【正文】 檢測設備。 4 全過程所有不合格品執(zhí)行《不合格產(chǎn)品管理辦法》。接受監(jiān)督檢驗且合格的項目，可相應減少檢驗次數(shù)。 出廠檢驗 車間檢驗員對每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標簽按相關標準進行檢驗，檢驗合格的加蓋“檢驗合格”章； 品控部依據(jù)各產(chǎn)品標準的要求，對全部出廠檢驗指標進行檢驗，檢驗合格方能出廠。 生產(chǎn)過程半成品檢驗： 操作工人及車間負責人按《工藝標準》，隨時對半成品的感官指標進行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗，品控部進行抽檢；對半成品的理化指標，品控部根據(jù)《工藝標準》進行檢驗，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應進行標識，并按《不合格產(chǎn)品管理辦法》執(zhí)行。 車間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月 一次； 工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進行涂抹檢驗，每月兩次。 生產(chǎn)過程檢驗 職責 操作人員要進行自檢； 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 24 下道工序人員對上道工序進行互檢； 車間責任人和巡檢員，進行巡回監(jiān)督檢查。 原輔料出庫檢驗 職責：原輔料出庫由領料人進行感官檢驗。 對檢驗合格的原輔料，庫房管理員憑質檢員填寫的《原料進廠檢驗記錄表》入庫。 對外購的半成品，應按該產(chǎn)品標準進行理化檢驗。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。 驗收檢驗程序 外觀檢驗： a) 確認供方是否在批準的《合格供方名錄》中； b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質期或有效期內； c) 產(chǎn)品的標簽、標識是否符合 GB 7718 和 GB 13432 的要求； d) 是否有產(chǎn)品合格證或檢驗報告。 2 范圍：適用于本茶廠生產(chǎn)的茶葉產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（包括人員、設備、環(huán)境等）、成品等全過程。 b)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行 《原料庫管理制度》。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根 據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，應考慮： 搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞 ， 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 產(chǎn)品防護 對于從原材料的 驗 收、過程產(chǎn)品的內部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止 “ 產(chǎn)品 ” 變質、損壞和錯用。 d)危險化學品庫應設有醒目的標識。 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 22 b)再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進行區(qū)分時，應使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標示卡對產(chǎn)品狀態(tài)予以 標識。 使用合適的生產(chǎn)服務設備，并按 《 設 備 管 理 制 度 》的 規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng) 。 生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、 互檢（下道工序對上道工序）、 專檢（專職檢驗員），并作 好相應記錄。 車間負責人嚴格對執(zhí)行關鍵工序的 操作人員進行培訓，考核合格后上崗。 車間 根據(jù)批準的生產(chǎn)計劃， 向倉庫領取所需物料 ，進行生產(chǎn)。 銷售部負責倉儲及運輸?shù)目刂啤? 車間 負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng) 、檢修。 3 職責 產(chǎn)品開發(fā)部負責 產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 《企業(yè)文件管理制度》 《文件發(fā)放、回收記錄》 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 21 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 對生產(chǎn)和服務程序進行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。 記錄格式 各部門的記錄 格式，由各部門負責人組織編制并審批，交辦公室備案。 記錄發(fā)放、借閱和復制 a)各部門向辦公室領用所需記錄空白表，應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 20 b)各部門保管的記錄應便于檢查，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄，由記錄管理人登記備案。 辦公室編制記錄清單（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、 保存期等內容，交管理者代表審批。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 記錄的標識、編號 記錄的標識編號按《企業(yè)文件管理制度》執(zhí)行。 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。 辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。 適用于為證明產(chǎn)品、過 程和體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 記錄是一種特殊的文件的控制，應執(zhí)行《企業(yè)文件管理制度》的有關規(guī)定。 為保證文件的適宜性，辦公室應根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質量管理體系文件進行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 各部門在各自的權限范圍內負責收集與產(chǎn)品有關的國家、行業(yè)、地方、國屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 18 家標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負責統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由辦公室負責分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。復制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋 “ 受控 ” 印章。 b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封皮標加蓋 “ 作廢 ” 印章，并標注 “ 僅供參考 ” ； c)對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室授權相關部門銷毀。 c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 b)各部門文件由本部門資料員保管。 文件的領用 a)應經(jīng)相應主管負責人批準后方可領用文件，領用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b)因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 對質量管理手冊、程序文件和三級文件的修訂狀態(tài)，采用《文件修改記錄表》進行識別，對其他文件的修訂應由主管部門保留文件修改的有關記錄。辦公室應保留文件更改內容的記錄。所有受 控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的受控狀況 文件分為： “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 兩大類。 文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 質量管理手冊由辦公 室負責組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報廠長批準發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。 即： SC01。 c)與質量管理體系有關的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。由各相關部門自行保存并報辦公室備案存檔； b)其他體系文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質量計劃、設計開發(fā)輸出文件或其他標準、規(guī)范管理方案等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 各部門資料員負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。 各部門負責與其相關質量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。 廠長負責批準發(fā)布質量管理體系手冊、方針、目標及程序文件。 3 術語 本程序采用 GB/T 19000 標準中所采用的術語和定義。 13 操作工 1) 對工序質量負責； 2) 按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務； 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 14 3) 負責工序設備的日常維護保養(yǎng)； 4) 負責維護、保持工序作業(yè)環(huán)境； 5）負責工序產(chǎn)品的防護屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 15 文件控制程序 1 目的 對茶廠內所有與質量管理體系有關的文件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關場所得到適用文件的有效版本。 11 檢驗員 1) 負責產(chǎn)品質量檢驗，做好檢驗狀態(tài)的標識； 2) 負責記錄并報告檢驗結果； 3) 跟蹤驗證不合格品的處理結果。 2) 負責技術文件的管理； 3) 負責設施設備及工作環(huán)境的管理； 4) 負責產(chǎn)品的工藝設計； 5) 負責對生產(chǎn)過程開展技術指導； 6) 組織開展特殊過程的確認； 7) 負責檢測裝置的管理； 8) 負責產(chǎn)品的檢驗管理； 9) 負責不合格品的控制。 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 13 6)提供符合衛(wèi)生標準的運輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。 4)分析客戶需求，對客戶進行評估。 2)負責產(chǎn)品銷售過程中的產(chǎn)品安全控制。 18)監(jiān)視車間內部的洗手、消毒和廁所設備設施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關人員進行修理。 16)監(jiān)視生產(chǎn)過程中設備的運行情況，特別是計量監(jiān)控設備的校準狀態(tài)。 14)對車間員工質量管理體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。 12)負責茶廠計量器具的校準送檢工作。 10)對設備、設施添加必要的防護設施，避免對食品造成危害。 8)保證機器設備的正常使用，對出現(xiàn)故障的設備能在最短時間內修復。 6)確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標準限值。 3)制定監(jiān)控程序和糾偏程序，并負責整個生產(chǎn)過程進行監(jiān)控和糾偏。 6)檢驗不合格的貨物拒絕收貨。 6 廠部庫房 1)組織貨物的倉儲和分發(fā)活動； 2)確保庫存商品的存儲環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴格執(zhí)行庫房管理制度； 3)有效防止庫房蟲、鼠害； 4)準確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量，先進先出。 3)負責生產(chǎn)用水的檢驗。 20)確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害 5 品控部 1)負責制定原輔材料采購驗收標準。 18)負責質量管理體系文件的管理與控制。 16)對內、對外宣傳。 14)負責上級主管部門及相關職能部門的聯(lián)系。 12)負責內、外部培訓資料的存檔。 10)組織本茶廠外部持證培訓和內部培訓工作，并保存培訓記錄。 8)制定年度教育培訓計劃，報廠長批準后，組織實施。 6)負責進一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對農(nóng)作物的污染。 4)根據(jù)原輔材料驗收標準進行采購。 2)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。