內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板(專業(yè)版)
【正文】 ?、?賬務(wù)處理不規(guī)范。審計(jì)詢價(jià)范圍、內(nèi)容方法及結(jié)論。支出授權(quán)、程序的合理合規(guī)，資金管理制度) 二、存貨(只談實(shí)物管理狀況) 存貨現(xiàn)狀：金額 萬(wàn)元、分類附簡(jiǎn)表 盤存情況：抽盤比例，盤點(diǎn)結(jié)果、處理情況及各月盤點(diǎn)實(shí)施情況。 倉(cāng)儲(chǔ)管理：存貨的庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)保管是否安全?！ 」潭ㄙY產(chǎn)折舊計(jì)提復(fù)核 四、往來(lái) 五、成本 六、費(fèi)用 七、收入 八、盈余(控股子公司列報(bào)) 九、財(cái)務(wù)核算 第2篇:內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板 尊敬的公司董事會(huì)及主管領(lǐng)導(dǎo)： (一) 審計(jì)概況：為了……，我們對(duì)公司……進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，旨在自我評(píng)價(jià)，完善公司內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)核算，使之符合相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)則及公司內(nèi)控制度的要求?！ 、?合同管理不規(guī)范。 ?、?材料、設(shè)備采購(gòu)管理不規(guī)范。 采購(gòu)管理：固定資產(chǎn)采購(gòu)及詢價(jià)制度建設(shè)與執(zhí)行情況。 公司印鑒管理(分管情況、崗位設(shè)置、記錄情況等，無(wú)問題，不列報(bào)) 票據(jù)管理(安全性、完整性、收發(fā)存及盤點(diǎn)制度的合理性及執(zhí)行情況，無(wú)問題，不列報(bào))
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1