán)a) 定期對員工業(yè)績進(jìn)行考評，包括員工對于所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)識程度。 崗位培訓(xùn)a) 確保對新上崗人員和轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行培訓(xùn)及資格考核，包括合同工、代理工作人員。b) 對于質(zhì)量控制點(diǎn)操作人員、計(jì)量管理人員、檢驗(yàn)試驗(yàn)人員、特殊工種操作人員、內(nèi)審員必須經(jīng)本公司或有關(guān)管理部門、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考試合格后經(jīng)授權(quán)或持證上崗。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能企管辦負(fù)責(zé)通過人力資源的管理確保具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任的人員具有設(shè)計(jì)要求的能力，且能熟練掌握組織識別并確定的各種適用的工具和技術(shù)。 人力資源 總則企管辦負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行《人力資源控制程序》，在各崗位上安排人員時(shí)應(yīng)參照確定的崗位職責(zé)，從被安排人員的能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）及公司實(shí)際等方面予以考慮，以確保擔(dān)任各項(xiàng)工作的人員是能夠勝任的。相關(guān)文件：經(jīng)營計(jì)劃控制程序內(nèi)部溝通控制程序管理評審控制程序6 資源管理總經(jīng)理為確保QMS的有效實(shí)施和控制，提供的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源。管理者代表負(fù)責(zé)督促各部門根據(jù)管理評審輸出的決定或措施采取必要的改進(jìn)措施，并驗(yàn)證其有效性。 評審的輸出管理者代表組織編制《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門，《管理評審報(bào)告》輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) QMS有效性及過程有效性的改進(jìn)的決定和措施；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品得到改進(jìn)的決定和措施；c) 資源需求。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，是否適宜；QMS文件的充分性和適宜性，是否需要修改； 評審的輸入為確保管理評審的質(zhì)量，各部門應(yīng)仔細(xì)統(tǒng)計(jì)分析本部門工作情況，確保收集必要的信息并形成書面報(bào)告或?qū)ｎ}報(bào)告提交管理評審，以供與會(huì)人員進(jìn)行評價(jià)，這些信息主要包括以下方面的內(nèi)容：a) 內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方審核、第三方審核結(jié)果；b) 顧客反饋信息（包括投訴、抱怨等）情況；c) 過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性；d) 糾正措施和預(yù)防措施情況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化可能影響QMS的變更；g) 實(shí)際的和潛在的外部失效，及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；h) 質(zhì)量體系改進(jìn)的建議。經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；c) 評價(jià)質(zhì)量成本分析的定期報(bào)告（包括不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評價(jià)）。 質(zhì)量管理體系績效管理評審應(yīng)包括：a) 評審質(zhì)量管理體系的所有要求及業(yè)績趨勢，作為持續(xù)改進(jìn)過程必不可少的部分。公司和各部門按規(guī)定實(shí)施內(nèi)部溝通，以確保本公司縱向（自上而下或自下而上）、橫向（各層次和職能間）之間就QMS的有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通和信息交流。 顧客代表見本手冊《顧客代表任命書》。c) 對所有班次生產(chǎn)現(xiàn)場，技術(shù)部負(fù)責(zé)安排產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)人員，確保產(chǎn)品質(zhì)量受到監(jiān)督。 質(zhì)量職責(zé)a) 對不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品/過程報(bào)告，檢查部門應(yīng)按規(guī)定迅速通知責(zé)任部門/人采取相應(yīng)糾正措施和預(yù)防措施。c)負(fù)責(zé)公司中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃。7. 財(cái)務(wù)部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量成本管理。k) 完成公司賦予的其他工作。i) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系中的管理類文件和外來文件中的管理類的統(tǒng)一發(fā)放和管理工作，有權(quán)定期檢查各部門管理類文件的使用和保管情況。g) 負(fù)責(zé)全公司供水、供電設(shè)施、建筑物的管理和維護(hù)工作。.e) 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)過程，制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，開展群眾性改進(jìn)活動(dòng)（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）。c) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施，重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審。有權(quán)根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果建議對部門或人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。e)完成公司安排的其他工作。d) 負(fù)責(zé)公司各種監(jiān)視和測量設(shè)備的管理工作，包括測量系統(tǒng)分析和改進(jìn)。b) 負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)及不合格品的判定，不合格品的處置權(quán)限返工產(chǎn)品的控制，形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會(huì)。a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，包括全尺寸檢驗(yàn)。n) 負(fù)責(zé)制造過程的監(jiān)視和測量的管理控制。l) 不符合要求的部門和人員建議進(jìn)行處罰。j) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制、搞好生產(chǎn)現(xiàn)場管理以及文明和安全生產(chǎn)，杜絕各種事故的產(chǎn)生。h) 有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況決定對有關(guān)部門和人員的獎(jiǎng)懲。f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理7S管理，做到區(qū)域明確、物流有序最大限度的減少物資轉(zhuǎn)運(yùn)，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。d) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工人參加各種勞動(dòng)競賽，增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識和榮譽(yù)感。b) 編制應(yīng)急計(jì)劃，并確保其得到貫徹執(zhí)行，以保證產(chǎn)品按期交付。k) 完成公司安排的其它工作。i) 工藝文件的編制下發(fā)。g) 工藝標(biāo)準(zhǔn)的制定。e) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件中作業(yè)類文件和外來文件中的作業(yè)類文件的統(tǒng)一發(fā)放和管理工作，有權(quán)定期檢查作業(yè)類文件的使用和保管情況。c) 負(fù)責(zé)相應(yīng)技術(shù)文件的編制和防錯(cuò)技術(shù)的運(yùn)用。a) 積極引進(jìn)和采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、國內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。g) 完成公司安排的其它工作。e）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和評價(jià),首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可。c) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制工作，如顧客提供的是技術(shù)文件（包括電子類文件）應(yīng)交企管辦按《文件控制程序》執(zhí)行。2. 市場部a) 負(fù)責(zé)積極開拓市場，做好銷售工作。h) 負(fù)責(zé)為QMS的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。e) 負(fù)責(zé)任命管理者代表和顧客代表，批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》。各部門主要質(zhì)量職能如下：1. 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)及職能分配，并確定公司內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限，領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的QMS；b) 負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)和滿足顧客要求的重要性。進(jìn)行變更的策劃和實(shí)施時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)，要保持質(zhì)量管理體系的完整性。c) 對質(zhì)量管理體系所有過程的控制均編制了相應(yīng)文件，見質(zhì)量管理體系第一、二、三級文件。 質(zhì)量管理體系策劃a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及顧客的期望和質(zhì)量管理體系（）的總要求。d) 各部門根據(jù)本公司下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃，結(jié)合本部門情況，分別制訂質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施考核，以確保本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)需以對競爭產(chǎn)品的分析為基礎(chǔ)，并按《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》規(guī)定的頻率和方法收集信息，確定當(dāng)前和未來顧客的期望?？偨?jīng)理組織各部門按《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》規(guī)定編制長期（3年或更長）和短期（12年）經(jīng)營計(jì)劃。b) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》，并組織各部門進(jìn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)展開，編制本公司經(jīng)營計(jì)劃，確定與質(zhì)量相關(guān)的業(yè)績指標(biāo)和檢查測量要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?？偨?jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)的編制和實(shí)施滿足以下要求：總經(jīng)理確保質(zhì)量方針的編制和實(shí)施滿足以下要求：a) 與本公司的宗旨相適應(yīng)；b) 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c) 提供編制和評審質(zhì)量目標(biāo)的總體框架，為建立各部門年度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)提供依據(jù)；d) 通過培訓(xùn)、張貼等方式廣泛宣傳，保證全體員工理解；e) 每年要通過管理評審對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性作出評價(jià)。顧客的期望和需求、法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求會(huì)隨時(shí)間的推移而改變、修訂，因此本公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之改進(jìn)。為此，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：a) 確定顧客的需求和期望；b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求；c) 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。 過程效率 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及支持過程，以確保其有效性和效率。e) 顧客另有規(guī)定時(shí)按顧客要求執(zhí)行。c) 質(zhì)量管理體系文件審批、發(fā)放、更改記錄以及與管理職責(zé)相關(guān)的記錄（如內(nèi)審記錄等）保留3年。 記錄保存：記錄的最短保存期限規(guī)定：a) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購訂單和修改單的保存期限為該零部件的停產(chǎn)再加上一個(gè)日歷年。b) 保管方式應(yīng)便于存取和檢索。 記錄控制企管辦和技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行《記錄控制程序》，確保做好記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置工作，以提供符合產(chǎn)品、運(yùn)行、服務(wù)控制要求和QMS有效運(yùn)行的證據(jù)。實(shí)施時(shí)，必須包括對所有相關(guān)文件的更改。 工程規(guī)范a) 技術(shù)部對顧客提供的所有工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范（僅適用于汽車用產(chǎn)品）及其更改，必須在2個(gè)工作周內(nèi)進(jìn)行評審，以保證按顧客要求的時(shí)間安排及時(shí)評審、發(fā)放和實(shí)施，并做好評審、發(fā)放記錄。 質(zhì)量手冊企管辦編制和保持質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括：a) QMS覆蓋的范圍，包括對ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減細(xì)節(jié)的正當(dāng)理由；b) 引用了為QMS編制的程序文件； c) QMS過程之間相互作用的表述。 總則本公司編制的QMS文件包括：1 質(zhì)量手冊（包括形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；2 ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)中要求編制的程序文件和記錄；3 為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件：包括其他程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量計(jì)劃、外來文件等；4 記錄。對外包過程的控制不能免除本公司對滿足所有顧客要求的責(zé)任。本公司將按ISO/TS 16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程?！С中詫?dǎo)向過程是支持顧客導(dǎo)向過程，實(shí)現(xiàn)和完成顧客導(dǎo)向過程的關(guān)鍵。公司通過對以下MOP 的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。公司通過對以下SOP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)。C1：顧客要求確定/管理（涉及標(biāo)準(zhǔn)條款：）C2：過程設(shè)計(jì)與開發(fā)（涉及標(biāo)準(zhǔn)條款：；；）C3：產(chǎn)品生產(chǎn)（涉及標(biāo)準(zhǔn)條款：；；；；）C4：產(chǎn)品交付（涉及標(biāo)準(zhǔn)條款：；）C5：顧客反饋（涉及標(biāo)準(zhǔn)條款：；；；） 支持過程(SOPs):提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程。依據(jù)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和行業(yè)或顧客的特點(diǎn)/要求，識別過程如下： 顧客導(dǎo)向過程(COPs):通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。4 質(zhì)量管理體系 總要求本公司依據(jù)ISO/TS 16949:2009標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 外購件：指本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目由供方提供的物資。 相關(guān)的法律、法規(guī)2．3 手冊引用標(biāo)準(zhǔn)、常用術(shù)語和定義 手冊引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 183052003/ISO/TS 16949:2009 質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用GB/T 190012008的特別要求 ISO19004:2000 業(yè)績改進(jìn)指南 本手冊采用GB/T190012008 ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和ISO/TS 16949:2009《質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用GB/T 190012008的特別要求》的定義。 應(yīng)用本公司質(zhì)量管理體系適用于本公司推力桿總成和彈性零部件的制造，也適用于第二方、第三方對本公司汽車生產(chǎn)件QMS的審核。 通過質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其構(gòu)成要素，使質(zhì)量管理體系更加優(yōu)化，以實(shí)現(xiàn)過程優(yōu)化，來持續(xù)地滿足顧客需求。通過上述工作，最大程度地滿足顧客的需求和期望，使顧客滿意，超越顧客要求。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針精細(xì)操作、精益管理、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意質(zhì)量方針解釋：a) 一、精細(xì)操作 精益管理必須充分理解和符合顧客的需求和期望，認(rèn)真仔細(xì)地操作，在操作過程中要注意到很小的細(xì)節(jié)，精益求精。 在管理評審時(shí)，根據(jù)內(nèi)部審核以及質(zhì)量體系實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行評審，針對其不適用的部分進(jìn)行修訂補(bǔ)充，以適應(yīng)本公司質(zhì)量管理不斷深化和發(fā)展的要求。 手冊更改一般采用換頁方式，由企管辦負(fù)責(zé)實(shí)施換頁的同時(shí)在手冊后附的《更改記錄表》中做好更改記錄。手冊的持有部門，應(yīng)指定專人保管，保證本部門人員都能方便查閱手冊有效版本。 企管辦負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的管理，對各部門《質(zhì)量手冊》的使用和保管情況進(jìn)行監(jiān)控。電 話： 05566567987 傳 真： 05566567979 地 址： 桐城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同祥南路 質(zhì) 量 手 冊 的 管 理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)