公司審計(jì)專職行為規(guī)范考評(píng)表-文庫(kù)吧資料
2025-04-13 20:21本頁(yè)面
【正文】 度檢查1月下旬內(nèi)控制度是否完整、適用各分公司的物資采購(gòu)情況3月上旬以抽查為主，采購(gòu)單位是否超越規(guī)定范圍各分公司營(yíng)業(yè)外收支情況1月下旬營(yíng)業(yè)外收支的范圍是否符合財(cái)務(wù)的有關(guān)規(guī)定過(guò)分公司的固定資產(chǎn)新增或報(bào)廢情況1月下旬新增固定資產(chǎn)建卡的及時(shí)性，報(bào)廢資產(chǎn)的合法性額外工作事項(xiàng)被考核人簽名： 考核人簽名： 日期： 職位：部門(mén)：考核人姓名：考評(píng)期限：職位：部門(mén)：被考核人姓名：? 總體績(jī)效回顧– 哪些目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到– 哪些目標(biāo)還未達(dá)到– 哪些客觀條件對(duì)達(dá)到目標(biāo)產(chǎn)生了積極或消極影響? 下一考核期內(nèi)的目標(biāo)設(shè)定總績(jī)效分?jǐn)?shù) %
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