【正文】 XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 36 頁(yè) 共 64 頁(yè) 貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，多久可以入庫(kù)？是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收？質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的？ 是否存在運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低 于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？ 貨物入庫(kù)應(yīng)該具備哪些文檔（示例：收貨清單等）？這些文檔由誰(shuí)生成？生成的依據(jù)是什么？如果是書面文件或電子文檔，請(qǐng)?zhí)峁┰撐募颖?。（可以利用文字、圖表描述） 庫(kù)存模式 集團(tuán)的庫(kù)存在幾級(jí)？各級(jí)之間的物流調(diào)配關(guān)系是如何進(jìn)行的？是物流統(tǒng)一管理嗎？ 請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無(wú)實(shí)行子庫(kù)劃分及貨位管理？若有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。如果內(nèi)部留存，請(qǐng)指出保存人、留存形式（示例：書面 /電子文檔等等）。 XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 31 頁(yè) 共 64 頁(yè) 采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整 的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？ 采購(gòu)訂單（合同）生成一式幾份？并請(qǐng)指出分別的去向。 在生成采購(gòu)訂單（合同）的過(guò)程中，需要調(diào)用哪些信息？并請(qǐng)指出這些信息的來(lái)源。）？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的生成頻次是多少？由哪些人審核確認(rèn)？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 28 頁(yè) 共 64 頁(yè) 輔助材料及雜項(xiàng)采購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃如何生成？由哪些人審核確認(rèn)？ 采購(gòu)提前期是如何確定的？ 是否有進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù)，如果有，進(jìn)口采購(gòu)的業(yè)務(wù)處理流程是怎樣的？ 請(qǐng)購(gòu) 計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的審批程序是怎樣的？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 29 頁(yè) 共 64 頁(yè) 供應(yīng)商認(rèn)證與管理 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)做的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？ 根據(jù)不同的指標(biāo)要求（如供貨能力、技術(shù)服務(wù)、價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量），供應(yīng)商是否區(qū)分不同級(jí)別管理？是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行再認(rèn)證？ 采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？ 對(duì)于多變構(gòu)件采購(gòu)或緊急采購(gòu)，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？流程（審批程序）是怎樣的？ 采購(gòu)成本 產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)材料成本的目標(biāo)估算，是否影響采購(gòu)價(jià)格？如果存在較大差異，如何協(xié)調(diào)？ 公司是否有采購(gòu)成本（率）的目標(biāo)計(jì)劃？采購(gòu)部是否定期對(duì)采購(gòu)成本及采購(gòu)費(fèi)用做分析？如有請(qǐng)做詳細(xì)說(shuō)明。 下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃除了正常的因素（比如生產(chǎn)計(jì)劃、訂單、庫(kù)存以外的因素）以外，是否還要考慮與計(jì) 劃無(wú)關(guān)的因素，如采購(gòu)件的生命周期，價(jià)格波動(dòng)等問(wèn)題，如有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。 XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 27 頁(yè) 共 64 頁(yè) 當(dāng)主生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整流程是怎樣的？例如在客戶定單取消時(shí)為此而發(fā)生的采購(gòu)計(jì)劃的是如何處理的。 未盡事宜 除以上內(nèi)容，還有哪些重要或需提請(qǐng)注意的方面： 改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn) 您認(rèn)為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進(jìn)？改進(jìn)建議是什么？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 24 頁(yè) 共 64 頁(yè) 您認(rèn)為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進(jìn)，改進(jìn)建議是什么？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 25 頁(yè) 共 64 頁(yè) 6. 采購(gòu)管理 采購(gòu)管理的組織機(jī)構(gòu) 采購(gòu)管理的組織和崗位職責(zé)： 主要的物資按采購(gòu)控制的程度和流程不同如何分類？ 有幾種物資？ 是否存在集中采購(gòu)，集中采購(gòu)的業(yè)務(wù)流程是什么？ 哪些物資進(jìn)行集中采購(gòu)，集中采購(gòu)的流程是什么？ 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃體系和層次，如何控制采購(gòu)業(yè)務(wù)？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 26 頁(yè) 共 64 頁(yè) 物料計(jì)劃的來(lái)源 物料計(jì)劃工作流程： 物料計(jì)劃所要收集的數(shù)據(jù)從哪些部門的人員收集？例如主生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存、在制品、采購(gòu)定單等數(shù)據(jù)的收集。 對(duì)于車間不合格品的處理流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 車間對(duì)于緊急插單生產(chǎn)的處理流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？需要哪些人審批通過(guò)？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 22 頁(yè) 共 64 頁(yè) 對(duì)于瓶頸工序是否有單獨(dú)的標(biāo)識(shí)，以及特殊的處理？ 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)流程是怎樣的，涉及到哪些部門的哪些人完成？ 對(duì)于新產(chǎn)品試生產(chǎn)的流程是怎樣的？涉及的部門和人員有哪些？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 23 頁(yè) 共 64 頁(yè) 為了更好的監(jiān)控在制品生產(chǎn)所采 取的措施有哪些？比如及時(shí)的信息收集，物料耗費(fèi)、廢品率、投入產(chǎn)出報(bào)告，以預(yù)計(jì)出現(xiàn)物料短缺和脫期現(xiàn)象的出現(xiàn)。 運(yùn)輸管理 銷售發(fā)貨的運(yùn)輸（是否包括裝車的算法等問(wèn)題）流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 17 頁(yè) 共 64 頁(yè) 未盡事宜 除以上內(nèi)容，還有哪些重要或需提請(qǐng)注意的方面： 改進(jìn)意見或者管理難點(diǎn) 您認(rèn)為本部分業(yè)務(wù)管理還有哪些需要改進(jìn)？改進(jìn)建議是什么？ 您認(rèn)為與本業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)管理需要在哪些方面改進(jìn)，改進(jìn)建議是什么？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 18 頁(yè) 共 64 頁(yè) 5. 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)管理組織結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)和工作流程，參與“主生產(chǎn)計(jì)劃”職能的人員有哪 些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。 XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 13 頁(yè) 共 64 頁(yè) 銷售出庫(kù) 銷售出庫(kù)的流程是什么？ 內(nèi)部交易 集團(tuán)內(nèi)部存在大量的內(nèi)部交易嗎？?jī)?nèi)部交易的流程是什么樣的？如何進(jìn)行結(jié)算？ 銷售回款 目前在應(yīng)收賬款管理方面有否問(wèn)題？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 14 頁(yè) 共 64 頁(yè) 銷售績(jī)效 請(qǐng)描述現(xiàn)有的銷售績(jī)效考評(píng)指標(biāo)和方法。（可以利用文字、圖表描述） 研發(fā)計(jì)劃的申請(qǐng)和下達(dá)的流程是怎樣的，涉及到哪些部門的 哪些人？ BOM的產(chǎn)生和維護(hù)的流程是怎樣的？ BOM的工程變更需要哪些人的審批？ XX 項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷 第 8 頁(yè) 共 64 頁(yè) 新產(chǎn)品測(cè)試生