【正文】 將各臺帳的電子版發(fā)到機(jī)電辦；各區(qū)隊必須將各種票據(jù)的存根進(jìn)行妥善保管，并建立完整的臺帳，月底 25 日前交由機(jī)電動力部對三份臺帳進(jìn)行核對，對出現(xiàn)問題的單位進(jìn)行處罰 100500 元的罰款；凡經(jīng)各單位簽發(fā)而未執(zhí)行的票據(jù)，必需經(jīng)當(dāng)事人進(jìn)行作廢確認(rèn)并做好記錄，否則按丟失處理，按物資原價處罰，各區(qū)隊保留各種票據(jù)的存根于月底25 日前交機(jī)電動力部，以備核查臺帳， 丟失一張存根處罰責(zé)任人 100元。 庫管員負(fù)責(zé)對所有保管物資的標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容為“物資”名稱、規(guī)格、出廠編號、“物資”現(xiàn)狀（待用、待修、報廢）；每發(fā)現(xiàn)一臺（或件）沒有標(biāo)識或標(biāo)識不清的罰保管員 50 元。 區(qū)隊領(lǐng)用的開關(guān)、移變，必須經(jīng)過開關(guān)檢測室檢測、驗收合格，簽發(fā)入井合格證后方可入井。 第二十二條 各區(qū)隊領(lǐng)用電纜時必須領(lǐng)打號電纜且電纜絕緣值符合規(guī)程要求方可領(lǐng)用，并注明是新設(shè)還是更換舊電纜及詳細(xì)使用地點。 各區(qū)隊領(lǐng)用新大型周轉(zhuǎn)物資時必須由礦領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)電動力部分管人員共同簽發(fā)后庫房方可發(fā)放。 屬公司考核的交舊領(lǐng)新材料必須由機(jī)電動力部分管人員簽字，單價超過 5 萬元的必須由籌建處 分管領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)電動力部共同簽字后供應(yīng)站方可發(fā)放，其它日常消耗材料無需審批。 第十八條 各隊非指定人員一律不得隨意開票領(lǐng)用，否則庫管人員不予發(fā)放。 二、 物資領(lǐng)用管理制度 第十七條 物資領(lǐng)用必須憑票領(lǐng)用，各區(qū)隊統(tǒng)一使用《供應(yīng)站物郭家灣煤 礦籌建處 26 資出庫單》或《籌建處回收物資領(lǐng)用單》，必須填寫清楚物資的名稱、型號、 籌建處編號、出廠編號、數(shù)量及使用地點。 第十六條 單位負(fù)責(zé)人在領(lǐng)用單上簽字后，經(jīng)機(jī)電動力部、分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核并簽發(fā)，對于冒充機(jī)電動力部及礦領(lǐng)導(dǎo)簽字的，罰款當(dāng)事人 500 元 /次。 第十四條 負(fù)責(zé)對所管庫存物資進(jìn)行分類標(biāo)識管理。 第十二條 負(fù)責(zé)對所管庫存物資的管理工作。 第十條 每周一對上周回收、領(lǐng)用票據(jù)返回計劃經(jīng)營部和機(jī)電動力部，每月 截止 25 日返回全月的票據(jù)（按日期裝訂）及電子版臺賬。 第八條 對新到貨物資必須在 24 小時之內(nèi)（需到現(xiàn)場驗收的物資三天內(nèi)）提報機(jī)電動力部。 二、 供應(yīng)站管理職責(zé) 第六條 負(fù)責(zé)對物資的管理，負(fù)責(zé)每天對領(lǐng)用、回收物資系統(tǒng)錄入，帳、卡、物必須統(tǒng)一。 第四條 協(xié)助計劃經(jīng)營部對供應(yīng)站代管物資進(jìn)行盤 點。 第二條 負(fù)責(zé)建立 籌建處 在用物資臺帳（內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、所屬主機(jī)，完好或待修、入井時間、礦內(nèi)編號、使用地點、使用數(shù)量），每月更新一次，表中要有部門負(fù)責(zé)人及分管礦領(lǐng)導(dǎo)的簽字。 郭家灣煤 礦籌建處 24 八、 物資領(lǐng)用與回收管理制度 第一章 總 則 為了加強(qiáng)領(lǐng)用與回收 物資 管理，根據(jù) 籌建處 實際情況，對領(lǐng)用與回收物資管理職責(zé)、管理制度、回收率、獎罰做出如下規(guī)定。 第七條 由于包機(jī)人包機(jī)不到位，造成機(jī)電事故的，按照事故追查制度進(jìn)行獎罰。 第 五條 礦井其它設(shè)備劃分明確的責(zé)任區(qū)，懸掛責(zé)任牌，其責(zé)任者要負(fù)責(zé)所管設(shè)備的安全運(yùn)行、維護(hù)、檢修。 第三條 包機(jī)組一般由操作人員或值班人員、維修人員組成，并確定一名包機(jī)組長。 一、 包機(jī)制度： 第一條 按照設(shè)備管理的要求，各單位使用的所有設(shè)備都要實行包機(jī)制度（包括五小電器），按照包機(jī)制度進(jìn)行獎罰，把設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)落實到人。 郭家灣煤 礦籌建處 22 和防范措施，處以 5002020 元的罰款，對落實不到位的責(zé)任人員處以 500 元罰款。 、謊報或故意拖延時間、故意破壞事故現(xiàn)場，阻礙、干涉調(diào)查，無正當(dāng)理由拒絕接受調(diào)查或拒絕提供事故有關(guān)情況的，處以 5001000 元的罰款。 200 500 元的罰款。 ，對事故主要責(zé)任人處以 100 2020元的罰款；對 單位 當(dāng)班 跟班領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)處 200 1000 元的罰款 ；對事故單位處以202020200元的罰款 。 第十四條 當(dāng)了解和掌握事故情況以后，應(yīng)在 2 日內(nèi)組織召開事故分析會，所有事故現(xiàn)場人員及相關(guān)單位人員必須按時參加分析，應(yīng)按照“四不放過”的原則進(jìn)行分析，要查明事故發(fā)生的原因、過程和人員傷亡 、經(jīng)濟(jì)損失情況確定事故責(zé)任者，提出事故處理意見和防范措施，機(jī)電動力部 負(fù)責(zé)寫出事故追查報告，在調(diào)度會上進(jìn)行通報，使郭家灣煤 礦籌建處 21 事故責(zé)任者和廣大職工受到教育，避免類似事故再次發(fā)生。 第十二條 機(jī)電動力部 應(yīng)組織相關(guān)單位 或部門人員 趕到事故發(fā)生現(xiàn)場，更進(jìn)一步的了解事故發(fā)生的原因及造成的結(jié)果等情況。 第十條 最后做 好事故統(tǒng)計記錄，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報事故經(jīng)過原因和處理結(jié)果。 第八條 事故追查分析后，屬于責(zé)任事故的對事故責(zé)任人應(yīng)視責(zé)任大小、事故的情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。 第六條 對事故的調(diào)查和處理，做到“四不放過”原則，即：事郭家灣煤 礦籌建處 20 故原因分析不清不放過，事故責(zé)任人沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過、防范措施不落實不放過。 第四條 事故調(diào)查必須廣泛聽取各方面的意見，本著實事求事嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度，對事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、事故影響面、責(zé)任人， 詳細(xì)調(diào)查并認(rèn)真記錄。 特大事故：造成設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬元以上；全礦井影響生產(chǎn)在 48 小時以上。 第二條 設(shè)備事故按影響程度，分為： 一般事故：造成設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失 在 2550 萬元（含 50 萬元）；全礦井影響生產(chǎn)在 424 小時（含 24 小時）。 郭家灣煤 礦籌建處 19 六、 機(jī)電事故分析追查制度 第一章 總則 為加強(qiáng) 籌建處 機(jī)電、運(yùn)輸事故管理，及時了解設(shè)備事故發(fā)生的經(jīng)過和基本情況，便于查明原因、 吸取教訓(xùn)制定措施，防止事故的再次發(fā)生，保證機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)安全、正常運(yùn)行，特制定本制度。 第四十三條 對于設(shè)備發(fā)生事故點，未及時錄入點檢作業(yè)卡，每查出一次罰款 100 元。 第四十一條 點檢員出現(xiàn)漏檢造成事故每次罰款 100 元，并按照《事故追查制度》，根據(jù)承擔(dān)責(zé)任進(jìn)行相應(yīng)處罰。 第三十九條 點檢記錄填寫不認(rèn)真、漏填或不填一次罰款 20 元，最高罰款不超過 500 元。按照考核表對各隊進(jìn)行考核， 考評分?jǐn)?shù)低于 90 分的單位給予 1000 元罰款。 第三十七條 由礦機(jī)電動力部負(fù)責(zé)對 籌建處 各單位的點檢工作進(jìn)行考核。 （ 4） 要樹立推行點檢定修制的強(qiáng)烈意識，積極推行全員維修管理，善于發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的問題，并及時正確地處理，不斷提高業(yè)務(wù)水郭家灣煤 礦籌建處 18 平。 （ 2） 在開展專業(yè)點檢，獲得設(shè)備各部位情報的基礎(chǔ)上，編制各種維修計劃及點檢業(yè)務(wù)的各種計劃，做好原始記錄、信息傳遞、數(shù)據(jù)整理和分析，不斷提高設(shè)備點檢定修的管理水平。 （ 3） 具有實際維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備、檢查設(shè)備的基本操作技能，包括正確緊固 螺絲，合理加油潤滑、簡易調(diào)整更換，簡單故障排除等。 第三十四條 對日常點檢員的具體要求： （ 1） 熟悉點檢標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)點檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行點檢，并將點檢結(jié)果錄入點檢作業(yè)卡。同時定期對點檢項目、標(biāo)準(zhǔn)、周期等進(jìn)行修正。 第三十二條 專業(yè)點檢員每月向隊和礦點檢管理人員提交所負(fù)責(zé)設(shè)備的點檢報告，總結(jié)設(shè)備點檢情況，對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行評價，提郭家灣煤 礦籌建處 17 出設(shè)備檢修、維護(hù)保養(yǎng)的重點工作，指出設(shè)備及點檢和維護(hù)保養(yǎng)方面存在的問題。 第三十條 做好點檢記錄，認(rèn)真分析點檢出的問題，不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高設(shè)備點檢水平和對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的分析、判斷和預(yù)測的能力。點檢人員對其管區(qū)的設(shè)備負(fù)全權(quán)責(zé)任。每年要系統(tǒng)地進(jìn)行總結(jié)一次，找出并提出改進(jìn)計劃，同時通過分析修正點檢工作量。 第二十七條 每月底要對點檢記錄進(jìn)行分析，重點設(shè)備要每一個定修周期分析一次。 （ 3） 各種點檢記錄要嚴(yán)格按各類設(shè)備的點檢表要求進(jìn)行逐項認(rèn)真填寫，對于點檢發(fā)現(xiàn)的問題，要在點檢異常情況記錄中詳細(xì)記錄清楚。 郭家灣煤 礦籌建處 16 （ 2） 設(shè)備的定期點檢工作應(yīng)和專業(yè)點檢融為一體。 第二十五條 點檢周期要根據(jù)設(shè)備操作和維修經(jīng)驗及設(shè) 備故障發(fā)生狀況等確定，并根據(jù)執(zhí)行情況適時進(jìn)行修改調(diào)整。并按照精度檢查表規(guī)定的精度要求，定期進(jìn)行精度檢測和性能指標(biāo)檢測，計算精度良好率，分析劣化點，控制設(shè)備性能，防止設(shè)備事故發(fā)生。按照制定的點檢周期進(jìn)行點檢。 （ 1） 日常點檢：由生產(chǎn)過程中各設(shè)備崗位操作人員進(jìn)行，主要點檢內(nèi)容為，各崗位工在不停機(jī)狀態(tài)下對設(shè)備進(jìn)行檢查監(jiān)控，保障設(shè)備正常運(yùn)行，點檢內(nèi)容簡單方便，又能達(dá)到 對設(shè)備易發(fā)故障點進(jìn)行監(jiān)控。 第二十三條 必須嚴(yán)格按照點檢的 12 個環(huán)節(jié)內(nèi)容實施點檢工作。 （ 2） 各單 位設(shè)備點檢的標(biāo)準(zhǔn)和路線由各單位點檢負(fù)責(zé)人、專業(yè)郭家灣煤 礦籌建處 15 或精密點檢員負(fù)責(zé)編寫和制訂，要求各單位制定的點檢標(biāo)準(zhǔn)和點檢記錄能夠準(zhǔn)確地反映和控制設(shè)備狀況，對于發(fā)生過事故的點必須錄入。 第二十二條 按照點檢活動模型，開展好點檢工作。運(yùn)行正常后，自動化控制設(shè)備、安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備、供排水設(shè)備等逐步實施。日常點檢記錄所記載的內(nèi)容是操作工在每班所要進(jìn)行的點檢項目，專業(yè)點檢記錄是專業(yè)點檢員根據(jù)定期點檢計劃和長期點檢計劃所記載的點檢情況。實行點檢后填好點檢符號“ o”“ x”“ v”。點檢的業(yè)務(wù)流程是點檢維修業(yè)務(wù)進(jìn)行的程序，也就是點檢的工作模型，即點檢員進(jìn)行計劃、實施、檢查、修正反饋的工作循環(huán)步驟。各個點檢區(qū)要制訂各自的點檢路線郭家灣煤 礦籌建處 14 圖，點檢人員要根據(jù)自己承擔(dān)的對象設(shè)備范圍編制好最短的點檢路線圖，以達(dá)到省力、省時的目的。把 籌建處 必須實行點檢的生產(chǎn)設(shè)備，按照生產(chǎn)作業(yè)流程或作業(yè)區(qū)設(shè)備布置劃分點檢管理區(qū)。半年或一年進(jìn)行一次精度檢測和性能指標(biāo)檢測，計算精度良好率，分析劣化點，考評和控制設(shè)備性能，評價點檢效果，防止設(shè)備事故發(fā)生。技術(shù)診斷可以不斷地記錄動態(tài)指標(biāo)，做出曲線，做到一有異常及時發(fā)現(xiàn)，并探明原因，為決策者提供最佳處理方案或控制缺陷的發(fā)展，對 重要部位或系統(tǒng)確定傾向管理目標(biāo)，為傾向管理提供依據(jù)。在日常和專業(yè)點檢的基礎(chǔ)上對設(shè)備進(jìn)行的嚴(yán)格精密的檢查、測定和分析。 第二層：專業(yè)點檢員靠經(jīng)驗和儀器對重點設(shè)備、重要部位進(jìn)行重復(fù)的、詳細(xì)的解體點檢和循環(huán)維修點檢（即部件更換送修理部門檢查修復(fù)），發(fā)現(xiàn)隱患，排除故障，防止設(shè)備事故的發(fā)生。 三、 點檢制的五層防護(hù)線： 第十五條 五層防護(hù)線就是把崗位日常點檢、專業(yè)定期點檢、專業(yè)精密點檢、技術(shù)診斷與傾向管理以保證設(shè)備健康運(yùn) 轉(zhuǎn)的防護(hù)體系。 第十三條 改進(jìn)：對檢查及記錄分析暴露出來的問題要加以改進(jìn)，以徹底消除故障環(huán)節(jié)。任何人任何時間處理都要填寫處理記錄。 第十一條 處理：檢查中能處理和調(diào)整的要及時處理和調(diào)整，并將處理結(jié)果記入處理記錄。 第九條 檢查：要規(guī)定檢查的環(huán)境和步驟，是在生產(chǎn)運(yùn)行中檢查還是停機(jī)檢查，是解體檢查還是不解體檢查。 第七條 定人：應(yīng)根據(jù)檢查的部位和技術(shù)精度要求，落實由誰進(jìn)行檢查，是生產(chǎn)工人、檢修人員還是技術(shù)人員。 第五條 定期：多長時間檢查一次，要定出檢查周期。點檢人員必須對上述六個部位逐臺制訂各種維修標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求有計劃地對確定的部位逐點進(jìn)行檢查。就是科學(xué)地分析這臺設(shè)備，找準(zhǔn)可能發(fā)生故障和老化的部位?！叭灰惑w”點檢制，是指崗位操作工人的日常點檢，專業(yè)點檢員的定期點檢和專業(yè)技術(shù)人員的 精密點檢，三個方面的人員對同一設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)的維護(hù)、診斷和修理的點檢制度。以最低費(fèi)用實現(xiàn)設(shè)備預(yù)防維修，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高設(shè)備利用效率。點檢人員對其所管理的設(shè)備負(fù)全權(quán)責(zé)任，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行點檢。這種體制，點檢人員既負(fù)責(zé)設(shè)備點檢，又負(fù)責(zé)設(shè)備管理。 為切實加強(qiáng)我礦機(jī)電管理，提高預(yù)防性檢修，保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行，強(qiáng)化設(shè)備的點檢維修工作，特制訂本辦法。它是利用人的感官或簡單的儀表工具，按照標(biāo)準(zhǔn)定點定期地對設(shè)備進(jìn)行檢查，掌握設(shè)備故障的初期信息，找出設(shè)備的異狀，及時發(fā)現(xiàn)隱患，采取對策，將故障消滅在萌芽狀態(tài)的一種管理方法。 第 十二 條 籌建處 機(jī) 電動力部負(fù)責(zé)檢查設(shè)備計劃檢修的實施情況。 郭家灣煤 礦籌建處 10 第 十 條 設(shè)備的大修應(yīng)執(zhí)行大修的開、竣工報告制度。 第 八 條 每次檢修任務(wù)都應(yīng)指定技術(shù)、安全負(fù)責(zé)人并明確分工，重大檢修項目應(yīng)成立檢修指揮小組，在檢修中要加強(qiáng)調(diào)度工作，隨時檢查檢修質(zhì)量和檢修進(jìn)度。 第 六 條 礦井配電系統(tǒng)每年應(yīng)在雨季前進(jìn)行預(yù)防性試驗和檢修，并做好相關(guān)記錄。 第 四 條 礦井預(yù)防性檢修天數(shù)（包括節(jié)假日）全年不應(yīng)少于 12— 15 天。 第 二 條 編制設(shè)備檢修計劃應(yīng)根據(jù)設(shè)備現(xiàn) 狀、過煤量及檢修周期，結(jié)合生產(chǎn)情況進(jìn)行合理安排，設(shè)備中、小型檢修計劃要由 籌建處審批，大修 計劃 應(yīng)報公司機(jī)電動力部審批。 第十 一 條 籌建處 機(jī)電動力部負(fù)責(zé)檢查設(shè)備計劃檢修的實施情況。 第 九 條 礦井停產(chǎn)檢修應(yīng)集中力量解決平時不能檢修的主要設(shè)備的缺陷。 第 七 條 大、中修后的設(shè)備要 試運(yùn)轉(zhuǎn)，并嚴(yán)格檢查驗收，檢修情況詳細(xì)記錄，大型設(shè)備的檢修記錄應(yīng)載入設(shè)備技術(shù)檔案。 郭家灣煤 礦籌建處 8 第 五 條 各單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備說明書要求、生產(chǎn)工藝特點和生產(chǎn)過程中的要求，制訂每臺設(shè)備的檢修內(nèi)容，包括日檢、周檢、月檢內(nèi)容要求在預(yù)防性檢修計劃中列入。 第