【正文】 出現(xiàn)問題，操作人員和系統(tǒng)管理人員有不可推卸有責(zé)任。操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)系統(tǒng)管理員認可合格后方可上機。 （五） 用于 信息化 的硬件和會計軟件只有操作人員才能上機操作使用。實施維護時不準修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進行數(shù)據(jù) 錄入操作外，還可以進行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進行數(shù)據(jù)復(fù)核操作，復(fù)核人員亦不能進行數(shù)據(jù)錄入操作，復(fù)核時發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯誤，必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進行修改，復(fù)核人員不得進行已錄入數(shù)據(jù)的修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進行復(fù)核簽字操作。 （三） 數(shù)據(jù)錄入員進行數(shù)據(jù)錄入操作時應(yīng)嚴格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。 （二） 嚴格標準編碼制度：所有單位必須嚴格遵守單位集團公司已經(jīng)下發(fā)的標準編碼， 并且按規(guī)定好的標準單位編碼、標準報表編碼、標準科目編碼上報數(shù)據(jù)，嚴禁私自改變標準編碼。 操作管理制度 為了加強軟件的操作使用管理，確保會計核算軟件的正常運行及會計信息的全面、準確與安全特制定本制度。 g) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中制作和查詢的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔。 d) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權(quán)限； e）財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中具有調(diào)整計劃價格的權(quán)限。 d) 財務(wù)存貨會計按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報； g) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 財務(wù)存貨會計崗位 崗位要求 財務(wù)存貨會計是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負責(zé)人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強對物料的 管理。 崗位職責(zé) a) 及時處理采購計劃員在系統(tǒng)中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業(yè)實際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要； b) 采購員需及時把系統(tǒng)中的采購訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購情況，如發(fā)生訂單變更時要及時更改訂單； c) 采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途； d) 采購員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報； e) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。 采購員崗位 崗位要求 采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負責(zé)人員，主要負責(zé)物料采購業(yè)務(wù)，采購業(yè)務(wù)在企業(yè)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解 企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準確性和及時性。 c) 采購計劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計劃和修 改采購采購計劃的權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限。 d) 采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途； e) 采購計劃員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能 ，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報； f) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 崗位 權(quán)限 a) 庫房管 理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理 2 個模塊；庫房管理人員必須對自己的帳號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)； b) 庫房管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 庫房管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單、其他入庫單，調(diào)撥移庫單，盤贏入庫單； d) 庫房管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括銷售出庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出庫單； e) 庫房管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫存管理中帳表的 權(quán)限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單據(jù)的查詢、批次管理的查詢及收發(fā)存匯總表查詢等； f) 庫房管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為 電子文檔； g) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改； b) 庫房管理人員針對自己負責(zé)的庫房，需要對辦理物料入庫單進行系統(tǒng)庫存管理模塊的入庫單記帳功能 ，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記帳； c) 及時辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，庫房管理員在進行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各個部門庫房管理 員需了解不同的入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。 經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 e) 銷售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 崗位 權(quán)限 a) 銷售員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的銷售管理模塊及庫存管理模塊；銷售員必須 對自己的帳號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)； b) 銷售員在系統(tǒng)只能看到本人負責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能； c) 銷售員在系統(tǒng)有制作銷售計劃、銷售訂單、銷售提單、內(nèi)部零星需求及對應(yīng)的單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限。 b) 及時辦理物料的銷售訂單業(yè)務(wù)，及時開制銷售提單。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計劃的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 f) 有查詢系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準確性； g) 負責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對本部門系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限； h) 有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進行監(jiān)督的權(quán)利； i) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。 l) 協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。 g) 協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負責(zé)落實工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作； h) 熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況 ,把握操作人員動態(tài) ,及時向系統(tǒng)的主管業(yè)務(wù)部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題； i) 熟悉軟件的安裝調(diào)試及計算機、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護工作，并按系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組要求及時更新軟件； j) 督促本單位操作人員遵守操作規(guī)范和及時、準確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)