某市耐克力橡塑公司21-文庫吧資料
2025-05-22 21:38本頁面
【正文】 3 版本 /修改次數(shù) ： 01/00 №： 022 標準章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 記錄控制 4. 質(zhì)量記錄的檢索是否方便？是否編制了記錄的檢索目錄？當(dāng)有人要借閱或檢查某些記錄時，是否在很短時間內(nèi)（一般在 3 分鐘內(nèi)）即可查到所需要的記錄？查閱 目錄。 采用分類，編號和流水號時行標識。 見 QP01《文件和記錄控制程序》中的 3），作廢文件應(yīng)加蓋紅色作廢印章經(jīng)管代審批后進行處置。 有規(guī)定。 有文件發(fā)放號，查： QR/QP01《文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表》符合要求。 對文件簽字批準，有的是對原文件進批準。表中是否有文件的發(fā)放號和領(lǐng)用部門和領(lǐng)用人的簽字？ 6. 公司內(nèi)部使用文件是否都加蓋紅色“受控”印章？是否有使用復(fù)印文件的現(xiàn)象？ 7. 對文件領(lǐng)用部門和個人是否要求其保持清晰，易于識別和檢索？ 8. 外來文件如何控制？ 9. 作廢文件如何控制？ 抽查：質(zhì)量手冊、程序文件都經(jīng)批準，質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)文件由總經(jīng)理批準，其它文件由管代批準。 內(nèi)審檢查表 QR/QP0903
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