【正文】 7 個大型奶業(yè)生產基地、 30 多個生產廠和 126 條現代化豆奶粉生產線，是全國最大的豆奶粉生產企業(yè)，國內 市場占有率超過了 85%。尤其是奶牛養(yǎng)殖戶和企業(yè)的關系。爭取政府及全社會的支持。希望通過政府財政扶持和企業(yè)積極自籌解決資金缺口。產品以口感好、質量穩(wěn)定，得到廣大消費者的青睞。 保健奶茶粉產品開發(fā)項目可行性研究報告 19 電：項目建設區(qū) AB 乳業(yè)有限公司現已有兩臺 800kVA 變壓器在運行，本項目建設設計中還要增加一臺 450kVA 變壓器，為生產、生活供電。 水：全縣地下水豐富，平原地區(qū)地下水的補給量為 億立方米，可開采量約 ～ 億立方米。 （ 3）能源 xx 縣不但有藏量豐富的煤田及一定的開采能力，而且在 境內已開發(fā)兩處石油天然氣田，探明天然氣儲量 347 億立方米，控制地質儲量 180億立方米，并在全疆率先建成第一個氣化縣。 （ 2）通訊 xx 縣通訊事業(yè)建設發(fā)展已進入現代化，長途電話聯通亞歐國際光纜，國際電報躍入全國自動網，移動通訊、無線訊呼、數據通訊等業(yè)務全面開通，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、農村程控電話開通率達 100%。 （ 1）交通、運輸 項目區(qū)南臨 312 國道及新亞歐大陸橋北疆鐵路（設有 xx 火車站），是我國通往中、西亞及歐洲的橋頭堡組成部分之一。公司的科技開發(fā)能力強，一方面依托集團的科技力量，另一方面公司擁有由營養(yǎng)專家、飲料專家、機械設備專家等技術專業(yè)人才 40多人組成的技術開發(fā)科，以保證“生產一代、開發(fā)一代、儲備一代、研制一代”的經營理念有序的進行下去。集團有專門的科研機構，全力以赴的進行乳制品研究。 可以想 象， xx 奶茶粉的市場優(yōu)勢具有巨大的潛力。項目達產后，充分利用xx 集團的銷售網絡力量，采用展銷、聯銷、培養(yǎng)消費人群和地區(qū)及轟炸式銷售宣傳，向全國、全世界進行銷售宣傳。以品味多樣，增加覆蓋面，爭取更廣大的消費人群。以優(yōu)質的質量，爭取消費人群。經調查，市場需求量很大，具有很大的開發(fā)潛力。保健奶茶粉產品開發(fā)項目可行性研究報告 17 隨著人們生活節(jié)奏加快，越來越多的人們沒有充足的時間煮奶茶。近幾年，被向往回歸大自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢頭非常旺盛。 市場優(yōu)勢 奶茶是新疆各族人民喜愛的飲品，也是中、西亞各國人民喜愛的飲品?？h域內有豐富的煤、金、鐵、鉛、石膏、水晶等多種礦產資源，其中南部山區(qū)豐富的優(yōu)質煤享譽南北疆，現已探明煤儲量 13 億噸；有貝母、雪蓮、黨參、薄荷、枸杞、甘草、阿魏等 100 多種藥用植物。境內有 xx 河、雀爾溝河兩大水系，年平均徑流量為 億立方米。 xx 縣地域遼闊，資源豐富。 資源優(yōu)勢 項目區(qū)具有一定的城市基礎建設條件，對建設畜牧產品加工廠條件優(yōu)越。對在經濟技術開發(fā)區(qū)內建設工廠給予土地使用、稅收等方面優(yōu)惠。 本項目建設在 xx 縣經濟技術開發(fā)區(qū)內； xx 縣經濟技術開發(fā)區(qū)是自治州政府批準建立的。隨著西部基礎設施建設，生態(tài)環(huán)境建設，產業(yè)結構調整，科技和教育投入等一系列重大項目的啟動和落實，“西部大開發(fā)”已進入實施發(fā)展階段。 二、項目實施的有利條件 政策環(huán)境 黨中央、國務院提出加快中西部地區(qū)發(fā)展，特別是實施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略決策，為西部地區(qū)加快經濟建設和發(fā)展提供了重要的支持和保證。 5 項目建設地點選擇 項目建設地在 xx 縣西南近郊，經濟技術開發(fā)區(qū)內。 從產后來看，本項目的產品主要供應國內、國際市場，物流系統(tǒng)的基保健奶茶粉產品開發(fā)項目可行性研究報告 15 礎設施也是本項目成敗的重要環(huán)節(jié)，項目所在地 xx 縣 向 南 有 通往亞歐國際鐵路和烏奎 高速公路 。 xx 重點發(fā)展了養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)和草業(yè)等，形成了 棉花、糧食、畜牧、果蔬、苜蓿五大 優(yōu)勢產業(yè)帶。 項目關聯產業(yè)的發(fā)展現狀 本項目作為一個農產品深加工項目，與其相關聯的產業(yè)有產前的養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)；產中的農產品深加工業(yè)；產后的交通運輸業(yè)和服務業(yè)。有宜耕地 130 余萬畝，其中已耕地 70 余萬畝。農牧民人均純收入 5510 元。 2020 年， xx 縣 GDP 達到 億元，同比增長 %，一產增加值 億元，二產增加值 億元，三產增加值 億元。在第一產業(yè)完成 357653 萬元之中，畜牧業(yè)總產出為 118442 萬元，占第一產業(yè)完成數的 %。 保健奶茶粉產品開發(fā)項目可行性研究報告 14 到 2020 年 xx 縣總人口達 207177 人（含兵團駐縣人口 76135 人）。 2020 年年末總戶數 42587戶，其中：鄉(xiāng)村戶數 17387 戶；總人口 207177 人，其中：鄉(xiāng)村人口 76803人；年末單位從業(yè)人員數 12688 人；鄉(xiāng)村從業(yè)人員數 37047 人，其中：農林牧漁業(yè) 1002 人。 地下水：項目區(qū)內地下水類型有山區(qū)基巖裂隙水和盆地第四系松散巖層潛水，潛水埋深 625 米，含水層以砂礫石、粗沙 礫為主，滲透系數為2940 米 /月，該區(qū)域井深一般為 4080 米，地下水資源較為豐富。水源由冰川、季節(jié)性積雪、降水和泉水補給。 （ 2）水文及水文地質 地表水： xx 河是該縣最大的河流，發(fā)源于巴州的哈臺內厄肯大坂地區(qū)的群山冰峰中，匯有白楊溝、哈熊溝、石梯子溝等六大支流。 廠區(qū)除地表層 米為種植土外，其下均為第四系卵礫石層，在 40米勘探深度內可大致分為兩大層。最大凍土深度 150 mm； （ 1）地質地貌 擬建廠址位于天山北麓中段，屬山前沖洪積緩傾斜平原地帶，場地地層主要由第四紀全新統(tǒng)及上更新沖洪積物組成。風向以西北風為主，年平均風速 米。具有冬長夏短，冬寒、夏熱，晝夜溫差大，積溫高，年平均氣溫 ～ ℃，年最高溫度 36 至℃，年最低氣溫 至 30℃。本項目廠址所占耕地已請示自治區(qū)國土資源廳同意有償占用。 本項目廠址位于 xx 縣西南近郊 xx 大道 99 號，經濟技術開發(fā)區(qū)內。總面積 9721 平方公里。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與塔城地區(qū)的和布克賽爾縣接界，東臨 **市，西接瑪納斯縣。7′～ 45186。5′～ 87186。保健奶茶粉產品開發(fā)項目可行性研究報告 11 AB 乳業(yè)有限公司 作為中國奶業(yè)產業(yè)國際化的一面旗幟，呼之愈出。 培育農產品深加工龍頭企業(yè)，滿足市場需求，增強農產品市場競爭力 農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)是關鍵，龍頭企業(yè)充當著內聯千家萬戶，外聯市場的重要角色，既是生產加工中心、信息科研 中心和服務中心，又是產業(yè)化經營的核心，加入 WTO 后，通過農產品深加工，可以大大提高我國農產品質量，提升農產品的競爭力，擴大我國農產品的出口。長期以來，我國的農產品大多 以初級產品進入國際、國內市場，加工轉化能力薄弱，使農產品的市場壓力越來越大，農民增產不增收的問題越來越突出。項目建設對于加快農業(yè)產業(yè)化步伐，以龍頭企業(yè)為主體，實行產、加、銷一體化經營，發(fā)展“訂單農業(yè)”，帶動具有品牌優(yōu)勢的特色農業(yè)基地的建設具有十分重要的作用。 符合加快農產品加工步伐，促進農業(yè)增效、農民增收的需要 《全國農業(yè)和農村經濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（ 20202020 年）》確定要提高糧食生產比較效益，積極發(fā)展品質優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢農產品，擴大養(yǎng)殖、園藝等勞動密集型產 品和綠色、有機食品生產，形成具有競爭力的優(yōu)勢產業(yè)；加快推廣農業(yè)節(jié)本增效品種和技術，發(fā)展農村循環(huán)經濟，轉變農業(yè)增長方式，降低農業(yè)生產成本；大力推進農業(yè)產業(yè)化經營，突出抓好農產品精深加工，提高農業(yè)綜合效益；大力發(fā)展農村二三產業(yè)，進一步開辟農村內部就業(yè)和增收領域；全面提高農民素質，增強就業(yè)技能和本領，努力打破城鄉(xiāng)二元結構，促進農村勞動力轉移，拓寬農民進城務工就業(yè)和增收渠道。目前， xx 縣已成為 **回族自治州的奶牛養(yǎng)殖大縣，全縣共養(yǎng)殖奶牛 萬頭以上， 畜牧業(yè)產業(yè)化初成規(guī)模，發(fā)展勢頭強勁。規(guī)劃提出：瑪納斯縣、 xx 縣、 **市、米泉市和阜康市農區(qū)城郊以奶牛、特種養(yǎng)殖為主。 2020 年，自治州黨委、政府提出在全疆率先實行新一輪農業(yè)產業(yè)結構的戰(zhàn)略調整，實現以種植業(yè)為主的產業(yè)結構向以畜牧業(yè)為主的產業(yè)結構轉變。 AB 乳業(yè)有限公司決策層，決定引進國外先進設備，建一座二十一世紀現代化的工廠，生產標準化的奶茶粉，使這一古老的奶茶飲品成為現代快節(jié)奏生活的速溶飲品，提供市場。但是奶茶熬制較費時間，品質也無法保證。它不但是營養(yǎng)價值很高的飲料，而且也充分體現出游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風情。同時也是 xx 縣 畜牧業(yè)產業(yè)化經營戰(zhàn)略發(fā)展的需要。 AB 乳業(yè)有限公司就是在這樣優(yōu)越的環(huán)境中，崛起在 xx 縣的大地上。 2020 年初，為積極應入世挑戰(zhàn)，自治州黨委、政府提 出在全疆率先實行新一輪農業(yè)產業(yè)結構的戰(zhàn)略調整，實現以種植業(yè)為主的產業(yè)結構向以畜牧業(yè)為主的產業(yè)結構轉變。 1996 年， **回族自治州黨委、政府召開了畜牧業(yè)工作會議，出臺了《關于加快發(fā)展畜牧業(yè)若干問題的決定》，掀起了大力發(fā)展畜牧業(yè)的熱潮。 保健奶茶粉產品開發(fā)項目可行性研究報告 7 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設背景 農業(yè)綜合開發(fā)是黨中央、國務院加強農業(yè)的重大決策，是國家支持和保護農業(yè)的重要舉措，是進一步發(fā)展農村生產力的有效途徑，是提高農業(yè)綜合生產能力最直接、最有效、最快捷的一項措施。 本項目從環(huán)境影響來看符合環(huán)保要求，從環(huán)境保護上來說也是切實可行的 。 xx 創(chuàng)造的 “ 豆奶粉物理速溶 ” 等生產工藝，已達到國際先進水平。擁有完善的產品銷售網絡，投資8000 多萬元建成華北、華東 、西南三大區(qū)域配送中心，實 行 “ 地毯式 ”保健奶茶粉產品開發(fā)項目可行性研究報告 6 營 銷策略，做到省有分公司，市有市場部，縣有代理商， xx 的銷售網絡遍布全國城鄉(xiāng)。為了推動奶源基地建設， xx 引進萬頭澳洲良種奶牛，建成十多個千頭奶牛養(yǎng)殖場，一個萬頭養(yǎng)牛場，為二次創(chuàng)業(yè)開了好頭，在發(fā)展豆奶和乳業(yè)的同時， xx 還建立食用油及面粉加工基地，呈現了良好的發(fā)展勢頭。集團集中人力物力，把xx 乳業(yè)做大做強，力爭在 3～ 5 年內形成 60 萬噸液體奶生產能力，使 “ xx乳業(yè) ” 與 “ xx 豆奶 ” 雙翼齊飛，成為集團又一主產品。 2020 年 6 月， xx 股份股票在上交所成功上市，標志著 xx 集團已從單一的產品經營邁上了資本經營的新臺階。 xx 集團是國家農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，長期以來把 “ 企業(yè)發(fā)展，農民致富 ” 作為自已的經營理念和追求目標，每年加工大量大豆、牛奶等農副產品，帶動農民增收致富，有力地推動了當地農業(yè)產業(yè)結構調整，收 到良好的社會效益。 xx 集團被國家審定為 “ 中國學生飲用奶定點生產企業(yè) ” ， xx 豆奶粉獲國家綠委頒發(fā) 的 “ 綠色食品 ” 證 書。 xx 在同行業(yè)中率先通過了 ISO9001 質量管理體系認證，“ xx” 商 標被國家工商局商標局認定 為 “ 中國馳名商標 ” 。 xx 集團擁有 七 個大型原材料供應基地 ， 30 多個生產基地， 126 個現代化食品生產線，是全國最大的豆奶生產企業(yè)， “ 中國 500 家最佳 經濟效益工業(yè)企業(yè) ” 、 “ 中國 10 家 最大食品制造企業(yè) ” ，榮獲國際 “ 科學與和平 ”貢獻獎。 項目承擔企業(yè) xx 集團成立于 1992 年 10 月，經過十 三年創(chuàng)業(yè)，十三年發(fā)展，現已成為擁有總資產 億元的跨行業(yè)、跨地區(qū)的大型企業(yè)集團。 三、綜合評價和論證結論 綜合評價 本項目的實施對于我國農產品加工升級和農產品轉化成高附加值商品具有良好的示范和帶動輻射作用，可以促進我國農產品深加工產業(yè)向規(guī)?；r業(yè)、標準化農業(yè)、國際化農業(yè)和品牌化農業(yè)發(fā)展，而且對于 xx 縣乃至新疆農村產業(yè)結構調整，推動農業(yè)產業(yè)化進程，加速農業(yè)標準化，促進農業(yè)增效、農民增收都有極其重要的作用。并帶動我國中草藥的種植和加工業(yè)的發(fā)展。 7 投資利潤率 % 8 財務內部收益率（稅后） % 9 累計凈現值（稅后） 萬元 I=10%， N=15 年 10 投資回收期（稅后） 年 保健奶茶粉產品開發(fā)項目可行性研究報告 3 11 財務內部收益率（稅前） % 100 12 累計凈現值（稅前） 萬元 13 投資回收期（稅前） 年 項目輻射范圍及帶動能力 由于本項目投資規(guī)模大、設計產品種類多、帶動能力強，項目的實施不僅對 xx 縣而且對整個新疆乃至我國產 茶基地、中草藥基地的農業(yè)生產都有很強的帶動作用。 主要經濟指標 表 11 主要經 濟指標 序號 指標名稱 單位 計算結果 備注 1 項目達產年的產量 噸 12020 2 項目達產年的銷售收入 萬元 30000 每噸銷售價為 23000 元 /噸 3 年平均銷售收入 萬元 自建設投入開始至計算期年末（ 15 年） 4 達產年總成本 萬元 每噸奶茶粉生產成本為 16485 元 /噸 5 達產年稅前利潤 萬元 6 達產年應繳稅收 萬元 其中：應繳銷售及附加稅 萬元 見附表 61。 資金籌措 項目總投資為 萬元。 建設內容：生產車間、倉庫、配電室、鍋爐房、辦公室、宿舍樓、污水處理站等，總建筑面積 10000 平方米；購置設備有烘干塔、殺菌機、多效濃縮塔、萃取器、過濾、均質、流化床、包 裝機、無菌凈化空氣系統(tǒng)、污水處理站等，共建兩條生產線。 I