【正文】 材料用途去向追溯清晰； 工序交接記錄和隱蔽驗收記錄； 技術(shù)變更和設(shè)計變更記錄； 各項檢 測評定記錄； 測量計量記錄； 安全措施及執(zhí)行情況； 實地觀感評定。 。 3過程檢查控制 ○ 由工程部、監(jiān)理公司組織相關(guān)施工方、建設(shè)方、質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計院，對有關(guān)工序質(zhì)量進行檢驗并督促施工方作好工序交接記錄，記錄必須由上道工序施工管理人員和相關(guān)單位簽字認可后才能進入下道工序。 、新材料、新工藝，應(yīng)督促施工方進行工藝試驗，制訂操作標準，并培訓操作施工人員。 ，并督促施工方報送具體施工方案和質(zhì)保措施，關(guān)鍵工序如下： 鋼筋工程，豎向粗鋼筋連接等； 高強泵送混凝土； 預(yù)應(yīng)力工程； 混凝土工程，大體積混凝土，二期混凝土等； 地下室防水、結(jié)構(gòu)縫防水、廚衛(wèi)防水、屋面防水； 砌體工程； 地腳螺栓、預(yù)埋件、預(yù)埋 孔； 高強螺栓； 一、二級焊縫焊接； 耐火砌體、耐火澆注料； 管線預(yù)留預(yù)埋，水電設(shè)備安裝； 裝飾裝修。 1明確質(zhì)量標準 ○ ，督促設(shè)計方向監(jiān)理和施工方進行技術(shù)交底、圖紙會審，貫徹設(shè)計要求，明確使用的規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)措施、施工要點及有關(guān)的技術(shù)參數(shù)等。 職責 工程部委托監(jiān)理公司對施工過程中的技術(shù)方案進行審查，優(yōu)化施工方案，對測量和工序進行指導、監(jiān)督和考核。 四、施工過程控制程序 目的 保證施工過程中的工程測量、各工序的質(zhì)量和各分部分項工程的質(zhì)量處于受控狀態(tài)，滿足設(shè)計和規(guī)范要求。 6材料、設(shè)備的進場程序 ○ 施工所需材料做到先送檢合格后方可使用。 、有關(guān)文件一致。 、次要材料、零星材料，由預(yù)算審計部牽頭，廣泛收集品牌規(guī)格、價格（每種材料至少收集五個品牌匯總），確定考察時間、路線，邀請工程部專業(yè)人員參與考察，并報工程部部長、預(yù)算審計部部長、主管副總簽閱、總裁批準后組織實施。 4建筑材料選定的操作流程： ○ 建設(shè)工程中材料及設(shè)備用量大、造價高、質(zhì)量要求高時必須對其品牌、規(guī)格、價格、供貨方式進行考察。 ，而工程施工急用的，由工程部組織監(jiān)理、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)、施工方研究后，予以緊急放行，并作好記錄。 ，方可收貨，并保留復(fù)驗權(quán)利，乙方不得因業(yè)主的驗證而減輕提供合格產(chǎn)品的責任。 3采購計劃的編制 ○ ，明確完整地編 制采購計劃，內(nèi)容如下： 產(chǎn)品名稱、類別、規(guī)格、等級、是否標準通用產(chǎn)品； 規(guī)范或標準、圖樣、檢驗規(guī)程，以此作為交貨依據(jù)和驗收條件 ,并包括一些特殊質(zhì)量要求； 在有質(zhì)量保證要求時，要寫明適用的質(zhì)量保證模式標準等； 采購數(shù)量、日期。 工作職責 1供貨商評價 ○ 通過社會調(diào)查，走訪類似工程及用戶等方法，了解供貨商質(zhì)保能力、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝水平及社會信息等信息，以對其生產(chǎn)、技術(shù)能力和資信度進行正確評價。 三、設(shè)備材料采購程序 目的 保證采購產(chǎn)品符合技術(shù)標準和設(shè)計要求，滿足工程質(zhì)量要求，并嚴格控制成本。 3建設(shè)方提出的變更 ○ 工程部向監(jiān)理提出變更方案，監(jiān)理公司進行合理性和可行性研究，并向工程部提交進度和費用變化建議，建設(shè)方討論確定，監(jiān)理單位簽發(fā)變更通知書或設(shè)計院出變更圖紙，建設(shè)方簽字認可發(fā)文。 2簽證資料要求 ○ ： 經(jīng)甲方和監(jiān)理批準的簽證前提條件和原因； 真實反映簽證變化的文字、圖紙、照片或其它直觀依據(jù)； 現(xiàn)場確認 時工程部、監(jiān)理、預(yù)算審計部、施工方同時草簽確認意見； （見工程簽證單） 、黑墨水筆書寫 ,并一式五份 . 3簽證程序 ○ 500元以下的按如下程序進行： 施工單位 監(jiān)理公司 現(xiàn)場共同確認 工程部 預(yù)算審計部 甲方代表 預(yù)算審計部 5000元以下的按如下程序進行： 施工單位 監(jiān)理公司 工程部 預(yù)算審計部 5000元以上的按如下程序進行： 施工單位 監(jiān)理公司 工程部 預(yù)算審計部 工程變更控制 1施工單位提出工程變更的控制程序 ○ 施工單位向監(jiān)理單位提出工程變更要求，監(jiān)理單位研究變更的合理性和可行性并向工程部提交，工程部、預(yù)算審計部商討對進度和費用相應(yīng)變化的建議并向公司匯報，公司確認變更要求引起的進度變化與費用的變化，監(jiān)理單位起草變更通知或設(shè)計院出變更圖，建設(shè)單位簽字認可并發(fā)文。預(yù)算審計部負責對簽證工作的成本控制監(jiān)督和審核。 二、工程變更簽證控制程序 目的 通過對技術(shù)經(jīng)濟簽證 的控制，確保成本控制要求，避免造成成本浪費。 8文件的收回銷毀 ○ 作廢文件加蓋 “作廢章 ”，有必要時集中予以銷毀。 督促施工方對材料設(shè)備的施工部位進行詳細記錄：施工日期、所用主材設(shè)備、檢驗人員、操作方法、過程參數(shù)、監(jiān)控記錄，以確保追溯性。 6產(chǎn)品標識和延溯 ○ 工程部督促施工方對進場材料設(shè)備進行適當標識，標識應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、出廠日期 ，使用部門和檢試驗狀態(tài)等。 發(fā)放給相關(guān)單位的文件是復(fù)印件的應(yīng)在復(fù)印件上注明原件的存放處。 4文件的發(fā)放 與保密 ○ 經(jīng)工程部同意發(fā)放文件時，由工程部按發(fā)放范圍發(fā)放，按文件發(fā)放記錄規(guī)定，做好記錄，各收件單位須做好文件的保密工作。其它資料審批按質(zhì)監(jiān)站或政府職能部門要求實施。 2文件的審批 ○ 各部門起草并經(jīng)其它單位或部門負責人予以簽字批準，加蓋公章方能生效 ,審批流程見流程圖，其中業(yè)主審核意見應(yīng)由工程部、預(yù)算審計部、總工、副總、總經(jīng)理根據(jù)變更大小分級核準。 工作職責 工程部對項目所有技術(shù)文件的編制、批準、標識、發(fā)放、修改、歸檔和銷毀實行統(tǒng)一管理。 第五部分 工程管理工作細則 為加強管理、規(guī)范運作、提高效率，特制定如下現(xiàn)場管理 工作程序： 一、 工程技術(shù)文件和資料的控制程序 目的 通過對技術(shù)文件和資料的控制，確保在技術(shù)質(zhì)量管理中使用正確有效的文件資料。 工程審計 辦法。 管理辦法程 造價管理辦抽查 法 重點抽查、全面受審。 檢查定額子目套用。 工程預(yù)算 書。 合同。 質(zhì)量達到合同約定。 總經(jīng)理 預(yù)算審計部、工程部 預(yù)算審計部和專業(yè) 預(yù)算工程師 嚴格執(zhí)行合同條款。 預(yù)算文件。 工程部 資料對工期、質(zhì)量、造價、付款、違約責設(shè)計文件。 操作流程 / 職責和工作要求。 ○ 12深入工地，了解工程變更情況，參與項目竣工驗收 ○ 第二部分 工程管理目標 第三部分 項目開發(fā)工程管理計劃 第四部分 工程管理工作流程 工程部工作流程 意見反饋 工程部施工管理流程 工程部單位工程施工質(zhì)量控制流程 圖 紙會審流程 工程部項目計劃管理流程 變更控制流程 工程竣工流程 工程合同管理流程 施工階段工程成本控制流程 目的：規(guī)范公司工程成本控制，提升工程成本管理水平。 6 結(jié)合工程現(xiàn)場實際情況，及時核對與施工圖有偏差的內(nèi)容并仔細與現(xiàn)場工程師溝 ○ 通，做到變更數(shù)據(jù) 的來源準確、明白。 ○ 2及時準確的合理的編制安裝工程的預(yù)算及其標底； ○ 3參與編制或?qū)彶榘惭b工程預(yù)結(jié)算工作，結(jié)算資料應(yīng)條理清楚，內(nèi)容明確。 ○ 10參與工程開工前的圖紙會審并提出影響工程造價的相關(guān)問題 ○ 11 加強學習，不斷更新知識，時刻掌握和了解最新的工程造價信息。 6 結(jié)合工程現(xiàn)場實際情況，及時核對與施工圖有偏差的內(nèi)容并仔細與現(xiàn)場工程師溝 ○ 通，做到變更數(shù)據(jù)的來源準確、明白。 ○ 2及時準確的合理的編制土建專業(yè)工程的預(yù)算及其標底； ○ 4復(fù)核和審查施工單位預(yù)算人員所報送的預(yù)、結(jié)算資料； ○ 3參與編制或?qū)彶榘惭b工程預(yù)結(jié)算工作，結(jié)算資料應(yīng)條理清楚，內(nèi)容明確。 11 審查工程結(jié)算；復(fù)核和檢查預(yù)算人員的預(yù)、結(jié)算和資料；