【正文】 品的庫存查詢權(quán)限。 崗位 權(quán)限 a) 數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)中相關(guān)維護數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對自己的帳號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)； b) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門，相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能； c) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護的數(shù)據(jù) 進行查詢和修改； d) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄； e) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 崗位職責(zé) a) 負責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 配置等，并登記相應(yīng)的維護記錄； b) 參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要時向相關(guān)部門或軟件公司反映； c) 按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限； d) 負責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作； e) 負責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護、使用，并按照公司的要求按時連通網(wǎng)絡(luò)上報數(shù)據(jù)，如果遇到問題應(yīng)及時與公司聯(lián)系； f) 嚴格遵守公司其他關(guān)于安全性 .保密性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章制度，進行泄密的 行為，有舉報的義務(wù)。要把管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機地結(jié)合起來，逐步過渡到以管理信息系 統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來。 企業(yè) ERP 系統(tǒng)管理制度 （參考） 總則 第一條 為了加強 XX 公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進 XX公司 管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和 信息 披露 的需要 ，根據(jù) 公司相關(guān)管理制度，結(jié)合 管理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本辦法。要重點做好普及工作，使絕大部分 企業(yè)辦公 人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)。 崗位 權(quán)限 a) 負責(zé)整個系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確； b) 有對整個系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限，負責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題； c) 有對數(shù)據(jù)管理員、各單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員進行督促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作； f) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。 f) 有查詢系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； g) 負責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對本部門系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限； h) 有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進行監(jiān)督的權(quán)利； i) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。 e) 銷售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。 c) 采購計劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計劃和修 改采購采購計劃的權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限。此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 操作管理制度 為了加強軟件的操作使用管理，確保會計核算軟件的正常運行及會計信息的全面、準(zhǔn)確與安全特制定本制度。實施維護時不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。 （八） 備份數(shù)據(jù)軟盤和存檔數(shù)據(jù)軟盤、帳頁、憑證、報表及其他資料由數(shù)據(jù)管理人員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對、存放、保管。 （五） 總帳及現(xiàn)金帳和銀行帳均可采用計算機打印輸出的活頁帳裝訂，出納人員根據(jù)審核人員審查并準(zhǔn)許報銷的憑證，收入或付出款項，出納人員可以不登記訂本式日記帳，如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設(shè)輔助帳。必須保證入帳前錄入計算機的會計憑證準(zhǔn)確、可靠，因此應(yīng)從以下幾方面嚴格把關(guān)： （一） 記帳憑證編制方法：編制記帳可以采取機制憑證和手工編制憑證兩種方法，但要確保機制憑證與手工憑證的一致性。 (三 ) 實行維護記錄制度。 (七 ) 參加軟 件開發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護工作的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。 5．每月對計算機場地的安全進行檢查，包括：電源、消防、報警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設(shè)備和措施，及時消除隱患。 ⑶、 數(shù)據(jù)維護管理 1．對會計數(shù)據(jù)實行備份。歸檔后應(yīng)定期復(fù)制（視保存期 而定）。 (二 ) 熟練掌握所維護設(shè)備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，掌握系統(tǒng)操作和維護方法。 (八 )節(jié)假日，要有專人檢查網(wǎng)絡(luò)運行情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好處理記錄，重大事項必須在二小時內(nèi)報告主管領(lǐng)導(dǎo)。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進行備份。否則所有因此而造成的經(jīng)濟損失由該操作人員負責(zé)。由機器打印輸出的會計檔案發(fā)生缺損時，必須補充打印，并由操作使用人員在打印輸出的頁面上繁體字或蓋章注明，由系統(tǒng)管理員簽字蓋章認可。硬盤和正式備份盤不得隨便亂放和外 借。 （七） 磁盤會計檔案的管理工作，包括數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)和清理硬盤等，由系統(tǒng) 檔案 管理 人 員專職執(zhí)行并對磁盤會計檔案的安全的正確負責(zé)。 （四） 必須經(jīng)常對硬盤上的會計數(shù)據(jù)建立 移動介質(zhì) (軟盤、光盤、磁帶 )備份。 4） 禁止自帶磁盤、光 碟到公司使用，避免造成病毒感染系統(tǒng)，破壞數(shù)據(jù)。 第四 條 對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內(nèi)容及運行環(huán)境（如軟件的版本）等進行記錄。 (十 )保持 機房環(huán) 境清潔、整潔 、 清靜 。 (四 ) 每天早上 8： 00— 8： 30 ，下午 5： 00— 5： 30，檢查網(wǎng)絡(luò)運行情況，（包括 Web/Email、ERP 服務(wù)器、防火墻等），及時處理所發(fā)現(xiàn)的問題，如有尚未解決的故障或隱患及其它疑難問題，應(yīng)及時和相關(guān)人員聯(lián)系，盡快解決，并立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)。在網(wǎng)絡(luò)上安裝防治病毒卡，實施開機檢測病毒。備份由 系統(tǒng)檔案管理員 完成。會計軟件操作人員不得對系統(tǒng)文件進行任何內(nèi)容的操作。工作場地應(yīng)配備必要的火警設(shè)施、消防器材，嚴禁煙火。 (四 ) 重大項目的維護（ 如設(shè)備更新、擴充、修復(fù)和會計軟件修改、升級及二次開發(fā)等），由 系統(tǒng)管理員 提出書面報告和實施方案， 會計主管 研究批準(zhǔn)后方予實施。 （二） 原始憑證 的 稽 核：部門收到業(yè)務(wù)人員編制的業(yè)務(wù)憑證后首先由稽核人員審核業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性和準(zhǔn)確性，確認無誤后再審查業(yè)務(wù)有無業(yè)務(wù)負責(zé)人 、 業(yè)務(wù)主管的簽章，如確認無誤則上機制單 ， 依此編制記帳憑證。 （六） 日清月結(jié)制度