內(nèi)部審計報告模板-wenkub
2023-04-20 23:57:45 本頁面
【正文】 序、授權(quán)是否合理并得以執(zhí)行?！ ?年*公司共*個賬戶，銀行存款余額萬元，復(fù)核銀行余額調(diào)節(jié)表，余額是否一致，各月是否進行對賬單的索取、銀行余額調(diào)節(jié)表的編制，存在問題，列示。以下是小編整理的內(nèi)部審計報告模板，歡迎大家參閱?！ 〉?篇:年度內(nèi)部審計報告模板 公司領(lǐng)導(dǎo)： 根據(jù)集團安排，審計部于*年*月*日至*月*日對(被審計單位)**年*月*日至*年*月*日的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行全面審計(審計目的)?！ 」居¤b管理(分管情況、崗位設(shè)置、記錄情況等，無問題，不列報) 票據(jù)管理(安全性、完整性、收發(fā)存及盤點制度的合理性及執(zhí)行情況，無問題，不列報) 貨幣資金收支管理：(收入的安全性、完整性、真實性。存貨單據(jù)完整性、連續(xù)性、保管存檔審查?！ 〔少徆芾恚捍尕洸少徏霸儍r制度建設(shè)與執(zhí)行情況。驗收、轉(zhuǎn)移、保養(yǎng)維修、保管、處置的流程、制度、程序、授權(quán)是否合理并得以執(zhí)行。 采購管理：固定資產(chǎn)采購及詢價制度建設(shè)與執(zhí)行情況。審計涉及的期間是2014年 月 日至2014
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