【正文】 錄、鑒定的分包方、合格供應(yīng)商的記錄等。鑒定所制定并執(zhí)行《記錄控制程序》?！恫环翔b定工作及糾正措施程序》《預(yù)防及改進措施程序》★司法鑒定所質(zhì)量手冊 編 號第4．9章修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：記錄的控制版 本A頁 次第1頁 共1頁 總則對質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)實施控制，以證明鑒定所工作滿足質(zhì)量要求的程度、為管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)以及滿足鑒定過程復(fù)現(xiàn)的要求。 改進工作的實施應(yīng)處于受控狀態(tài)。 鑒定所管理體系的重大改進，一般通過管理評審來決定。 對預(yù)防措施的實施情況進行監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效性。，確定委托方的需求和期望及需改進的方面，作為管理評審的輸入。 如投訴與訴涉及本鑒定所管理體系適應(yīng)性和有效性時，應(yīng)組織附加審核或建議管理評審。 相關(guān)部門在確認投訴事實后，應(yīng)主動配合業(yè)務(wù)室組織制訂并實施糾正措施和預(yù)防措施。 支持性文件《鑒定合同或協(xié)議書評審程序》《分包控制程序》★司法鑒定所質(zhì)量手冊 編 號第4．7章修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：投訴版 本A頁 次第1頁 共1頁 總則正確處理委托方或其它方面的投訴，分析委托方或其它方面滿意和不滿意的信息，作為質(zhì)量改進的輸入。 在鑒定合同或協(xié)議書執(zhí)行期間，如鑒定合同或協(xié)議書變更，則應(yīng)重新評審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 對于新的，復(fù)雜的鑒定項目的評審執(zhí)行《鑒定合同或協(xié)議書評審程序》，并做好記錄。鑒定所應(yīng)明確鑒定人員安全進入檢驗現(xiàn)場的責(zé)任。司法鑒定機構(gòu)決定受理鑒定委托的，應(yīng)當(dāng)與委托人簽訂司法鑒定協(xié)議書。委托鑒定事項屬于重新鑒定的，應(yīng)當(dāng)在委托書中注明。鑒定所制定并執(zhí)行《鑒定合同或協(xié)議書評審程序》。 對影響鑒定工作質(zhì)量的消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進行評價，并保存評價的記錄及合格供應(yīng)商名單。 確保服務(wù)和供應(yīng)品在投入使用之前，經(jīng)過鑒定或驗證其符合性，并保存符合性檢查活動的記錄。 服務(wù)和供應(yīng)品的識別1）儀器設(shè)備的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)；2）鑒定過程中所需消耗材料；3）測量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)；4）人員的培訓(xùn)；5）設(shè)施和環(huán)境條件等。、甄別后的相關(guān)材料所提供的信息作為判斷依據(jù)的，則應(yīng)在檢查文書中注明。、甄別進行司法鑒定時，很多案件需要利用委托方提供的材料進行鑒定，鑒定所應(yīng)制定《利用外部信息程序》對委托方提供的材料進行審查、甄別。 所有分包方的注冊資料和工作符合本鑒定所分包要求的證明記錄均歸檔保存。 鑒定所就分包方的鑒定工作對委托方負責(zé)，由委托方或法定管理機構(gòu)指定的分包方除外。對于長期、固定的分包方，鑒定所應(yīng)定期評審與分包方的協(xié)議，以確保： a) 充分明確各項分包要求，形成文件并易于理解；b) 分包方能符合各項要求且沒有利益沖突；c) 選擇的鑒定程序適用于其預(yù)期用途；d) 明確規(guī)定各自對所做鑒定結(jié)果的責(zé)任。鑒定所由于未預(yù)料的原因（如工作量、需要更多的專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過長期分包、代理或特殊協(xié)議）需要將工作分包時，均分包給有能力的分包方。司法鑒定機構(gòu)的已經(jīng)核準(zhǔn)鑒定能力不能分包。 通常情況下鑒定所應(yīng)獨立完成合同中要求的鑒定工作。 保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)的文件按《計算機使用及軟件管理》實施控制。 文件修改后,應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。 除非另有特別指定，文件的變更均由原審查責(zé)任人進行審查和批準(zhǔn)。 文件修改，文件應(yīng)修改。1）質(zhì)量手冊和程序文件由鑒定所質(zhì)量負責(zé)人審核，鑒定所所長批準(zhǔn)；2）技術(shù)文件和技術(shù)記錄格式由鑒定室負責(zé)人審核，鑒定所技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)；3）質(zhì)量記錄格式由業(yè)務(wù)室負責(zé)人審核，鑒定所質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)。 文件編號文件編號為文件的唯一性編號，文件編號按文件類別號、文件順序號、年號等規(guī)則編排，具體見《文件控制程序》。，鑒定所所長負責(zé)確保維持管理體系的完整性。 。4）質(zhì)量記錄：包括表格、圖、報告等基礎(chǔ)性文件。 2）程序文件：描述完成管理體系要素所要求的質(zhì)量活動，規(guī)定了活動的目的、范圍、職責(zé)、程序等，是管理體系的支撐性文件。 質(zhì)量承諾見手冊第一章。管理體系文件傳達至鑒定所每一個員工，并被其理解、獲取和執(zhí)行。 支持性文件《保密和保護所有權(quán)程序》《公正性和誠實性的保證程序》《技術(shù)監(jiān)督檢查控制程序》《鑒定人職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律規(guī)定》★司法鑒定所質(zhì)量手冊 編 號第4．2章修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：管理體系版 本A頁 次第1頁 共1頁 總則鑒定所依據(jù)《司法鑒定機構(gòu)資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則(試行)》建立與鑒定所所從事鑒定、檢查工作的類型、范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系，將鑒定所的政策制度、計劃、程序和指導(dǎo)書制訂成文件，文件化程度達到確保鑒定所鑒定、檢查結(jié)果質(zhì)量所需。財務(wù)管理至少應(yīng)堅持以下原則：，有獨立的經(jīng)過審計的賬目；、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定；，更不能依據(jù)檢驗結(jié)果； 鑒定所的檢查責(zé)任由其母體組織或依據(jù)國家法律規(guī)定由國家承擔(dān)，無須建立風(fēng)險準(zhǔn)備金。目擊檢查方案的安排應(yīng)從鑒定員中選擇有代表性的人員，目擊檢查頻次應(yīng)確保在三年內(nèi)，對每一個鑒定員和每一個鑒定項目至少目擊一次；5）只有技術(shù)監(jiān)督員能夠驗證鑒定結(jié)果和鑒定結(jié)論是可靠的，或親自確認鑒定結(jié)論是可靠的，才可聲明對檢查的監(jiān)督是有效的； ★司法鑒定所質(zhì)量手冊 編 號第4．1章修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：組織版 本A頁 次第7頁 共7頁6）對鑒定人員的監(jiān)督還包括對鑒定文件文書的復(fù)核，以確保鑒定過程符合有關(guān)法規(guī)、鑒定所的相關(guān)管理程序，并符合所簽定鑒定鑒定協(xié)議的要求。本鑒定所和鑒定人員要對從鑒定過程中獲得的信息保密。制定并實施《公正性和誠實性的保證程序》，確保鑒定所不會卷入任何可能會降低鑒定所鑒定能力、公正性、判斷或運作誠實性的可信度的活動。鑒定人必須是本鑒定所的所屬人員，且不得同時在兩個以上鑒定機構(gòu)中執(zhí)業(yè)。鑒定所為A類檢查機構(gòu)，滿足A類檢查機構(gòu)的獨立性準(zhǔn)則。★司法鑒定所質(zhì)量手冊 編 號第4．1章修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：組織版 本A頁 次第6頁 共7頁 內(nèi)審員1）接受質(zhì)量負責(zé)人的委派，實施內(nèi)部審核；2）負責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》；3）如實記錄被審核方的實際狀態(tài)，保證審核記錄的客觀、公正性；4）負責(zé)對糾正措施進行審核和跟蹤驗證。 資料管理員1）負責(zé)管理體系文件的管理；2）負責(zé)技術(shù)資料的編號、發(fā)放、登記和歸檔保管工作；3）負責(zé)技術(shù)資料的借還登記；4）負責(zé)對保管到期的技術(shù)資料按有關(guān)規(guī)定提出處理意見，報鑒定所所長批準(zhǔn)后執(zhí)行；5）認真做好技術(shù)資料的防火、防盜、防蛀、保密工作。辦理進庫、登記、入檔。鑒定完畢應(yīng)清點、收好鑒定所用儀器、工具；6）遵守各項安全操作規(guī)章制度，確保人身安全；7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作，并及時匯報辦理結(jié)果。鑒定人只能在一個鑒定機構(gòu)中執(zhí)業(yè)（包括虛職，例如顧問等任何職務(wù)），鑒定人不得私自接受委托。10）在鑒定所質(zhì)量負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助鑒定室負責(zé)人保證管理體系的有效運行；11）負責(zé)本鑒定室對不合格的控制，并對糾正措施執(zhí)行情況組織跟蹤驗證；12）負責(zé)本鑒定室的質(zhì)量事故及鑒定質(zhì)量爭議事項的處理，并報鑒定所質(zhì)量負責(zé)人審核；★司法鑒定所質(zhì)量手冊 編 號第4．1章修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：組織版 本A頁 次第5頁 共7頁13）檢查各類人員的鑒定工作質(zhì)量；14）負責(zé)組織召開本室的鑒定工作質(zhì)量分析會，向室負責(zé)人提出改進意見并檢查整改措施執(zhí)行情況，提出獎懲意見； 鑒定人員1）根據(jù)管理部門要求，本鑒定所鑒定人應(yīng)經(jīng)司法部核準(zhǔn)取得鑒定人資格。1)全面負責(zé)業(yè)務(wù)室的各項工作；2)組織協(xié)調(diào)鑒定所鑒定質(zhì)量保證工作；3)負責(zé)組織投訴的受理和處理；4)負責(zé)組織委托方接待、合同的評審以及反饋意見的收集；5)負責(zé)鑒定所領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)的技術(shù)工作。12）鑒定所所長應(yīng)持有法人證書，所長的變更需報資質(zhì)認定評審單位同意。3）負責(zé)業(yè)務(wù)受理、管理和協(xié)調(diào)；4）負責(zé)受理委托方的投訴，組織對投訴的處理；5）負責(zé)鑒定報告、發(fā)放和保存的檢查；6）負責(zé)鑒定所文件和記錄的管理和發(fā)放；7）負責(zé)全鑒定所財務(wù)管理工作，定期編制經(jīng)費開支計劃，監(jiān)督檢查財務(wù)制度執(zhí)行情況，遵守財經(jīng)紀(jì)律，貫徹勤儉節(jié)約的方針；8）負責(zé)全鑒定所的安全保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生等工作的檢查與督促，堅持安全第一、預(yù)防為主的方針，力求防患于未然；9）檢查、督促全鑒定所各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋各部門進行修訂，使之不斷完善； 各鑒定室 1）在鑒定所質(zhì)量負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，確保管理體系正常運行，負責(zé)體系文件的控制；2）協(xié)助鑒定所質(zhì)量負責(zé)人做好管理體系文件的內(nèi)部審核、監(jiān)督管理和溝通與協(xié)調(diào)工作；3）負責(zé)測量設(shè)備檢查計劃的編制并組織實施；4）負責(zé)物資的申請、驗收；★司法鑒定所質(zhì)量手冊 編 號第4．1章修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：組織版 本A頁 次第3頁 共7頁5）負責(zé)鑒定報告的編制；6）負責(zé)組織研究鑒定方法更新或更換的調(diào)研；7）協(xié)助驗證比對的組織實施；8）負責(zé)設(shè)備的使用維護及期間核查工作；9）負責(zé)設(shè)施環(huán)境的監(jiān)視、控制和記錄，確保環(huán)境條件滿足鑒定要求；10）負責(zé)檢材和樣品在各鑒定室內(nèi)的管理工作；12）負責(zé)鑒定質(zhì)量的抽查工作檢查落實； 崗位職責(zé)1）負責(zé)鑒定所的全面工作，組織職工認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策，遵守國家法律，牢固樹立為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)的思想；2）根據(jù)鑒定的發(fā)展要求，組織編制鑒定所的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施；3）負責(zé)審批鑒定所內(nèi)各項開支；4）批閱、批準(zhǔn)和簽發(fā)鑒定所的文件、文稿；5）負責(zé)鑒定所管理體系的建立及其持續(xù)改進。 授權(quán)簽字人識別見手冊附件6 職能分配要素職能分配表見（★ 09） 員工守則★司法鑒定所質(zhì)量手冊 編 號修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：組織版 本A頁 次第2頁 共7頁1）熱愛祖國，熱愛人民，擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)；2）牢固樹立為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)、全心全意為人民服務(wù)的思想，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作；3）奉公守法，秉公辦事，廉潔自律，不以權(quán)謀私；4）嚴(yán)格遵守鑒定所的各項規(guī)章制度，勤儉節(jié)約，愛護公物；5）勤鉆業(yè)務(wù)、勇于進取、敢舒已見、不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；6）加強政治學(xué)習(xí)、不斷提高思想覺悟，有正義感和責(zé)任心；7）服從領(lǐng)導(dǎo)安排，保質(zhì)保量按時完成上級下達的工作任務(wù)；8）牢記“忠于職守、勇于負責(zé)、嚴(yán)格把關(guān)”，嚴(yán)格遵守各項安全操作規(guī)程，確保自身安全和設(shè)備安全；9）愛鑒定所如家，積極為鑒定所的發(fā)展獻計獻策；10）嚴(yán)格遵守工作著裝的有關(guān)規(guī)定。它的任務(wù)是做好一切資源上的準(zhǔn)備，但其仍應(yīng)符合鑒定所質(zhì)量管理的相關(guān)要求。它是鑒定工作的主線，但必須在鑒定所的質(zhì)量管理和支持服務(wù)的協(xié)助配合下才能完成并符合認可準(zhǔn)則等的要求以及滿足委托方、法定管理機構(gòu)及認可機構(gòu)的要求。它由各級管理層進行，對各項活動起到策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制和監(jiān)督作用，目的是為了高效地完成預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。下設(shè)有質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、部門負責(zé)人。本鑒定所為A類檢查機構(gòu)，獨立于鑒定所涉及的各方，機構(gòu)和人員不從事任何可能違背檢測和檢查判斷獨立性和完整性的活動，并滿足A類檢查機構(gòu)的獨立性準(zhǔn)則。本鑒定所的組織結(jié)構(gòu)、管理體系和運作方式保證鑒定所進行的各項鑒定工作符合檢查機構(gòu)認可的要求、滿足委托方和法定管理機構(gòu)的需求。★司法鑒定所質(zhì)量手冊 編 號第4．0章修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：管理要求版 本A頁 次第1頁 共1頁 管 理 要 求★司法鑒定所質(zhì)量手冊 編 號修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：組織版 本A頁 次第1頁 共7頁 總則本鑒定所是★年經(jīng)省司法廳批準(zhǔn)的鑒定機構(gòu)。質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織手冊的宣貫工作，保證全體員工理解并執(zhí)行。 手冊受控本持有者應(yīng)妥善保管本手冊，不得以任何形式外借。 換版手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布程序同初版。 手冊修訂后，業(yè)務(wù)室應(yīng)向手冊受控本持有者發(fā)放手冊修改頁，并建立臺帳。 手冊修訂前，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員討論，討論結(jié)果應(yīng)得到鑒定所所長的認可。 換版手冊發(fā)放時應(yīng)收回舊