【正文】 恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。 數(shù)據(jù)保密制度 由于現(xiàn)在實(shí)施的浪潮 ERP 軟件是一個(gè)集成的系統(tǒng)，各個(gè)部門的數(shù)據(jù)是可以共享的 ，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行。 (六 )機(jī)房 設(shè)備 （含 服務(wù)器、 路由器 、 交換機(jī) 和防火墻 ）的開啟、運(yùn)行和關(guān)閉，由專人負(fù)責(zé)操作、管理。備 份文件 應(yīng)異地存放。 3．操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊。 系統(tǒng)維護(hù)制度 (一 ) 系統(tǒng)管理員 負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù) 的工作 ，包括：硬件、軟件 和 數(shù)據(jù)維護(hù)。 （四） 記帳憑證必須經(jīng)過復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記帳薄，復(fù)核人員必須在屏幕上直接對機(jī)器存儲的記帳憑證進(jìn)行復(fù) 核簽字，同時(shí)要對打印輸出的記帳憑證或代用憑單進(jìn)行簽字蓋章。不得擅自修改憑證數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯(cuò)誤立即通知憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。 崗位 權(quán)限 針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 采購員擁有自己的獨(dú)立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理 2 個(gè)模塊；采購員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 采購員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計(jì)劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 采購員在系統(tǒng)擁有制 作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限； d) 采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購計(jì)劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票、采購付款單等； e) 采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。 及時(shí)向系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料； k) 加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，做好本單位操作人員的培訓(xùn)工作。 第五條 各 下屬單位部門，應(yīng)根據(jù)集團(tuán) 公司的各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。本規(guī)范既是保證系統(tǒng)正常 運(yùn)行的規(guī)范，也是 XX 集團(tuán)部考核各單位部門工作情況的重要依據(jù)。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 崗位 權(quán)限 a) 庫房管 理員擁有自己的獨(dú)立帳號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理 2 個(gè)模塊；庫房管理人員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 庫房管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 庫房管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單、其他入庫單，調(diào)撥移庫單，盤贏入庫單； d) 庫房管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括銷售出庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出庫單； e) 庫房管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫存管理中帳表的 權(quán)限，具體包括庫存余額的月報(bào)、日報(bào)、出入庫單據(jù)的查詢、批次管理的查詢及收發(fā)存匯總表查詢等； f) 庫房管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為 電子文檔； g) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 d) 財(cái)務(wù)存貨會計(jì)按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)； g) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。 （五） 用于 信息化 的硬件和會計(jì)軟件只有操作人員才能上機(jī)操作使用。 （六） 日清月結(jié)制度：每日處理的憑證要及時(shí)記賬，要根據(jù)集團(tuán)公 司的要求設(shè)置統(tǒng)一的月結(jié)日期。 (四 ) 重大項(xiàng)目的維護(hù)（ 如設(shè)備更新、擴(kuò)充、修復(fù)和會計(jì)軟件修改、升級及二次開發(fā)等），由 系統(tǒng)管理員 提出書面報(bào)告和實(shí)施方案， 會計(jì)主管 研究批準(zhǔn)后方予實(shí)施。會計(jì)軟件操作人員不得對系統(tǒng)文件進(jìn)行任何內(nèi)容的操作。在網(wǎng)絡(luò)上安裝防治病毒卡，實(shí)施開機(jī)檢測病毒。 (十 )保持 機(jī)房環(huán) 境清潔、整潔 、 清靜 。 4） 禁止自帶磁盤、光 碟到公司使用，避免造成病毒感染系統(tǒng)，破壞數(shù)據(jù)。 （七） 磁盤會計(jì)檔案的管理工作，包括數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)和清理硬盤等，由系統(tǒng) 檔案 管理 人 員專職執(zhí)行并對磁盤會計(jì)檔案的安全的正確負(fù)責(zé)。由機(jī)器打印輸出的會計(jì)檔案發(fā)生缺損時(shí)，必須補(bǔ)充打印，并由操作使用人員在打印輸出的頁面上繁體字或蓋章注明，由系統(tǒng)管理員簽字蓋章認(rèn)可。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份。 (二 ) 熟練掌握所維護(hù)設(shè)備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，掌握系統(tǒng)操作和維護(hù)方法。 ⑶、 數(shù)據(jù)維護(hù)管理 1．對會計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)行備份。 (七 ) 參加軟 件開發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護(hù)工作的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。必須保證入帳前錄入計(jì)算機(jī)的會計(jì)憑證準(zhǔn)確、可靠，因此應(yīng)從以下幾方面嚴(yán)格把關(guān)： （一） 記帳憑證編制方法：編制記帳可以采取機(jī)制憑證和手工編制憑證兩種方法，但要確保機(jī)制憑證與手工憑證的一致性。 （八） 備份數(shù)據(jù)軟盤和存檔數(shù)據(jù)軟盤、帳頁、憑證、報(bào)表及其他資料由數(shù)據(jù)管理人員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對、存放、保管。 操作管理制度 為了加強(qiáng)軟件的操作使用管理，確保會計(jì)核算軟件的正常運(yùn)行及會計(jì)信息的全面、準(zhǔn)確與安全特制定本制度。 c) 采購計(jì)劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計(jì)劃和修 改采購采購計(jì)劃的權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限。 e) 銷售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 崗位 權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確； b) 有對整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題； c) 有對數(shù)據(jù)管理員、各單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行督促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作； f) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。 企業(yè) ERP 系統(tǒng)管理制度 （參考） 總則 第一條 為了加強(qiáng) XX 公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn) XX公司 管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和 信息 披露 的需要 ，根據(jù) 公司相關(guān)管理制度，結(jié)合 管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 配置等，并登記相