【正文】 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 1 受控 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/0 編制：質(zhì)量小組全體成員 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 202051 實(shí)施日期： 202051 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 2 前 言 1 手冊(cè)內(nèi)容和范圍 本手冊(cè)系依據(jù) QS 的相關(guān)要求和本廠的實(shí)際相結(jié)合編制而成。 適用于屏山縣五峰翠竹苑茶廠茶葉產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義； 茶廠 —— 若無(wú)特指時(shí)，是指屏山縣五峰翠竹苑茶廠。 3 本手冊(cè)為茶 廠的受控文件，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，需將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。 4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 3 目 錄 前 言 ...................................................... 2 茶廠簡(jiǎn)介 ...................................................... 4 質(zhì)量方針、目標(biāo) ................................................ 5 任 命 書(shū) ...................................................... 6 人員要求 ???????????????????????????????? 7 組織機(jī)構(gòu)圖 .................................................... 8 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖??????????????????????? 9 職責(zé)與權(quán)限?????????????????????????? 10 文件控制程序 ................................................. 15 記錄控制程序 ................................................. 19 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ............................................. 21 檢驗(yàn)控制程序 ................................................. 23 檢測(cè)設(shè)備控制程序 ............................................. 26 采購(gòu)控制程序 ................................................. 27 設(shè)備控制程序 ................................................. 29 不合格品控制程序 ............................................. 30 糾正和預(yù)防控制程序 ........................................... 32 包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸控制程序 ..................................... 35 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)???????????????????????? 36 生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定????????????????? 38 關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)??????????????????? 39 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 4 茶廠簡(jiǎn)介 屏山縣五峰翠竹苑茶廠地處著名的綠茶基地四川省屏山縣福延鎮(zhèn)，距離宜賓市區(qū) 80余公里，海拔高度 800 多米，本茶廠職工 50 余人，占地面積 800 平方米，建筑面積 1200平方米，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶 60 余噸。 本廠生產(chǎn)設(shè)備、 檢測(cè)儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 5 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量與安全方針 質(zhì)量第一、健全體系； 持續(xù)改進(jìn)、滿(mǎn)足顧客。 食品質(zhì)量與安全目標(biāo) 1. 成品一次交檢合格率：≥ 98%； 2. 市場(chǎng)抽查合格率： 100%； 3. 顧客投訴處理率： 100%； 4. 顧客滿(mǎn)意率：≥ 95%。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 6 任 命 書(shū) 為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，特授權(quán) 為管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。 廠 長(zhǎng) : 日 期： 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 7 人員 要求 任職資格 車(chē)間主管 必須從事三年以上的生產(chǎn)管理工作，高中以上文化，具有一定的管理經(jīng)驗(yàn)。熟悉各工藝程序，能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針，節(jié)能降耗。 銷(xiāo)售主管 必須從事三年以上的供銷(xiāo)工作，高中以上文化，具有一定的供銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，熟悉供銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，確保供應(yīng)合格的原輔材料，充分了解市場(chǎng)需求，確保售后服務(wù)。 品控部主管 必須從事三年以上的質(zhì)量管理工作，高中以上文化，具有一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，鐵面無(wú)私，接受過(guò)相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核 合格， 能夠獨(dú)立完成質(zhì)量指導(dǎo)工作，保證產(chǎn)品出廠合格。 操作人員 具有一定的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的生產(chǎn)知識(shí)，能看懂有關(guān)技術(shù)文件。能熟練操作本崗位的生產(chǎn)設(shè)備。 所有人員均要求身體健康，無(wú)傳染性疾病，服從生產(chǎn)、供銷(xiāo)、質(zhì)量負(fù)責(zé)任的管理。按時(shí)、按質(zhì)、按量生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 8 組織機(jī)構(gòu)圖 廠 長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng) 生產(chǎn)副廠長(zhǎng) 銷(xiāo) 售 部 廠部庫(kù)房 品控部 辦公室 供應(yīng)部 車(chē)間 管理者代表 9 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量管理 計(jì)量管理 辦 公 室 品 控 部 銷(xiāo) 售 部 成品倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)車(chē)間 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 輔料包裝材料倉(cāng)庫(kù) 廠 長(zhǎng) 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 10 職責(zé)、權(quán)限 1 廠長(zhǎng) 1)制定茶廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，授權(quán)建立由直接管理人員組成的質(zhì)理小組。 2)確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的中長(zhǎng)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。 3)了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。 4)確定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。 5)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和茶廠年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 6)負(fù)責(zé)本茶廠質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。 2 經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng) 1)督導(dǎo)質(zhì)量管理體系在所轄部門(mén)的有效運(yùn)行并提供必要的支持。 2)組織所負(fù)責(zé)的部門(mén)建立暢通的信息溝通渠道，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客反映等信息及時(shí)反饋到質(zhì)量小組。 3)負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的評(píng)價(jià)。 4)組織實(shí) 施產(chǎn)品回收和模擬回收計(jì)劃。 3 生產(chǎn)副廠長(zhǎng) 1)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立、文件編寫(xiě)并確保體系有效運(yùn)行，對(duì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)控。 2)負(fù)責(zé)程序文件的審核和質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。 3)負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的確認(rèn)、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 4)就體系的運(yùn)行情況向總經(jīng)理匯報(bào)。 5)負(fù)責(zé)對(duì)體系的有效運(yùn)行提供必備的設(shè)備設(shè)施及必要的后勤保障支持。 6)負(fù)責(zé)提供與原材料和產(chǎn)成品相符的存儲(chǔ)環(huán)境。 7)組織建立所管轄部門(mén)的相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。 8)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。 4 廠辦公室 1)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。 2)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 3)制定年度采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施。 4)根據(jù)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 11 5)負(fù)責(zé)向原輔材料供應(yīng)商索取資質(zhì)證明和與購(gòu)進(jìn)批次相符的檢驗(yàn)合格報(bào)告。 6)負(fù)責(zé)進(jìn)一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對(duì)農(nóng)作物的污染。 7)負(fù)責(zé)對(duì)已采購(gòu)原輔材料的運(yùn)輸控制和標(biāo)識(shí)管理。 8)制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 9)負(fù)責(zé)編寫(xiě)教育培訓(xùn)計(jì)劃程序文件。 10)組織本茶廠外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保存培訓(xùn)記錄。 11)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。