【正文】 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 1 受控 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/0 編制：質(zhì)量小組全體成員 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 202051 實施日期： 202051 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 2 前 言 1 手冊內(nèi)容和范圍 本手冊系依據(jù) QS 的相關(guān)要求和本廠的實際相結(jié)合編制而成。 適用于屏山縣五峰翠竹苑茶廠茶葉產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義； 茶廠 —— 若無特指時，是指屏山縣五峰翠竹苑茶廠。 3 本手冊為茶 廠的受控文件，由廠長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，需將手冊交還辦公室，辦理核收登記。 4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 3 目 錄 前 言 ...................................................... 2 茶廠簡介 ...................................................... 4 質(zhì)量方針、目標(biāo) ................................................ 5 任 命 書 ...................................................... 6 人員要求 ???????????????????????????????? 7 組織機構(gòu)圖 .................................................... 8 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖??????????????????????? 9 職責(zé)與權(quán)限?????????????????????????? 10 文件控制程序 ................................................. 15 記錄控制程序 ................................................. 19 生產(chǎn)過程控制程序 ............................................. 21 檢驗控制程序 ................................................. 23 檢測設(shè)備控制程序 ............................................. 26 采購控制程序 ................................................. 27 設(shè)備控制程序 ................................................. 29 不合格品控制程序 ............................................. 30 糾正和預(yù)防控制程序 ........................................... 32 包裝、倉儲、運輸控制程序 ..................................... 35 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書???????????????????????? 36 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點的管理規(guī)定????????????????? 38 關(guān)鍵控制點生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書??????????????????? 39 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 4 茶廠簡介 屏山縣五峰翠竹苑茶廠地處著名的綠茶基地四川省屏山縣福延鎮(zhèn)，距離宜賓市區(qū) 80余公里，海拔高度 800 多米，本茶廠職工 50 余人，占地面積 800 平方米，建筑面積 1200平方米，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶 60 余噸。 本廠生產(chǎn)設(shè)備、 檢測儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 5 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量與安全方針 質(zhì)量第一、健全體系； 持續(xù)改進(jìn)、滿足顧客。 食品質(zhì)量與安全目標(biāo) 1. 成品一次交檢合格率：≥ 98%； 2. 市場抽查合格率： 100%； 3. 顧客投訴處理率： 100%； 4. 顧客滿意率：≥ 95%。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 6 任 命 書 為了加強質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行、持續(xù)改進(jìn)，特授權(quán) 為管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系建立、實施和保持。 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。 廠 長 : 日 期： 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 7 人員 要求 任職資格 車間主管 必須從事三年以上的生產(chǎn)管理工作，高中以上文化，具有一定的管理經(jīng)驗。熟悉各工藝程序，能對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，堅持質(zhì)量第一的方針，節(jié)能降耗。 銷售主管 必須從事三年以上的供銷工作，高中以上文化，具有一定的供銷經(jīng)驗，熟悉供銷網(wǎng)絡(luò)，確保供應(yīng)合格的原輔材料，充分了解市場需求，確保售后服務(wù)。 品控部主管 必須從事三年以上的質(zhì)量管理工作，高中以上文化，具有一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，鐵面無私，接受過相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核 合格， 能夠獨立完成質(zhì)量指導(dǎo)工作，保證產(chǎn)品出廠合格。 操作人員 具有一定的技術(shù)經(jīng)驗，有一定的生產(chǎn)知識，能看懂有關(guān)技術(shù)文件。能熟練操作本崗位的生產(chǎn)設(shè)備。 所有人員均要求身體健康，無傳染性疾病，服從生產(chǎn)、供銷、質(zhì)量負(fù)責(zé)任的管理。按時、按質(zhì)、按量生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 8 組織機構(gòu)圖 廠 長 經(jīng)營副廠長 生產(chǎn)副廠長 銷 售 部 廠部庫房 品控部 辦公室 供應(yīng)部 車間 管理者代表 9 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量檢驗 質(zhì)量管理 計量管理 辦 公 室 品 控 部 銷 售 部 成品倉庫 生產(chǎn)車間 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 輔料包裝材料倉庫 廠 長 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 10 職責(zé)、權(quán)限 1 廠長 1)制定茶廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，授權(quán)建立由直接管理人員組成的質(zhì)理小組。 2)確定產(chǎn)品開發(fā)的中長期計劃，并組織實施。 3)了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。 4)確定質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源，提供必要的資金支持。 5)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和茶廠年度培訓(xùn)計劃的審批。 6)負(fù)責(zé)本茶廠質(zhì)量管理體系的管理評審工作。 2 經(jīng)營副廠長 1)督導(dǎo)質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運行并提供必要的支持。 2)組織所負(fù)責(zé)的部門建立暢通的信息溝通渠道，對產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客反映等信息及時反饋到質(zhì)量小組。 3)負(fù)責(zé)對經(jīng)銷商的評價。 4)組織實 施產(chǎn)品回收和模擬回收計劃。 3 生產(chǎn)副廠長 1)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立、文件編寫并確保體系有效運行，對運行進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)控。 2)負(fù)責(zé)程序文件的審核和質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。 3)負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點的確認(rèn)、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 4)就體系的運行情況向總經(jīng)理匯報。 5)負(fù)責(zé)對體系的有效運行提供必備的設(shè)備設(shè)施及必要的后勤保障支持。 6)負(fù)責(zé)提供與原材料和產(chǎn)成品相符的存儲環(huán)境。 7)組織建立所管轄部門的相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。 8)對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。 4 廠辦公室 1)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)。 2)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 3)制定年度采購計劃并組織實施。 4)根據(jù)原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 11 5)負(fù)責(zé)向原輔材料供應(yīng)商索取資質(zhì)證明和與購進(jìn)批次相符的檢驗合格報告。 6)負(fù)責(zé)進(jìn)一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對農(nóng)作物的污染。 7)負(fù)責(zé)對已采購原輔材料的運輸控制和標(biāo)識管理。 8)制定年度教育培訓(xùn)計劃，報廠長批準(zhǔn)后，組織實施。 9)負(fù)責(zé)編寫教育培訓(xùn)計劃程序文件。 10)組織本茶廠外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保存培訓(xùn)記錄。 11)對培訓(xùn)效果進(jìn)行驗證。