內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板-文庫(kù)吧資料
2025-04-11 23:57本頁(yè)面
【正文】 尊敬的公司董事會(huì)及主管領(lǐng)導(dǎo)： (一) 審計(jì)概況：為了……，我們對(duì)公司……進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，旨在自我評(píng)價(jià)，完善公司內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)核算，使之符合相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)則及公司內(nèi)控制度的要求?！ 〔少?gòu)管理：固定資產(chǎn)采購(gòu)及詢價(jià)制度建設(shè)與執(zhí)行情況。檢查固定資產(chǎn)是否合理利用，是否存在閑置情況。驗(yàn)收、轉(zhuǎn)移、保養(yǎng)維修、保管、處置的流程、制度、程序、授權(quán)是否合理并得以執(zhí)行?！ ∪?、固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)現(xiàn)狀：金額 萬(wàn)元、增減變動(dòng)情況及分類附簡(jiǎn)表 盤存情況：抽盤比例，盤點(diǎn)結(jié)果、處理情況及各月盤點(diǎn)實(shí)施情況?！ 〔少?gòu)管理：存貨采購(gòu)及詢價(jià)制度建設(shè)與執(zhí)行情況。期末存貨資金占用控制。存貨單據(jù)完整性、連續(xù)性、保管存檔審查?！ }(cāng)儲(chǔ)管理：存貨的庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)保管是否安全?！ 」居¤b管理(分管情況、崗位設(shè)置、記錄情況等，無問題，不列報(bào)) 票據(jù)管理(安全性、完整性、收發(fā)存及盤點(diǎn)制度的合理性及執(zhí)行情況，無問題，不列報(bào)) 貨幣資金收支管理：(收入的安全性、完整性、真實(shí)性。具體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果以及審計(jì)調(diào)整情況詳見附表.
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