【摘要】第一篇：內(nèi)部審計(jì)流程 內(nèi)部審計(jì)五大流程包括審前準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、后續(xù)審計(jì)和成果運(yùn)用。審計(jì)方法不僅僅是取證方法，而且是一個(gè)完整的體系。審計(jì)人員與被審人員都有各自的心態(tài)表現(xiàn)，審計(jì)人員應(yīng)及時(shí)掌握被...
2024-10-25 16:38
【摘要】?jī)?nèi)部審計(jì)流程流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入內(nèi)部審計(jì)?內(nèi)部審計(jì)需求?審計(jì)報(bào)告?審計(jì)意見書?審計(jì)部?規(guī)范公司內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，避免大的損失?進(jìn)行離任審計(jì)、竣工決算審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)以及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程流程編號(hào)
2025-02-27 16:04
【摘要】5/6年度計(jì)劃監(jiān)控流程1.范圍本流程適用于年度部門計(jì)劃監(jiān)控。2.控制目標(biāo)建立年度計(jì)劃監(jiān)控機(jī)制，為順利完成公司短期奮斗目標(biāo)做好基礎(chǔ)。3.主要涉及崗位：人事行政部經(jīng)理/運(yùn)營(yíng)主管：各部門經(jīng)理、人事行政部運(yùn)營(yíng)主管、公司高層4.主要控制點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管根據(jù)各部門既定的年度工作計(jì)劃制訂監(jiān)控重點(diǎn)，人事行政部經(jīng)理從監(jiān)控重點(diǎn)是
2025-07-27 20:18
【摘要】公司管理流程改造內(nèi)部審計(jì)流程天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632內(nèi)部審計(jì)的含義?內(nèi)部審計(jì)是在組織內(nèi)部建立的、用以檢查和評(píng)價(jià)其活動(dòng)的一項(xiàng)獨(dú)立的評(píng)價(jià)職能，是對(duì)組織的一種服務(wù)?內(nèi)部審計(jì)是組織內(nèi)部對(duì)各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和控制的一種獨(dú)立評(píng)價(jià)，決定–是否已經(jīng)確認(rèn)并降低風(fēng)險(xiǎn)
2024-10-25 11:42
【摘要】 第1頁共3頁 審計(jì)工作年度計(jì)劃 xxxx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是。以中國特色 社會(huì)主義理論體系為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，緊緊 圍繞審計(jì)工作中心，突出重點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟...
2024-09-11 21:19
【摘要】 第1頁共16頁 XX年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃 一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作思路 以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，同時(shí)開展 經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì)，保障 集團(tuán)制...
2024-09-06 16:10
【摘要】管理制度制定的事前審計(jì)流程審計(jì)中心業(yè)務(wù)部門董事會(huì)內(nèi)控管理制度審計(jì)委員會(huì)是是否屬于重大和敏感性問題內(nèi)控管理制度內(nèi)控管理制度否存檔存檔IA-FL-41345存檔67891011121314根據(jù)業(yè)務(wù)部門工作編制管理制
2025-05-15 22:21
【摘要】財(cái)務(wù)部/審計(jì)員被審單位/人公司內(nèi)部審計(jì)流程編制年度審計(jì)計(jì)劃審計(jì)前準(zhǔn)備工作事先不通知審計(jì)審批立項(xiàng)依據(jù)現(xiàn)金、實(shí)物、有關(guān)文件資料審計(jì)紀(jì)錄審計(jì)工作底稿制定詳細(xì)的審計(jì)工作方案運(yùn)用各種方法追蹤審查索取證明材料被調(diào)查人簽字的核實(shí)結(jié)果審計(jì)委員會(huì)技術(shù)科借閱、查閱、了解
2025-02-17 23:33
【摘要】 第1頁共3頁 審計(jì)工作年度計(jì)劃范文 xxxx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是。以中國特色 社會(huì)主義理論體系為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，緊緊 圍繞審計(jì)工作中心，突出重點(diǎn)，有計(jì)劃、有...
2024-09-11 21:22
【摘要】 第1頁共3頁 審計(jì)項(xiàng)目部行政年度計(jì)劃范文 加大任中審計(jì)力度，共安排任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)， 即對(duì)縣交通局、科技局、統(tǒng)計(jì)局、招商局、畜牧局、文體局、財(cái) 辦、扶貧開發(fā)辦、工會(huì)、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)...
【摘要】此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請(qǐng)告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識(shí)。 審計(jì)工作年度計(jì)劃范文 xxxx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是：以中國特色社會(huì)主義理論體系為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)...
2024-11-19 23:03
【摘要】集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作流程第1頁共8，確保審計(jì)人員能夠順利完成內(nèi)部審計(jì)任務(wù)，根據(jù)集團(tuán)公司《內(nèi)部審計(jì)制度》及《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定，制定內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的具體工作流程和操作規(guī)范，審計(jì)人員應(yīng)在內(nèi)部審計(jì)工作中按流程規(guī)定遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作的基本任務(wù)和要求，審計(jì)工作可按以下操作流程進(jìn)行實(shí)施。
2024-11-14 02:31
【摘要】審計(jì)精細(xì)化管理15．1審計(jì)管理業(yè)務(wù)流程15．1．1內(nèi)部審計(jì)管理流程部門步驟總經(jīng)理總結(jié)審計(jì)階段準(zhǔn)備審計(jì)階段實(shí)施審計(jì)階段關(guān)鍵步驟說明審計(jì)部主管審計(jì)工作組①根據(jù)審計(jì)任務(wù)和企業(yè)規(guī)劃，審計(jì)部主管負(fù)責(zé)組建審計(jì)工作組②根據(jù)審計(jì)任務(wù)和被審計(jì)單位的實(shí)際情況，審計(jì)工作組制定審計(jì)方案，而后交審計(jì)部主管審核再交總經(jīng)理審批③審計(jì)工作組設(shè)計(jì)審計(jì)工作所用
2025-06-12 20:47
【摘要】一、目的內(nèi)部控制審計(jì)的目的是合理地保證組織實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：（一）遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和組織內(nèi)部規(guī)章制度；（二）信息的真實(shí)、可靠；（三）資產(chǎn)的安全、完整；（四）經(jīng)濟(jì)有效地使用資源；（五）提高經(jīng)營(yíng)效率和效果。二、內(nèi)部控制制度審計(jì)程序說明（一）了解組織崗位設(shè)置、人員配備是否符合內(nèi)部控制要求。（二）審閱組織各種文件，了解各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，取得與審計(jì)內(nèi)容有關(guān)的信息。
2025-04-21 22:42
【摘要】1內(nèi)部審計(jì)管理目標(biāo)1．1內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)是根據(jù)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境確定的目標(biāo)，主要是規(guī)范企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作，防范舞弊行為發(fā)生，提高審計(jì)質(zhì)量。具體的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)如圖1-1所示。目標(biāo)1實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)期審計(jì)目標(biāo)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用目標(biāo)2規(guī)范審計(jì)行為，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)組織內(nèi)部審計(jì)工作，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)3按照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部審計(jì)規(guī)范的要求，制定內(nèi)部審
2025-06-13 12:32
鄂ICP備17016276號(hào)-1