【正文】 項目逐步建成后，可形成如下規(guī)模： 一期建成滿足日 1000 人次的門診部（二、三期根據(jù)實際情況另制定實施方案，初步預(yù)計一、二、三期合計為 2500 人次的門診部）。在此基礎(chǔ)上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū) 20 萬以上消費者，重點學(xué)科服務(wù)全省，以醫(yī)、學(xué)、研一體化 提升某 xx 醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務(wù)體。 18 第 3 章 建設(shè)規(guī)模與項目開發(fā)條件 167。 ? 擁有一流醫(yī)療專家網(wǎng)絡(luò)，擁有國內(nèi)及 本土一流的醫(yī)療專家及隊伍，一流的醫(yī)療設(shè)備，先進的管理及經(jīng)營模式，較高標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療環(huán)境及醫(yī)療服務(wù)。 醫(yī)院的假設(shè)（定位）建議 根據(jù)前面的市場分析及消費者調(diào)查結(jié)果，我們認(rèn)為某 xx 醫(yī)院太平新院區(qū)的 17 定位應(yīng)該是： ? 立足于太平新區(qū)、服務(wù)安寧、某全市乃至某全省，面向中高收入人群的綜合性現(xiàn)代醫(yī)院，具有較高的科技性、學(xué)術(shù)性、前瞻性和生態(tài)康復(fù)性的高層次醫(yī)院。以此測算，今后３－５年內(nèi)， 某 xx 醫(yī)院新院區(qū) 病床設(shè)置 最 低限為 760 張， 不論其輻射范圍，僅此 才能適應(yīng) 當(dāng)?shù)?人口的醫(yī)療服務(wù)需求。 通過數(shù)據(jù)報告交叉分析我們可以看出，需要此醫(yī)院并愿意來此就醫(yī)的消費者的特征是：已婚，個人月收入在 800 元以上，家庭收入在 2020 元以上，交通工具以摩托車或私人汽車，年齡從主要是 45 歲以下，學(xué)歷以高中 /技校 /和大學(xué)本科級以上的消費者。同時大多數(shù)被訪者認(rèn)為，在這樣的醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)療費用可以比普通醫(yī)院高出 10%20%甚至更高。 167?；谝陨显颍忱习傩赵谶x擇醫(yī)院就醫(yī)時，對醫(yī)保的敏感性比較低。 但市場調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查者在選擇醫(yī)院時，考慮醫(yī)保的比例是很小的。民營或合資醫(yī)院在能夠執(zhí) 16 行國家制定的醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)的前提下，才有可能進入醫(yī)保審批程序。 167。私營或合資醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員薪資應(yīng)高于政府醫(yī)院 1/3 以上。如果類似某醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院（云大醫(yī)院）這樣的醫(yī)院級別，主治醫(yī)師月薪至少2500 以上，副主任醫(yī)師以上級別月薪 40005000 以上。 某醫(yī)務(wù)人員的薪資調(diào)查情況及醫(yī)務(wù)人才的問題 某現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)生的薪資根據(jù)醫(yī)院具體情況和醫(yī)生級別的不同而不同。 對區(qū)位和交通的關(guān)注實際上是要求就醫(yī)的方便性，一方面方便的就醫(yī)條件可以使病情得到及時控制，另一方面是為了降低就醫(yī)成本，包括就醫(yī)的時間成本和經(jīng)濟成本。因此，一般老百姓認(rèn)可醫(yī)生個人醫(yī)療水平的背后，還隱含了對醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備先進性認(rèn)可的成分。 病人在選擇就醫(yī)時，醫(yī)術(shù)水平的高低顯然是一個關(guān)鍵性的決定因素，在某，人們認(rèn)為規(guī)模較大的省級政府醫(yī)院是醫(yī)學(xué)權(quán)威的代表機構(gòu)，而各類資歷較深的醫(yī)學(xué)專家教授是醫(yī)學(xué)權(quán)威的代表。 目前某的經(jīng)濟發(fā)展水平還較低、大部分人收入不高，醫(yī)療消費觀念也因此較落后，醫(yī)療價格仍是病患較關(guān)心的一個問題，絕大部分人覺得目前醫(yī)療價格普遍 15 偏高。從對業(yè)內(nèi)人士訪談中得知，某類似昆華醫(yī)院、云大醫(yī)院這樣的三級甲等醫(yī)院至少有超過 50%的病人是來自某各地州縣區(qū)，幾年前甚至達到 70%，而相比規(guī)模小一些的市級醫(yī)院，某本地患者占絕大部分。 某醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)病患分析 在某就醫(yī)的人群主要由某本地病人（包括小部分的住在某的外地人）和某各地州縣區(qū)來昆就醫(yī)的病人組成。醫(yī)院有國家級突出貢獻者 2 人，省級突出貢獻者 9 人，全國中青年醫(yī)學(xué)科技之星 1 人，學(xué)科帶頭人 9 人，骨干教師 26 人，享受國務(wù)院政府特殊津貼 11 人，醫(yī)院的衛(wèi)技人員占職工總數(shù)的 85%。 擁有各種醫(yī)療儀器 2347臺（件），全 院開放床位 1015 張 。門診大樓面積為 平方米。 經(jīng)濟運行情況 ：現(xiàn)有醫(yī)療 儀器設(shè)備資產(chǎn)總值 約 7 億 元 ，年門診量 8090 萬人次，年住院病人 萬余人次，病床使用率 100105%，每年純利潤回報 15%左右。 醫(yī)務(wù)人員技術(shù)力量： 醫(yī)院現(xiàn)有在編職工 1919 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 1552 人， 14 主任、教授級專家 62 人，副主任、副教授級專家 163 人，主治醫(yī)、講師共 524人。省屬 科研 中心 有 ：某省臨床檢驗中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位 1200 張，臨床科室 35 個，醫(yī)技科室 15 個。 某高等級醫(yī)院（三級甲等醫(yī)院）經(jīng)營情況 （ 1）某 xx 醫(yī)院 硬件設(shè)施： 占地面積 73 畝，醫(yī)療用房建筑面積 85668 平方米，主要有一號、二號、三號住院樓、門急診大樓、醫(yī)技大樓。 雖然某醫(yī)療機構(gòu)近年來有了較大的發(fā)展，但現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量仍不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負荷運轉(zhuǎn)的狀態(tài)，如某xx 醫(yī)院和某醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院的病床使用率均 在 100%以上。 民營?？漆t(yī)院目前只是某醫(yī)療市場的一種補充，尚無條件較好的中外合資大型綜合型醫(yī)院。2020 年某地區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)合計 2072 家，其中醫(yī)院 197 家，衛(wèi)生技術(shù)人員 31660 人，其中醫(yī)生 14324（執(zhí)業(yè)醫(yī)師 12812 人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 1512 人），衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)合計 27104 張，其中醫(yī)院占 ％。 167。國家在 1994 年頒布的《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》中，已經(jīng)明確國家扶持醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展，鼓勵多種形式舉辦醫(yī)療機構(gòu)。 資料顯示，我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的市場年增長速度約為１３％（健康支出要高于收入增長的幅度），因此無論從哪方面講市場空間都是巨大的。 我國醫(yī)療消費市場宏觀背景 目前，我國每年的醫(yī)療消費 只相當(dāng)于國民 生產(chǎn)總值的 4%。 167。抓住新某建設(shè)機遇，利用未來良好的交通網(wǎng)絡(luò)和區(qū)位特點，以建設(shè)某后花園為目標(biāo)，大力發(fā)展太平新區(qū)房地產(chǎn)業(yè) 。 已 做好太平新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)向園區(qū)聚集，形成產(chǎn)業(yè)和企業(yè)集群，發(fā)揮規(guī)模和聚集效應(yīng)。以良好的環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引項目；建立重點工程和重點項目資源庫，做好項目儲備和包裝。 根據(jù) 中國社科院《中國城市競爭力報告》 顯示， 2020 年某投資環(huán)境名列全國第九，西 部第一。從某市近年來的發(fā)展趨勢上也可以看出該定位切合了某市的特點。國民經(jīng)濟主要指標(biāo)在 2020 年的基礎(chǔ)上翻了一番，市域經(jīng)濟實力進一步增強。實現(xiàn)財政總收入 億元，增長 %；其中，地方財政收入 億元，增長%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達 9046 元，扣除物價上漲因素，比上年增長 %，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在 2%以內(nèi)。生產(chǎn)總值占全省的 32%。第一產(chǎn)業(yè)完成增加值 億元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)完成增加值 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值 億元，增長 %。地方財政收入 億元，增長 ％，人均生產(chǎn)總值18744 元，比上年同期增長 2392 元，增長 ％。 某市國民經(jīng)濟增長快速，經(jīng)濟實力進一步增強。 167。 國家政治經(jīng)濟形勢及有關(guān)政策 中國目前政治穩(wěn)定，經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，宏觀大環(huán)境長期向好。 投資環(huán)境分析 由于某 xx 醫(yī)院的服務(wù)覆蓋范圍為全某市，甚至可以達到全省，所以從大某市的角度來加以分析。 ? 醫(yī)院自身院本部和新院區(qū)要形成資源共享、優(yōu)勢互補的格局，新院區(qū)的人員配備和工作開展也不是一蹴而就的事。 ? 本項目的實施采用分步驟進行，建設(shè)周期很長，在實施過程中各方面不可預(yù)知的變化因素較多，而且利潤的很大一塊也將會用于社會效益和自身發(fā)展。本項目的特點是具有較高的社會效益，但經(jīng)濟效益的取得 只能從長遠的角度考慮。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 ? 總占地面積 866658 平方米 其中：建筑用地面積（含待建、擴建用地） 平方米 道路及停車場占地面積 平方米 綠化覆蓋占地面積 平方米 ? 建筑利用系數(shù) 35% 9 ? 綠化覆蓋率 40% ? 總建筑面積 229269 平方米 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)摸擬 項目 建筑面積（平米） 備注 門診部 30000 日門診人數(shù) 2500 人 住院部 76000 760 張床位 醫(yī)技樓 手術(shù)室 65 間各類手術(shù)室 科研中心 9800 25 間實驗室， 40 張觀察床位 康復(fù)中心 5000 醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色 康復(fù)公寓 30000 醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色 生活中心 18000 醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色 專家公寓 25000 醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色 后勤輔助系統(tǒng) 7500 醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色 合計 229269 本項目財務(wù)評價： ? 投資回收期 年； ? 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（ I=8%， 50 年）為： 萬元 ? 財務(wù)內(nèi)部收益率（ 50 年）為： ％ 167。 ? 通盤考慮，本項目具有建設(shè)的積極意義和切實的可行性。 ? 區(qū)域規(guī)劃具有前瞻性，滿足未來發(fā)展的需要，各項建設(shè)條件具備。 本項目的實施，可以借此引進目前國內(nèi)外一些高、精、尖的技術(shù)比較成熟的新的醫(yī)療服務(wù)項目，技術(shù)人才同步引進，對提高醫(yī)院的服務(wù)技術(shù)，學(xué)術(shù)水平都將起到積極的作用。 本項目在充分 調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，進行了反復(fù)論證，結(jié)論如下： ? 社會經(jīng)濟、政治狀況運行良好，宏觀投資環(huán)境優(yōu)良。 ? 環(huán)保 生活污水可以直接排放到附近的污水排放溝道內(nèi)，醫(yī)用污水將按國家環(huán)保要求進行治理，達到標(biāo)準(zhǔn)后才排放。 ? 基礎(chǔ)設(shè)施 項目地位于太平新區(qū)核心，水、電、通訊等設(shè)施齊全，交通為雙向 8 車 8 道（現(xiàn)已部分建成）。 ? 供電 項目建成后需用電量為 千伏，距太平鎮(zhèn)五公里范圍內(nèi)的某結(jié)核病院附近有一個較大規(guī)模的變電站，用電可 滿足要求。 167。 項目預(yù)期目標(biāo) 2020 至 2020 年在太平鎮(zhèn)用 1300 畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)， 后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。 167。 ? 公共支持的考慮 7 醫(yī)院建設(shè)是一個長期的系統(tǒng)工程，具有特殊性和較大的社會公共影響力，地方政府對于片區(qū)和諧發(fā)展和項目建設(shè)的支持顯得尤為重要。原因有四個方面。第一，新院區(qū)建設(shè)能夠拓展地域，使得昆華醫(yī)院的技術(shù)設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)模都得到一個綜合提升，解決目前昆華醫(yī)院的局促和緊張局面；第二，新院區(qū)的建設(shè)，對于昆華醫(yī)院的人才培養(yǎng)和醫(yī)療資源的培育提供了空間，為醫(yī)學(xué)研究的良好進行提供了優(yōu)良的條件，也為醫(yī)療新產(chǎn)業(yè)的開拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使醫(yī)療服務(wù)的品質(zhì)大大提高，改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療康復(fù)環(huán)境?？捎玫氐目萁呤侵萍s醫(yī)院發(fā)展的主要因素，另尋地點建設(shè)新院區(qū)勢在必行。 ? 即某 xx 醫(yī)院地域狹小現(xiàn)狀。 6 目前，國內(nèi)醫(yī)院的轉(zhuǎn)軌進程正在加快，外資、民營及私人醫(yī)療 機構(gòu)正在對傳統(tǒng)醫(yī)療模式形成新的挑戰(zhàn)。 1999 年以來，某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以 35%以上的比例增長，目前某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了 10%。 目前，我國每年的醫(yī)療消費 只相當(dāng)于國民生產(chǎn)總值的 4%。 我國 醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展速度 極 快 。 167。 價值工程理論相關(guān)手段和方法。 編制依據(jù) 相關(guān)項目建設(shè)的方針政策，國家醫(yī)療衛(wèi)生的規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)。 項目名稱 某 xx 醫(yī)院太平新院區(qū)項目 167。 某市居民醫(yī)療消費調(diào)查新口味測 試摘要 .................................................................................................33 5 第一章 項目總論 167。、動態(tài)盈利能力分析 ....................................................................................................................32 167。、項目財務(wù)評價 ....................................................................................................................................30 167。、項目經(jīng)營稅費估算 ....................................................................................................................30 167。、項目收益部分預(yù)期 ...........................................................................................................................29 167。、項目投資與籌資計劃 .................................................................. 28 167。、潔凈手術(shù)室造價（不含土建） .................................................... 28 167。、建造費用 ............................................