ts16949文件管理程序-文庫吧資料
2025-04-13 06:44本頁面
【正文】 部修改等，在“文件發(fā)行/變更申請單”上注明。 其他文件更改時，由相應(yīng)主管填寫“文件發(fā)行/變更申請單”經(jīng)原審批人員審核批準；若由其他人員審批，需得到審批所需的有關(guān)背景資料。 對應(yīng)級別的保密且為受控的文件要將保密專用受控章上的級別調(diào)到對應(yīng)級別。(2) 二級保密文件是指是重要的公司秘密泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴重的損害；例如：公司的規(guī)劃、重要的會議記錄、財務(wù)報表、公司經(jīng)營情況及與客戶有關(guān)的合同、信息等。 嚴禁私自復(fù)印受控文件，蓋有紅色“受控文件“章的文件為有效文件，影印本為無效文件，一旦在使用區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)無效文件，由文件管理部門收回銷毀 嚴禁私自將公司文件以任何形單帶出公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則做出相應(yīng)的責(zé)任追究。因破損而重新領(lǐng)用的新文件和資料，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件和資料；丟失補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明己丟失的文件和資料的分發(fā)號失效；文控中心作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。a ) 向顧客提供的文件為非受控文件，蓋“僅供參考”章； 部 門分發(fā)號備 注部 門分發(fā)號備 注文控中心01原版文件及電腦文件財務(wù)部13總經(jīng)理室02電腦文件分享計劃組091管理者代表03電腦文件分享外發(fā)組092人事行政部04材料倉093采購部05成品倉094品 管 部06CNC車間101工 程 部07精細彈簧102國內(nèi)業(yè)務(wù)部081加工車間103海外業(yè)務(wù)部082重型彈簧104PMC部0926T車間105生產(chǎn)部10包 裝 組106項目部11TS車間107IT部12PE 組108五金部14 注：某部門不止領(lǐng)用一份文件，則其分發(fā)號為部門分發(fā)號后畫一短線，其后按分發(fā)的份數(shù)用1，2，3……表明所領(lǐng)取的文件份數(shù)及受控序列號。 注：具體的文件格單見三階文件《文件編寫規(guī)范》 文件的發(fā)放與使用 文件發(fā)放時應(yīng)辦理登記手續(xù)，在“文件發(fā)放/回收記錄表”上簽字領(lǐng)用，進行管理。 程序文件由相關(guān)部門編寫，部門主管審核，管理者代表批準 其他文件分別由相關(guān)部門編寫，部門主管審批，重大項目由主管領(lǐng)導(dǎo)批準。(2) 記錄的空白表單有變動,則由A版直接變更為B版…依次類推C版….X,Y,Z. 相關(guān)CAR的編號原則當月此客戶客訴產(chǎn)生的流水號(1) 客戶投訴/退貨處理CAR編號原則為 XXXXXXXXX 客訴發(fā)生的年份及月份 客戶代碼 當月此供應(yīng)商產(chǎn)生的投訴流水號(2
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