【正文】 有 xx 火車站），是我國(guó)通往中、西亞及歐洲的橋頭堡組成部分之一。公司的科技開發(fā)能力強(qiáng)，一方面依托集團(tuán)的科技力量，另一方面公司擁有由營(yíng)養(yǎng)專家、飲料專家、機(jī)械設(shè)備專家等技術(shù)專業(yè)人才 40 多人組成的技術(shù)開發(fā)科，以保證“生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲(chǔ)備一代、研制一代”的經(jīng)營(yíng)理念有序的進(jìn)行下去。集團(tuán)有專門的科研機(jī)構(gòu)，全力以赴的進(jìn)行乳制品研究。 可以想象， xx 奶茶粉的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)具有巨大的潛力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，充分利用 xx 集團(tuán)的銷售網(wǎng)絡(luò)力量，采用展銷、聯(lián)銷、培養(yǎng)消費(fèi)人群和地區(qū)及轟炸式銷售宣傳，向全國(guó)、全世界進(jìn)行銷售宣傳。以品味多樣，增加覆蓋面，爭(zhēng)取更廣大的消費(fèi)人群。以優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量，爭(zhēng)取消費(fèi)人群。經(jīng)調(diào)查，市場(chǎng)需求量很大， 具有很大的開發(fā)潛力。隨著人們生活節(jié)奏加快，越來越多的人們沒有充足的時(shí)間煮奶茶。近幾年，被向往回歸大自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢(shì)頭非常旺盛。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 奶茶是新疆各族人民喜 愛的飲品，也是中、西亞各國(guó)人民喜愛的飲品?？h域內(nèi)有豐富的煤、金、鐵、鉛、石膏、水晶等多種礦產(chǎn)資源，其中南部山區(qū)豐富的優(yōu)質(zhì)煤享譽(yù)南北疆，現(xiàn)已探明煤儲(chǔ)量 13 億噸；有貝母、雪蓮、黨參、薄荷、枸杞、甘草、阿魏等 100 多種藥用植物。境內(nèi)有 xx 河、雀爾溝河兩大水系，年平均徑流量為 億立方米。 xx 縣地域遼闊，資源豐富。 資源優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目區(qū)具有一定的城市基礎(chǔ)建設(shè)條件，對(duì)建設(shè)畜牧產(chǎn)品加工廠條件優(yōu)越。對(duì)在經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)工廠給予土地使用、稅收等方面優(yōu)惠。 本項(xiàng)目建設(shè)在 xx 縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)； xx 縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是自治州政府批準(zhǔn)建立的。隨 著西部基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)，生態(tài)環(huán)境建設(shè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，科技和教育投入等一系列重大項(xiàng)目的啟動(dòng)和落實(shí)，“西部大開發(fā)”已進(jìn)入實(shí)施發(fā)展階段。 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 政策環(huán)境 黨中央、國(guó)務(wù)院提出加快中西部地區(qū)發(fā)展，特別是實(shí)施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略決策，為西部地區(qū)加快經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展提供了重要的支持和保證。 5 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目建設(shè)地在 xx 縣西南近郊，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。 從產(chǎn)后來看，本項(xiàng)目的產(chǎn)品主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)，物流系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施也是本項(xiàng)目成敗的重要環(huán)節(jié)，項(xiàng)目所在地 xx 縣 向 南 有 通往亞歐國(guó)際鐵路和烏奎 高速公路 。 xx 重點(diǎn)發(fā)展了養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)和草業(yè)等，形成了 棉花、糧食、畜牧、果蔬、苜蓿五大 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶。 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn) 狀 本項(xiàng)目作為一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，與其相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)有產(chǎn)前的養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)；產(chǎn)中的農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)；產(chǎn)后的交通運(yùn)輸業(yè)和服務(wù)業(yè)。有宜耕地 130 余萬(wàn)畝，其中已耕地 70 余萬(wàn)畝。農(nóng)牧民人均純收入 5510 元。 2020 年， xx 縣 GDP 達(dá)到 億元，同比增長(zhǎng) %，一產(chǎn)增加值 億元，二產(chǎn)增加值 億元，三產(chǎn)增加值 億元。在第一產(chǎn)業(yè)完成 357653 萬(wàn)元之中，畜牧業(yè)總產(chǎn)出為 118442 萬(wàn)元，占第一產(chǎn)業(yè)完成數(shù)的 %。 到 2020 年 xx 縣總?cè)丝谶_(dá) 207177 人（含兵團(tuán)駐縣人口 76135 人）。 2020 年年末總戶數(shù) 42587 戶，其中：鄉(xiāng)村戶數(shù) 17387 戶；總?cè)丝?207177 人，其中：鄉(xiāng)村人口 76803 人；年末單位從業(yè)人員數(shù) 12688 人；鄉(xiāng)村從業(yè)人員數(shù) 37047 人，其中：農(nóng)林牧漁業(yè) 1002 人。 地下水：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地下水類型有山區(qū)基巖裂隙水和盆地第四系松散巖層潛水，潛水埋深 625 米，含水層以砂礫石、粗沙礫為主，滲透系數(shù)為 2940 米 /月，該區(qū)域井深一般為 4080 米，地下水資源較為豐富。水源由冰川、季節(jié)性積雪、降水和泉水補(bǔ)給。 （ 2）水文及水文地質(zhì) 地表水： xx 河是該縣最大的河流，發(fā)源于巴州的哈臺(tái)內(nèi)厄肯大坂地 區(qū)的群山冰峰中，匯有白楊溝、哈熊溝、石梯子溝等六大支流。 廠區(qū)除地表層 米為種植土外，其下均為第四系卵礫石層，在 40 米勘探深度內(nèi) 可大致分為兩大層。最大凍土深度 150 mm； （ 1）地質(zhì)地貌 擬建廠址位于天山北麓中段，屬山前沖洪積緩傾斜平原地帶，場(chǎng)地地層主要由第四紀(jì)全新統(tǒng)及上更新沖洪積物組成。風(fēng)向以西北風(fēng)為主，年平均風(fēng)速 米 。具有冬長(zhǎng)夏短，冬寒、夏熱，晝夜溫差大，積溫高，年平均氣溫 ～ ℃，年最高溫度 36 至 ℃，年最低氣溫 至 30℃。本項(xiàng)目廠址所占耕地已請(qǐng)示自治區(qū)國(guó)土資源廳同意有償占用。 本項(xiàng)目廠址位于 xx 縣西南近郊 xx 大道 99 號(hào)，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)?？偯娣e 9721 平方公里。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與塔城地區(qū)的和布克賽爾縣接界，東臨 **市，西接瑪納斯縣。7′～ 45186。5′～87186。 AB 乳業(yè)有限公司 作為中國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的一面旗幟，呼之愈出。 培育農(nóng)產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)，滿足市場(chǎng)需求，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)是關(guān)鍵，龍頭企業(yè)充當(dāng)著內(nèi)聯(lián)千家萬(wàn)戶，外聯(lián)市場(chǎng)的重要角色，既是生產(chǎn)加工中心、信息科研中心和服務(wù)中心，又是產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的核心，加入WTO 后， 通過農(nóng)產(chǎn)品深加工，可以大大提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，提升農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的出口。長(zhǎng)期以來，我國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品大多以初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加工轉(zhuǎn)化能力薄弱，使農(nóng) 產(chǎn)品的市場(chǎng)壓力越來越大，農(nóng)民增產(chǎn)不增收的問題越來越突出。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，以 龍頭企業(yè)為主體，實(shí)行產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營(yíng)，發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”，帶動(dòng)具有品牌優(yōu)勢(shì)的特色農(nóng)業(yè)基地的建設(shè)具有十分重要的作用。 符合加快農(nóng)產(chǎn)品加工步伐，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的需要 《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（ 20202020 年）》確定要提高糧食生產(chǎn)比較效益，積極發(fā)展品質(zhì)優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，擴(kuò)大養(yǎng)殖、 園藝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和綠色、有機(jī)食品生產(chǎn)，形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)；加 快推廣農(nóng)業(yè)節(jié)本增效品種和技術(shù)，發(fā)展農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟(jì)，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本；大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，突出抓好農(nóng)產(chǎn)品精深加工，提高農(nóng)業(yè)綜合效益；大力發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步開辟農(nóng)村內(nèi)部就業(yè)和增收領(lǐng)域；全面提高農(nóng)民素質(zhì)，增強(qiáng)就業(yè)技能和本領(lǐng)，努力打破城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，拓寬農(nóng)民進(jìn)城務(wù)工就業(yè)和增收渠道。目前， xx縣已成為 **回族自治州的奶牛養(yǎng)殖大縣，全縣共養(yǎng)殖奶牛 萬(wàn)頭以上， 畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化初成規(guī)模，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。規(guī)劃提出：瑪納斯縣、 xx 縣、 **市、米泉市 和阜康市農(nóng)區(qū)城郊以奶牛、特種養(yǎng)殖為主。 2020 年，自治州黨委、政府提出在全疆率先實(shí)行新一輪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，實(shí)現(xiàn)以種植業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向以畜牧業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。 AB 乳業(yè) 有限公司決策層，決定引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，建一座二十一世紀(jì)現(xiàn)代化的工廠，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的奶茶粉，使這一古老的奶茶飲品成為現(xiàn)代快節(jié)奏生活的速溶飲品，提供市場(chǎng)。但是奶茶熬制較費(fèi)時(shí)間，品質(zhì)也無法保證。它不但是營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高的飲料，而且也充分體現(xiàn)出游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶 的人土風(fēng)情。同時(shí)也是 xx 縣 畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)展的需要。 AB 乳業(yè)有限公司就是在這樣優(yōu)越的環(huán)境中，崛起在 xx 縣的大地上。 2020 年初，為積極應(yīng)入世挑戰(zhàn)，自治州黨委、政府提出在全疆率先實(shí)行新一輪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，實(shí)現(xiàn)以 種植業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向以畜牧業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。 1996 年， **回族自治州黨委、政府召開了畜牧業(yè)工作會(huì)議，出臺(tái)了《關(guān)于加快發(fā)展畜牧業(yè)若干問題的決定》，掀起了大力發(fā)展畜牧業(yè)的熱潮。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是黨中央、國(guó)務(wù)院加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的重大決策，是國(guó)家支持和保護(hù)農(nóng)業(yè)的重要舉措，是進(jìn)一步發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力的有效途徑，是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力最直接、最有效、最快捷的一項(xiàng)措施。 本項(xiàng)目從環(huán)境影響來看符合環(huán)保要求，從環(huán)境保護(hù)上來說也是切實(shí)可行的。 xx 創(chuàng)造的 “ 豆奶粉物理速溶 ” 等生產(chǎn)工藝，已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。擁有完善的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，投資 8000 多萬(wàn)元建成華北、華東、西南三大區(qū)域配送中心，實(shí) 行 “ 地毯式 ” 營(yíng) 銷策略，做到 省有分公司，市有市場(chǎng)部，縣有代理商， xx 的銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)城鄉(xiāng)。為了推動(dòng)奶源基地建設(shè)， xx 引進(jìn)萬(wàn)頭澳洲良種奶牛，建成十多個(gè)千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)，一個(gè)萬(wàn)頭養(yǎng)牛場(chǎng)，為二次創(chuàng)業(yè)開了好頭，在發(fā)展豆奶和乳業(yè)的同時(shí)， xx 還建立食用油及面粉加工基地，呈現(xiàn)了良好的發(fā)展勢(shì)頭。集團(tuán)集中人力物力，把 xx 乳業(yè)做大做強(qiáng)，力爭(zhēng)在 3～ 5 年內(nèi)形成 60 萬(wàn)噸液體奶生產(chǎn)能力，使 “ xx 乳業(yè) ” 與 “ xx 豆奶 ” 雙翼齊飛，成為集團(tuán)又一主產(chǎn)品。 2020 年 6 月， xx 股份股票在上交所成功上市，標(biāo)志著 xx 集團(tuán)已從單一的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)邁上了資本經(jīng)營(yíng)的新臺(tái)階。 xx 集團(tuán)是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，長(zhǎng)期以來把 “ 企業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富 ” 作為自已的經(jīng)營(yíng)理念和追求目標(biāo)，每年加工大量大豆、牛奶等農(nóng)副產(chǎn)品，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富，有力地推動(dòng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，收到良好的社會(huì)效益。 xx 集團(tuán)被國(guó)家審定為 “ 中國(guó)學(xué)生飲用奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè) ” ， xx 豆奶粉獲國(guó)家綠委頒發(fā) 的 “ 綠色食品 ” 證 書。 xx 在同行業(yè)中率先通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證， “ xx” 商 標(biāo)被國(guó)家工商局商標(biāo)局認(rèn)定 為 “ 中國(guó)馳名商標(biāo) ” 。 xx 集團(tuán)擁有 七 個(gè)大型原材料供應(yīng)基地 ， 30 多個(gè)生產(chǎn)基地， 126 個(gè)現(xiàn)代化食品生產(chǎn)線，是全國(guó)最大的豆奶生產(chǎn)企業(yè)， “ 中國(guó) 500 家最佳 經(jīng)濟(jì)效益工業(yè)企業(yè) ” 、 “ 中國(guó) 10 家最大食品制造企業(yè) ” ，榮獲國(guó)際 “ 科學(xué)與和平 ” 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。 項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè) xx 集團(tuán)成立于 1992 年 10 月，經(jīng)過十三年創(chuàng)業(yè)，十三 年發(fā)展，現(xiàn)已成為擁有總資產(chǎn) 億元 的跨行業(yè)、跨地區(qū)的大型企業(yè)集團(tuán)。 三、綜合評(píng)價(jià)和論 證結(jié)論 綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工升級(jí)和農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成高附加值商品具有良好的示范和帶動(dòng)輻射作用，可以促進(jìn)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；r(nóng)業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)、國(guó)際化農(nóng)業(yè)和品牌化農(nóng)業(yè)發(fā)展，而且對(duì)于 xx 縣乃至新疆農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加速農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收都有極其重要的作用。并帶動(dòng)我國(guó)中草藥的種植和加工業(yè)的發(fā)展。 7 投資 利潤(rùn)率 % 8 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % 9 累計(jì)凈現(xiàn)值（稅后） 萬(wàn)元 I=10%， N=15 年 10 投資回收期（稅后） 年 11 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前） % 100 12 累計(jì)凈現(xiàn)值（稅前） 萬(wàn)元 13 投資回收期（稅前） 年 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 由于本項(xiàng)目投資規(guī)模大、設(shè)計(jì)產(chǎn)品種類多、帶動(dòng)能力強(qiáng)，項(xiàng)目的實(shí)施不僅對(duì) xx縣而且對(duì)整個(gè)新疆乃至我國(guó)產(chǎn)茶基地、中草藥基地的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 計(jì)算結(jié)果 備注 1 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的產(chǎn)量 噸 12020 2 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的銷售收入 萬(wàn)元 30000 每噸銷售價(jià)為 23000 元 /噸 3 年平均銷售收入 萬(wàn)元 自建設(shè)投入開始至計(jì)算期年末（ 15年） 4 達(dá)產(chǎn)年總成本 萬(wàn)元 每噸奶茶粉生產(chǎn)成本為 16485 元 /噸 5 達(dá)產(chǎn)年稅前利潤(rùn) 萬(wàn)元 6 達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳稅收 萬(wàn)元 其中：應(yīng)繳銷售及附加稅 萬(wàn)元 見附表 61。 資金籌措 項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元。 建設(shè)內(nèi)容：生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、配電室、鍋爐房、辦公室、宿舍樓、污水處理站等，總建筑面積 10000 平方米；購(gòu)置設(shè)備有烘干塔、殺菌機(jī)、多效濃縮塔、萃取器、過濾、均質(zhì)、流化床、包裝機(jī)、無菌凈化空氣系統(tǒng)、污水處理站等，共建兩條生產(chǎn)線 。 目 錄 第 1 章 總 論 .................................................................................................................... 1 一、項(xiàng)目提要 ................................................................................................................ 1 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) .................................................................................... 3 三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 ............................................................................................ 4 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 ................................................................................................ 6 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 .............................................................................................