【正文】 報 綜合管理部 備案。 配備方法 選擇接收畢業(yè)生 a) 綜合管理部 通 過多種途徑選擇畢業(yè)生； b) 實地 考核：對所選擇的畢業(yè)生進行面試和十幾工作考核； c) 辦理接收手續(xù)，進行崗前培訓(xùn)： 綜合管理部 負責(zé)指定接收畢業(yè)生的崗前培訓(xùn) 計 劃并實施崗前教育培訓(xùn)。 b) 在公司合理定崗定編的基礎(chǔ)上，根據(jù)《崗位任職要求》配備人力資源，做到人盡其才，才盡其用。 綜合管理部 負責(zé)編制各級人員的《崗位任職要求》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理審批后，作為制定《年度培訓(xùn)計劃》、選擇、和招聘安排人員的主要依據(jù)。 。 23 SJJG/ 程 序 文 件 修改碼 A/0 人 力 資 源 程 序 頁 碼 2/7 綜合管理部 將修改后的《各部門職位配置表》，交行政副總審核，總經(jīng)理簽批后，發(fā)放到公司各部門。 每年的二月底以前，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營和生產(chǎn)目標、新品開發(fā)計劃、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在本部門的分 解以及管理評審提出的資源需求等，對本部門的人力資源狀況進行分析，以確定是否需要對本部門的《各部門職位配置表》進行調(diào)整和補充，并將建議更改的《各部門職位配置表》交辦公室。這包括運行和改進管理體系以及顧客和其他相關(guān)方滿意所需的資源，它可以是人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方和合作者，自然資源以及財務(wù)資源。 管理者代表負責(zé)審核《崗位任職要求》、《年培訓(xùn)計劃》總經(jīng)理負責(zé)批準《崗位任職要求》、《年培訓(xùn) 計劃》和組織人員調(diào)配。 負責(zé)各類人員的年度考核與晉級。 負責(zé)公司的基礎(chǔ)培訓(xùn)，在職人員的學(xué)歷教育，各類人員的崗前培訓(xùn)。 3 職責(zé) 綜合管理部 負責(zé)編制 《各部門職位配置表》、 《崗位任職要求》、《年培訓(xùn)計劃》，并組織監(jiān)督及實施。 5 相關(guān)文件 SJJG/ 文件控制程序 SJJG/ 記錄控制程序 SJJG/6 記錄 管理評審計劃 管理評審報告 會議記錄 持續(xù)改進計劃 糾正 /預(yù)防措施處置 記錄 SJJG/ 程 序 文 件 修 改碼 A/0 管 理 評 審 程 序 頁 碼 7/7 22 SJJG/ 程 序 文 件 修改碼 A/0 人 力 資 源 程 序 頁 碼 1/7 1 目的 建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，對 從事影響產(chǎn)品要求符合性 質(zhì)量管理活動有關(guān)各類 工作 人員 所需的能力 ,進行必要的配備、教育、培訓(xùn)和考核，使之具備相應(yīng)的能力。 如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。糾正和預(yù)防措施的實施與跟蹤驗證執(zhí)行《糾 正 和預(yù)防 措施程序》。 對管理評審中確定的突破性項目，按持續(xù)改進的要求 ,填寫《持續(xù)改進措施表》 實施與驗證。（包 SJJG/ 程 序 文 件 修改碼 A/0 管 理 評 審 程 序 頁 碼 6/7 21 括采取的改進、糾正和預(yù)防措施） 《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負責(zé)在管理評審結(jié)束 7 個工作日 ,分發(fā)給參加管理評審會的有關(guān)部門 /人員。本次管理評審的輸出應(yīng)作為下次管理評審的輸入。 評審結(jié) 論包括： a) 管理體系及其過程有效性的改進，組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，包括顧客規(guī)定的要求（不僅對產(chǎn)品本身也包括對產(chǎn)品交付和交付后活動的要求），顧客雖未明示，但產(chǎn)品的規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的用途，也包括法律法規(guī)的要求； c）組織結(jié)構(gòu)是否需要調(diào)整； d）質(zhì)量管理體系文件（主要指《質(zhì)量手冊》、《程序文件》）是否需要修改； e）資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加； f) 方針、目標是否適宜，是否需要修改； g) 制定下一年度質(zhì)量 目標的建議； h) 需要修改的質(zhì)量管理體系要素、過程和產(chǎn)品。 管理評審中應(yīng)對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落實責(zé)任部門。 ● 質(zhì)量管理體系適應(yīng)變化的應(yīng)變能力。 ● 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)，活動及其相應(yīng)文件是否需要修正。 ● 法規(guī)和 其他要求符合性狀況如何。 ● 過程控制情況如何（包括過程是否受控，某些過程是否需要改善或優(yōu)化） ● 產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何（有無重大質(zhì)量問題） ● 糾正和預(yù)防措施實施情況。 管理評審的內(nèi)容 參加管理評審會的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的報告 /資料進行逐 項的分析并就以下內(nèi)容進行評審； ● 方針是否適宜，方針實現(xiàn)程度如何，是否需要更新方針、目標。 b）各職能部門 /人員應(yīng)按管理評審計劃中所確定的參加本次管理評審的人數(shù)，準備相應(yīng)數(shù)量的報告 /資料，提交管理評審，并另外準備一份交管理者代表歸檔保存。 ● 改進建議。（如法律法規(guī)的變化等）。 ● 內(nèi)、外部審核的結(jié)果。 8）管理者代表 管理者代表對各部門提交的報告進行分析 ,并在此基礎(chǔ)上“質(zhì)量管理體系運行情況報告”，內(nèi)容包括： ● 方針、目標實施情況。 ● 改進建議，本部門質(zhì)量目標實施情況報告。 ● 工作場所事故、事件統(tǒng)計報告。 ● 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。 ● 設(shè)備管理情況報告 (含壓力容器管理情況、設(shè)備安全運行情況 。 ● 物料 、能源 消耗分析報告。 ● 生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制情況報告 。 ● 改進建議 ,本部門質(zhì)量目標實施情況報告。 5) 質(zhì) 管 部 ● 糾正和預(yù)防措施實施情況報告。 4） 技術(shù) 部 ● 工藝紀律執(zhí)行情況報告。 ● 對生產(chǎn)物資 供應(yīng)商施加質(zhì)量影響的報告。 ● 合同的執(zhí)行狀況報告。 3） 貿(mào)易 部 ● 服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息） ● 本年度銷售及市場分析報告（報告中應(yīng)說明有無對質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響的市場環(huán)境變化，等等） ● 新產(chǎn)品開發(fā)建議（含產(chǎn)品環(huán)境、安全建議）。 ● 成品倉庫管理、貯存狀況報告。 ● 合同的執(zhí)行狀況報告。 2) 市場 部 ● 服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息） ● 本年度銷售及市場分析報告（報告中應(yīng)說明有無對質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響的市場環(huán)境變化，等等） ● 新產(chǎn)品開發(fā)建議（含產(chǎn)品環(huán)境、安全建議）。 ● 倉庫原輔材料管理、貯存狀況報告。（分析人力資源的配置是否相適 應(yīng)等等） ● 人員培訓(xùn)情況報告。 SJJG/ 程 序 文 件 修改碼 A/0 管 理 評 審 程 序 頁 碼 2/7 17 評審輸入的準備 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后 ,依據(jù)評審目的和內(nèi)容 ,通過調(diào)查研究、分析有關(guān)的質(zhì)量記錄 ,在二周內(nèi) ,準備好需提交的資料 .通常情況下 ,各職能部門 /人員應(yīng)按以下分工 ,準備管理評審所需的各類總結(jié)性報告和資料 (這些報告和資料可以匯總在一份報告里 ): 1) 綜合管理部 ● 本部門質(zhì)量目標完成情況進行檢查、總結(jié)和報告。 《管理評審計劃》的審批原件由管 理者代表歸檔保存 . 管理評審的輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： a）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、第二方和第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果及顧客的報怨或與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d）糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； g）可能影響質(zhì)量管理 體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如出現(xiàn)了新技術(shù)、社會、相關(guān)法律法規(guī)的變化，從而導(dǎo)致組織相應(yīng)的體系變更；也包括自身的變化，例如產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等的變更而導(dǎo)致的體系的重大變更； h）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的執(zhí)行情況； i）法律、法規(guī)和標準的遵守情況及顧客所關(guān)心的事項； j）由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。等。《管理評審計劃》由管理者代表編制。 每次管理評審的參加人員 ,在管理評審計劃中做出具體規(guī)定。 參加管理評審的人員通常有 :公司經(jīng)理及各職能部門 主管 領(lǐng)導(dǎo) 。 4 工作程序 , 公司于每年的十二月下旬進行一次管理評審 ,由公司總經(jīng)理提出 , 適時可增加管理評審 : a）當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、資源配置、市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化時； b）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變更時 ； d）市場需求發(fā)生重大變化時； e）質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時； f）當(dāng)總經(jīng)理認為必要時。 質(zhì)管部 負責(zé)對評審后的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 提供全面的質(zhì)量管理體系運行情況的報告 (包括方針和目標的實施情況 )。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議，批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》 。 記錄復(fù)印必須經(jīng)主管部門審核，管理者代表批準 5 相關(guān)文件 SJJG/ 文件控制程序 6 記錄 記錄清單 記錄檢查記錄 文件處理申請單 SJJG/ 程 序 文 件 修改碼 A/0 記 錄 控 制 程 序 頁 碼 4/4 15 SJJG/ 程 序 文 件 修改碼 A/0 管 理 評 審 程 序 頁 碼 1/7 1 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 記錄的借閱 /復(fù)印 借閱已歸檔的記錄 ,應(yīng)到相應(yīng)部門或 綜合管理部 辦理借閱手續(xù)。 填寫《 記 錄檢查記錄 》 。 SJJG/ 程 序 文 件 修改碼 A/0 記 錄 控 制 程 序 頁 碼 3/4 14 記錄的檢查 綜合管理部 應(yīng)每季一次對記錄的控制工作進行檢查，以確保記錄有效控制。 記錄表格的 廢除 和 新增 :由相關(guān)部門提出 ,填寫《文件申請?zhí)幚韱巍穲?綜合管理部審核 ,管理者代表批準。 每一種記錄均應(yīng)保存至規(guī)定的期限。具體見《記錄清單》的規(guī)定。 將記錄按年月裝訂成冊，（至少一年裝訂一次）并在封面做好 名稱、部門、時間標識，明確記錄編號的標識，以便于檢索。 電子記錄應(yīng)注意對電腦的定期殺毒，防止電腦病毒。 并應(yīng)保持清潔和衛(wèi)生。 記錄的保護 記錄由專門部門、相關(guān)部門和專人保護、管理和負責(zé)。 一年以上應(yīng)交付 辦公室 歸檔、保管、儲存。需將記錄原件或復(fù)印件帶出公司，須經(jīng)管理者代表批準。 記錄的使用 SJJG/ 程 序 文 件 修改碼 A/0 記 錄 控 制 程 序 頁 碼 2/4 記錄代號 13 公司內(nèi)部使用記錄須經(jīng)所屬部門負責(zé)人批準，公司外部使用記錄須經(jīng)管理者代表批準。 對電子影象記錄應(yīng)要有硬盤備份。 各部門對每月的記錄應(yīng)歸檔、保存 ,需要是對記錄應(yīng)予以登記。 記錄的收集、歸檔、保管 進行收集、分類，依月份日期順序進行整理和排列，按月匯總存放。 ，并簽字或蓋章，需要時還應(yīng)會簽、審批手續(xù) 。 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整，字跡清晰、不得隨意涂改，若因某 種原因不能填寫的項目，應(yīng)用單杠劃用；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名，不允許空白。 記錄的表格設(shè)計 a) 綜合管理部 對記錄各種表格進行全面策劃、統(tǒng)籌安排、組織編制； b) 記錄格式由各有關(guān)部門設(shè)計報 綜合管理部 審查后試用，在試用中修改完善； c) 經(jīng)試行確認適用后， 由 綜合管理部 編制《記錄清單》； d) 行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的表格，按其規(guī)定執(zhí)行。 記錄的分類 a) 管理體系運行記錄：如管理評審記錄、產(chǎn)品要求評審記錄、供方評價記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、內(nèi)外部質(zhì)量審核記錄、培訓(xùn)記錄等； b) 與產(chǎn)品 /服務(wù)有關(guān)的要求的記錄：如質(zhì)量計劃相關(guān)記錄、設(shè)計和開發(fā)記錄、工序控制記錄、產(chǎn)品標識記錄、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄、不規(guī)范服務(wù)、不合格品控制記錄、顧客投訴處理記錄、不合格品控制記錄、外來有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋記錄、統(tǒng)計記錄等； c）供方記錄 產(chǎn)品證明書、檢驗報告和合格證等。 、審查記錄的控制和實施情況。 各職能部門按相關(guān)程序文件要求對相關(guān)的記錄編制、填寫、收集、儲存、保護控制、管理、整理、歸檔、移交和保管。 電腦員負責(zé)對電子媒體記錄的備 份 ,存儲介質(zhì)的保管 :電腦備