某市耐克力橡塑公司21(已修改)
2025-06-01 21:38 本頁面
【正文】 內(nèi)審檢查表 QR/QP0903 版本 /修改次數(shù) ： 01/00 №： 021 部門代表： 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 文件控制 1. 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是否都經(jīng)批準(zhǔn)？公司對文件的批準(zhǔn)是如何規(guī)定的？ 抽查 2份文件。 2. 公司是否對文件的評審、修改和更新有書面的規(guī)定？修改更新的文件是否要重新批準(zhǔn)？ 3. 文件的批準(zhǔn)方式是如何規(guī)定的？是對每份文件進(jìn)行簽字批準(zhǔn)還是對文件原件進(jìn)行批準(zhǔn)？還是另外單獨(dú)下發(fā)批準(zhǔn)文件？ 4. 能否提供一份識別文件更改和現(xiàn)行 修訂狀態(tài) 的控制清單？ 5. 文件是否有發(fā)放號？請?zhí)峁┮环菸募l(fā)放登記表。表中是否有文件的發(fā)放號和領(lǐng)用部門和領(lǐng)用人的簽字？ 6. 公司內(nèi)部使用文件是否都加蓋紅色“受控”印章？是否有使用復(fù)印文件的現(xiàn)象？ 7. 對文件領(lǐng)用部門和個人是否要求其保持清晰，易于識別和檢索？ 8. 外來文件如何控制？ 9. 作廢文件如何控制？ 抽查：質(zhì)量手冊、程序文件都經(jīng)批準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它文件由管代批準(zhǔn)。 在 QP
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