erp應(yīng)付管理子系統(tǒng)操作手冊(cè)-文庫吧資料
2024-08-27 18:28本頁面
【正文】 料 17, 貸：材料采購 XXX材料 17, 業(yè)務(wù)模式 1 采購 收貨 發(fā)票 付款核銷 到此用戶可以生成憑證確認(rèn)債務(wù)及部分采購成本的實(shí)現(xiàn)及相關(guān)稅金的處理 。 借：材料采購 9, 貸：應(yīng)付賬款 – 暫估 XXX供應(yīng)商 9, 到此用戶可以生成憑證確認(rèn)債務(wù)的暫估金額 。 業(yè)務(wù)模式 1 采購 收貨 發(fā)票 分?jǐn)? 業(yè)務(wù)模式 1 采購 收貨 發(fā)票 分?jǐn)? 自動(dòng)分?jǐn)?。 業(yè)務(wù)模式 1 采購 收貨 發(fā)票 分?jǐn)? 業(yè)務(wù)模式 1 采購 收貨 發(fā)票 分?jǐn)? 輸入費(fèi)用結(jié)算費(fèi)用發(fā)票單身時(shí) ， 選擇來源為費(fèi)用發(fā)票 ， F2開窗選擇需分?jǐn)偟馁M(fèi)用發(fā)票 。 業(yè)務(wù)模式 1 采購 收貨 發(fā)票 分?jǐn)? 選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞?。 到此用戶可以生成憑證確認(rèn)費(fèi)用和債務(wù)的發(fā)生 。另外保價(jià)費(fèi) 2020 元。 業(yè)務(wù)模式 1 采購 收貨 發(fā)票 分?jǐn)? 例如： A公司請(qǐng) B運(yùn)輸公司運(yùn)輸貨物后，收到 B公司專用運(yùn)輸發(fā)票。 輸入費(fèi)用發(fā)票號(hào)碼 ， 便于日后核銷和對(duì)賬 。 發(fā)票類型 具體應(yīng)用 費(fèi)用發(fā)票明細(xì)表 費(fèi)用項(xiàng)目 日常業(yè)務(wù)核算 藍(lán)字發(fā)票 紅字發(fā)票 由于費(fèi)用在多數(shù)情況下 ， 是企業(yè)采購的服務(wù) ， 所以服務(wù)提供完畢之后 ，逆轉(zhuǎn)的可能性比較小 ， 所以紅字發(fā)票多數(shù)情況下被用于錯(cuò)誤更正 。 借：材料采購 XXX材料 17, 應(yīng)交稅金 – 應(yīng)交增值稅 – 進(jìn)項(xiàng)稅額 2, 貸：應(yīng)付賬款 XXX 供應(yīng)商 20, 業(yè)務(wù)模式 2 發(fā)票 收貨 采購 到此用戶可以生成憑證確認(rèn)貨物入庫 ,即沖減在途量 。 業(yè)務(wù)模式 2 發(fā)票 收貨 采購 業(yè)務(wù)模式 2 發(fā)票 收貨 采購 由于是賣方市場(chǎng) ,采購訂單下達(dá)后 ， 收到供應(yīng)商銷售發(fā)票 ， 但尚未收到貨物 ， 所以使用采購預(yù)開發(fā)票 。 業(yè)務(wù)模式 1 收貨 發(fā)票 發(fā)票 采購 退貨 凍結(jié) 紅字發(fā)票審核后 ,用戶可以生成憑證沖減債務(wù) 、采購成本及相關(guān)稅金的處理 。 借：材料采購 XXX材料 20, 應(yīng)交稅金 – 應(yīng)交增值稅 – 進(jìn)項(xiàng)稅額 3, 貸：應(yīng)付賬款 XXX 供應(yīng)商 23, 業(yè)務(wù)模式 1 收貨 發(fā)票 發(fā)票 采購 退貨 凍結(jié) 用戶后期發(fā)現(xiàn)收到的貨物其中 2臺(tái)存在瑕疵 ， 進(jìn)行退貨處理 。 業(yè)務(wù)模式 1 收貨 發(fā)票 發(fā)票 采購 退貨 凍結(jié) 如果用戶不采用業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)輸入模式和批量輸入模式 ,則可以使用手動(dòng)輸入模式進(jìn)行發(fā)票單身信息的錄入 。 例如：由采購進(jìn)貨單生成采購發(fā)票 ， 降低人工成本 ， 減少差錯(cuò) 。 業(yè)務(wù)模式 1 收貨 發(fā)票 發(fā)票 采購 退貨 凍結(jié) 輸入采購發(fā)票號(hào)碼 ， 便于日后核銷和對(duì)賬 。 借：原材料 XXX材料 20,
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