興文縣醫(yī)療保險管理局基金內控制度-文庫吧資料
2024-09-14 10:58本頁面
【正文】 明確，出納人員不得兼任稽核、會計檔 案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。 第二十 二 條 醫(yī)療 保險業(yè)務的原始資料以及辦理過程中涉及的相關資料按照檔案管理規(guī)定及時留存、歸檔、立卷、保管。 第二十 一 條 稽核部門每年通過書面稽核和實地稽核，履行相關程序，核定參保單位繳費基數(shù)，并送征繳部門處理。審核備案業(yè)務與報銷結算業(yè)務不能由同一人經辦。審核業(yè)務和費用撥付業(yè)務不能由同1 人辦理。 （三）醫(yī)療保險實行定點醫(yī)療制度，業(yè)務部門對具備定點資格的醫(yī)療機構、零售藥店申報定點結算的材料進行初審，經辦機構負責人復核審批確認，并按相關規(guī)定由經辦機構與定點醫(yī)療機構、零售藥店簽訂服務協(xié)議。 （二）參加醫(yī)療保險的在職人員轉退休時，由單位持相關材料到經辦機構辦理在職轉退休手續(xù)。參保人員特殊病種門診醫(yī)療費、轉診轉院住院醫(yī)療費、異地安置退休人員在安置地定點醫(yī)院住院及特殊病種門診費等項審核，執(zhí) 行相關規(guī)定。參保人員按規(guī)定辦理終止個人賬戶，需由參保單位或個人提出申請及相關證明資料，經辦人員初審，經部門負責人復核、經辦機構負責人審批后辦理終止手 續(xù)。參保單位或個人申請個人賬戶轉出時，提供相關證明資料，經辦人員審核后填制轉移情況表格，經部門負責人復核、經辦機構負責人審批后辦理轉移手續(xù)，并注銷個人賬戶。 （二）個人賬戶轉入、轉出。 第十六條 個人賬戶管理 （一）個人賬戶記錄 根據(jù)繳費記錄，經辦人員核對個人繳費信息無誤后，準確及時劃入?yún)⒈Ｂ毠€人賬戶，部門負責人對個人賬戶記錄情 況進行復核糾錯。繳費基數(shù)一經確定，不得隨意更改，確需調整的須經稽核部門審 核同意后，方予調整。 第十五條 核定 醫(yī)療 保險費基數(shù)、編制征繳計劃。單位、個人依法申報參加 醫(yī)療 保險時，登記環(huán)節(jié)經辦人員按規(guī)定對其申報的相關證件、資料進行審核并簽署意見，部門負責人復核交分管領導審批后，建立 醫(yī)療 保險登記檔案和參保人員基本信息。 （三）稽核部門對內部控制的監(jiān)督
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