工程審計(jì)報(bào)告模板-wenkub
2022-08-31 03:48:31 本頁(yè)面
【正文】 公司：關(guān)于 XX 公司工程項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告 XX 內(nèi)審字（2010）第 6 號(hào)受審計(jì)委員會(huì)委托，我們對(duì) XX 公司（以下簡(jiǎn)稱 XX）2010 年工程項(xiàng)目的管理情況進(jìn)行了審計(jì)。 二、審計(jì)結(jié)論經(jīng)過審計(jì)，對(duì) XX 公司的工程項(xiàng)目管理得出以下結(jié)論：① 項(xiàng)目未按規(guī)定審批。② 工程項(xiàng)目資料檔案管理不到位。\u30340X XX截止 XX 還沒有按規(guī)定完成最終驗(yàn)收。XX 項(xiàng)目已使用但財(cái)務(wù)上沒有作為固定資產(chǎn)賬務(wù)處理、已付款的 萬(wàn)元材料沒有驗(yàn)收單；XX 項(xiàng)目對(duì)棄標(biāo)單位收取的履約保證金 5 萬(wàn)元沒有及時(shí)轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”。（4）問題⑥合同管理應(yīng)嚴(yán)格按照 XX 公司《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》執(zhí)行；同時(shí)，我們建議 XX 公司對(duì)以上問題盡快進(jìn)行整改，并明確責(zé)任人，我們將擇期對(duì)整改情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。概況如下： ：計(jì)劃投資 65 萬(wàn)元，實(shí)際合同金額為 63 萬(wàn)元。\u25112X略與發(fā)展委員會(huì)于 2010 年 3月 19 日批復(fù)，實(shí)際 XX 公司于 2010 年 1 月 30 日已與施工方簽訂合同；之后增補(bǔ)的 2500m178。\u22303X地。：建設(shè)的 6000m178。：應(yīng)查 45 項(xiàng)，實(shí)查 45 項(xiàng)。\u26410X經(jīng)批復(fù)；②占用 XX 近 3000m178。截止2010 年 10 月 7 日計(jì)入在建工程金額是 309, 元。概況如下：1. 項(xiàng)目投資：計(jì)劃投資 2540 萬(wàn)元。二、審核情況：經(jīng)檢查，XX 工程經(jīng)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)批復(fù)后開始啟動(dòng)。其中 54 項(xiàng)符合規(guī)定，占 87%，8 項(xiàng)不符合規(guī)定，占 13%。四、附件表 項(xiàng)目資料清單檢查結(jié)果匯總表表 項(xiàng)目審計(jì)問題匯總表審計(jì)部2010 年 10 月 12 日關(guān)于 XX 項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告 一、項(xiàng)目概況根據(jù)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)批準(zhǔn)，在 XX 啟動(dòng)利用 XX 項(xiàng)目。 ：2010 年 1 月至 2010 年 11 月。三、審計(jì)結(jié)論及建議（一）審計(jì)結(jié)論經(jīng)過審計(jì)，對(duì) XX 公司的 XX 項(xiàng)目管理得出以下結(jié)論：本次審計(jì)主要對(duì)工程項(xiàng)目資料清單管理進(jìn)行關(guān)注，我們發(fā)現(xiàn)為1. 處理能力由 50t/日擴(kuò)容到 54t/日、投資由 萬(wàn)元增加到 160 萬(wàn)元沒有報(bào)批；2. 沒有要求供應(yīng)商提供專利設(shè)備的專利證書及資質(zhì)證明、對(duì)采購(gòu)價(jià)格的確定沒有書面記錄。概況如下：：本項(xiàng)目采用合同能源管理模式，總計(jì)投資XX 萬(wàn)元，由 XX 能源投資有限公司一次性全資投入，節(jié)能效益雙方共同分享。 二、審核情況：經(jīng)檢查，XX 項(xiàng)目經(jīng)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)批復(fù)后啟動(dòng)。 審計(jì)部2010 年 10 月 12 日。三、審計(jì)結(jié)論及建議（一）審計(jì)結(jié)論經(jīng)過審計(jì)，對(duì) XX 公司的 XX 項(xiàng)目管理得出以下結(jié)論：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，就項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、合同簽訂方面進(jìn)行了審查，結(jié)論為立項(xiàng)與合同簽訂審批手續(xù)完備。
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