績效管理運作體系案例-基層副職、部室主任-文庫吧資料
2024-12-14 11:45本頁面
【正文】 —— 會議目的及議程 參加人員： ? 分公司領(lǐng)導層、相關(guān)部室負責人 ? 主持人： – 月度：分管副經(jīng)理 – 季度：經(jīng)理 時間： ? 月度回顧：兩 ~四小時 ? 季度回顧：四 ~八小時 會議目的： ? 對前一月度、季度分公司的經(jīng)營及財務(wù)計劃目標完成情況進行考核，及時發(fā)現(xiàn)解決經(jīng)營中潛在問題，確保經(jīng)營 /預算計劃的實現(xiàn)，或必要時修訂經(jīng)營 /預算計劃，以適應(yīng)外部市場的變化 – 計劃經(jīng)營部主任介紹上月、季度公司總體目標完成情況及主要差距，以及主要差距的來源 – 對分公司的上月、季度計劃完成情況進行討論，揭示問題，責成解決 – 會議主持人總結(jié)會議達成的需解決的問題，明確改進目標 – 經(jīng)理總結(jié)，宣布閉會 會議議程： 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2022埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 20 舉例：分公司月度經(jīng)營業(yè)績回顧會 —— 主要討論內(nèi)容 分析內(nèi)容 議題 信息來源 ? 財務(wù)分析 ? 各項經(jīng)濟指標完成情況（內(nèi)部利潤、成本費用、財務(wù)應(yīng)收電費等） ? 總成本完成情況 ? 在建工程 ? 固定資產(chǎn) ? 計劃經(jīng)營部 ? 指標完成情況簡介 ? 指標完成情況分析 ? 各類投資落實情況 ? 各類資金批復情況 ? 各類投資完成情況 ? 指標完成情況（售電量、線損） ? 下階段工作要求 ? 線損完成情況分析 ? 下階段線損工作重點 ? 市場營銷部 ? 市場營銷分析 ? 計劃投資分析 ? 生產(chǎn)運行分析 ? 計劃經(jīng)營部 ? 設(shè)備運行部 ? 其它月度工作重點 ? 進度、落實情況 ? 存在問題及解決方法 ? 相關(guān)部室 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2022埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 21 舉例：分公司月度經(jīng)營業(yè)績回顧會 —— 會議資料及規(guī)則 會議規(guī)則： ? 業(yè)績回顧會是針對經(jīng)營業(yè)績，不是針對人 ? 各部室對差距的認識及解決方法準備充分，并準備相關(guān)材料 需提前準備的材料： ? 市場營銷、計劃經(jīng)營、設(shè)備運行部門的月度、季度計劃完成情況通報 ? 上述三部門對本月、本季度計劃完成情況的差距分析及主要疑點 ? 各相關(guān)部室對自己計劃完成情況的差距分析及解決的擬用舉措 提前期 每月初 1周 3天 會后后續(xù)活動： ? 經(jīng)理辦公室總結(jié)、下達會議結(jié)果，及會議責成解決的事項及負責人 ? 經(jīng)理辦公室跟蹤以上事項的完成情況，及時通報 分公司月度經(jīng)營業(yè)績回顧會必須在公司層面月度經(jīng)營業(yè)績回顧會召開前完成 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2022埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 22 舉例：分公司 2022年度 4月份經(jīng)營業(yè)績回顧 —— 市場營銷分析主要內(nèi)容 分析內(nèi)容 議題 建議解決方案 ? 售電量 ? 售電量持續(xù)快速增長 – 一季度已完成全年計劃的 % – ?? ? 預計 5－ 8月份上海將出現(xiàn)連續(xù)高溫天氣 45天以上，分公司管轄范圍內(nèi)將出現(xiàn) 100萬千瓦時用電缺口 – 工業(yè)用電缺口預計為 50萬千瓦時 – 交通用電缺口預計為 18萬千瓦時 – 居民用電缺口預計為 32萬千瓦時 ? ?? ? 全面落實市政府 2022年的各項錯峰避峰措施 ? 實施隔日避峰讓電 ? 實施用電負荷管理系統(tǒng)臨時限電 ? ?? ? 平均電價 ? 一季度平均電價下降 /千千瓦時 – 2022年 1－ 3月份總計減少售電收入 – 2022年 7月峰谷電價結(jié)構(gòu)調(diào)整，峰電價上升，谷電價下降；但 2022年1－ 3月份峰電量只較去年同期增長7321萬千瓦時，谷電量卻增長16086萬千瓦時 ? ?? – ?? ? 加強反竊電管理 ? 加大對目標客戶特別是大客戶的營銷力度，促進高價售電量的比重上升 ? ?? ? 調(diào)高分公司年度售電量目標值至 35億千瓦時 年度經(jīng)營計劃的假設(shè)前提發(fā)生變化 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2022埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 23 績效實施進程中需要全程動態(tài)地監(jiān)控績效過程是否與制定的績效方向和進度出現(xiàn)偏差。上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2022埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 1 績效管理體系運作案例 —— 分公司副職、部室主任層面 注釋： ?案例中“分公司年度經(jīng)營計劃”，可參照 “分公司年度方針目標展開表匯總”理解 上海市電力
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