【正文】 查，做好防潮、防水、防火、防塵等工作h) 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。i)負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生監(jiān)督管理工作、廠區(qū)蟲(chóng)害、鼠害防治工作的管理。g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全管理體系文件編制的發(fā)放管理，內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃的制定和下發(fā)。安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào)版 本A/1頁(yè) 次3/4c) 負(fù)責(zé)制定公司部門(mén)的人員的任職要求、崗位職責(zé)、以及人事崗位考核制度；d) 負(fù)責(zé)公司的業(yè)績(jī)考核及薪酬管理工作。a) 對(duì)公司需求人員的招聘、培訓(xùn)和考核；根據(jù)公司質(zhì)量和食品安全管理的需求，負(fù)責(zé)組織公司全體員工的培訓(xùn)和員工的將健康體檢，并做好年度的培訓(xùn)計(jì)劃和體檢計(jì)劃。k)負(fù)責(zé)本部的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行。d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的衛(wèi)生管理，操作性前提方案的實(shí)施、監(jiān)視和控制，以及偏離時(shí)的糾正。f) 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。b)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的實(shí)施，保證原、輔料在采購(gòu)及運(yùn)輸過(guò)程中的衛(wèi)生安全，包括其運(yùn)輸車輛衛(wèi)生。g)在食品安全小組組長(zhǎng)的統(tǒng)領(lǐng)下，具體實(shí)施食品安全管理體系工作；h)負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋，參與產(chǎn)品因在市場(chǎng)上出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的回收工作；i)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和實(shí)施，以及產(chǎn)品回收過(guò)程中公司與經(jīng)銷商間的信息傳遞；J）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào)版 本A/1頁(yè) 次2/4a) 負(fù)責(zé)原、輔材料入廠檢驗(yàn)及半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并對(duì)其符合性負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)組織人員對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行判定與分析，為產(chǎn)品過(guò)程控制提供可靠依據(jù)；c) 負(fù)責(zé)公司化驗(yàn)工作的組織和開(kāi)展。e)食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果。c)食品安全小組應(yīng)針對(duì)每類產(chǎn)品和（或）過(guò)程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行危害分析。a)前提方案應(yīng)與組織有關(guān)食品安全的要求相適應(yīng)，并得到食品安全小組的批準(zhǔn)。（HACCP小組長(zhǎng)）a)確保質(zhì)量和食品安全管理體系的過(guò)程得到建立、保持和更新；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量和食品安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d)負(fù)責(zé)主持內(nèi)部質(zhì)量和食品安全管理體系審核；e)負(fù)責(zé)組織指定并評(píng)審質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)； f) 為食品安全小組安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量和食品安全兼容管理體系有關(guān)的管理層、HACCP小組及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)存檔保存。 對(duì)質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃的更改12） 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到質(zhì)檢部。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃輸出文件由質(zhì)檢部組織各部門(mén)和食品安全小組進(jìn)行編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量和食品安全兼容管理體系的有效性和效率, 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃、前提性操作方案、HACCP計(jì)劃等。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；；、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； ,以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和使用人。組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃：a)按照質(zhì)量和食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量和食品安全兼容管理體系；b)組織的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量和食品安全兼容管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和食品安全目標(biāo)，及質(zhì)量和食品安全兼容管理體系的總要求。 管理者代表（HACCP小組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)審核各部門(mén)兼容管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃。、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。2)做好顧客服務(wù)工作，凡對(duì)生產(chǎn)出的產(chǎn)品有投訴的顧客，其答復(fù)100%令顧客滿意。本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。2）全體員工要站在顧客的立場(chǎng)考慮問(wèn)題，滿足顧客的需求，為顧客提供安全的產(chǎn)品。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標(biāo)題 GB/T 19001 ISO22000：2005 ， 、食品安全兼容管理體系 策劃控制程序 、權(quán)限和溝通 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 次1/2 ，特確定本公司的質(zhì)量、食品安全方針為：遵守法律法規(guī)，嚴(yán)格衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；全員參與管理，確保質(zhì)量安全；加強(qiáng)內(nèi)外溝通，確保顧客滿意。如對(duì)安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 次2/2產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)工藝文件、前提性操作方案和HACCP計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)范等。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)，參見(jiàn)質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)和《質(zhì)量、食品安全兼容管理體系策劃控制程序》。并主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。c總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)和食品安全意識(shí)，能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量和食品安全的意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量和食品安全生產(chǎn)的有關(guān)的活動(dòng)中來(lái)。適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量、食品安全兼容管理體系的承諾提供證據(jù)。 《文件資料編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行。 《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量、食品安全管理體系、運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、誰(shuí)負(fù)責(zé)保管等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本（表格式樣），以利于檢索，查閱等工作。 、保護(hù) ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。特殊的崗位可以在相關(guān)的欄目上加蓋手章或者代碼。各部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)修改，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 、整理和保管本部門(mén)負(fù)責(zé)的記錄。 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行的記錄。辦公室編制文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)，簽收部門(mén)在“文件發(fā)放登記表”上簽收。：國(guó)家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等。 對(duì)于有參考價(jià)值的作廢文件，由辦公室負(fù)責(zé)在作廢文件上進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離存放。 ，由使用部門(mén)寫(xiě)出文件丟失的情況、丟失文件的編號(hào)等，向辦公室申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，辦公室經(jīng)查核，認(rèn)為確已丟失后，重新編號(hào)登記后給予補(bǔ)發(fā)。 ，文件的復(fù)印由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，并作好文件復(fù)印記錄。 ，防止文件丟失、損壞。修改后的文件應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并再次批準(zhǔn)。安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 文件控制程序文件編號(hào)AYMTXCX01版 本A/0頁(yè) 次2/2 辦公室以及其它各部門(mén)每年年底對(duì)公司管理體系文件進(jìn)行符合性、充分性、有效性、可操作性評(píng)審，并再次得到批準(zhǔn)。，各個(gè)部門(mén)需要將需要作廢的文件交至辦公室，由辦公室指定人員在文件上加蓋“作廢”印章，由辦公室對(duì)該類文件進(jìn)行登記并單獨(dú)存放，同時(shí)將該文件從“受控文件清單”的備注欄中進(jìn)行說(shuō)明。，由發(fā)放人在“文件發(fā)放登記表”上填寫(xiě)文件的發(fā)放范圍，發(fā)放時(shí)間等，部門(mén)的文件要由部門(mén)的主管進(jìn)行簽字，涉及到體系管理的文件必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放人根據(jù)文件的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并在“文件發(fā)放登記表”上做記錄，并請(qǐng)簽收人簽字。辦公室負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)的受控文件清單，由管理者代表審批，該清單應(yīng)根據(jù)受控文件的更改情況進(jìn)行及時(shí)的修改，每年對(duì)受控文件的清單進(jìn)行一次修訂。 。 。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 ISO22000：2005 文件控制程序 記錄控制程序 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 文件編號(hào)AYMTXCX01版 本A/0頁(yè) 次1/2 對(duì)與公司質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件均為有效版本。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。b)其他文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、國(guó)家法律法規(guī)等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 公司質(zhì)量、食品安全兼容管理體系文件結(jié)構(gòu)圖安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量、食品安全管理體系章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 次3/3質(zhì)量、食品安全管理手冊(cè)（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄文件、表格及食品安全控制文件、外來(lái)文件、 HACCP計(jì)劃第一級(jí)文件第二級(jí)文件 第一級(jí)文件為管理手冊(cè)，包括了所有的程序文件。 按照GB/T190012000和ISO22000：2005標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行。i)本公司不存在外包過(guò)程。應(yīng)根據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量、食品安全管理體系章節(jié)號(hào)版 本A/1頁(yè) 次2/34. 要求 質(zhì)量、食品安全兼容管理體系的總要求公司按照GB/T190012000和ISO22000：2005標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、食品安全兼容管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。f) 為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。 管理者代表（HACCP小組長(zhǎng)）7） a)確保質(zhì)量、食品安全管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；8） b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、食品安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；9） c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)；10） d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量、食品安全管理體系任何有關(guān)事宜同外界各方的聯(lián)系。 總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系；b)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的管理手冊(cè)、質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)。4引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002000 idt ISO9000：2000 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T190012000 idt ISO9001：2000 《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T190042000 idt ISO9004：2000 《質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》ISO22000：2005 《食品安全管理體系要求》GB 8955—1988 食用植物油廠衛(wèi)生規(guī)范GB1488194 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 公司質(zhì)量、食品安全管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 次2/2總經(jīng)理HACCP小組長(zhǎng)/管理者代表銷 售 部辦公室采 購(gòu) 部生 產(chǎn) 部質(zhì) 檢 部蛋白生產(chǎn)車間植物油生產(chǎn)車間化 驗(yàn) 室安陽(yáng)漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 次1/2 部 門(mén)GB/T19001要求總經(jīng)理管代理表者質(zhì)檢部生產(chǎn)部采購(gòu)部辦公室銷售部4. 質(zhì)量管理體系=DDDDDD 文件要求=DDDDDD 文件控制DD△DD=D 記錄控制DD△D