【正文】 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 1 受控 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 質量管理手冊 版本 /修訂： A/0 編制：質量小組全體成員 審核： 批準： 發(fā)布日期： 202051 實施日期： 202051 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 2 前 言 1 手冊內容和范圍 本手冊系依據 QS 的相關要求和本廠的實際相結合編制而成。 適用于屏山縣五峰翠竹苑茶廠茶葉產品生產的質量管理。 2 術語和定義 本手冊采用 ISO9000： 2020《質量管理體系 —— 基礎和術語》的術語和定義； 茶廠 —— 若無特指時，是指屏山縣五峰翠竹苑茶廠。 3 本手冊為茶 廠的受控文件，由廠長批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，需將手冊交還辦公室，辦理核收登記。 4 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 3 目 錄 前 言 ...................................................... 2 茶廠簡介 ...................................................... 4 質量方針、目標 ................................................ 5 任 命 書 ...................................................... 6 人員要求 ???????????????????????????????? 7 組織機構圖 .................................................... 8 質量管理體系結構圖??????????????????????? 9 職責與權限?????????????????????????? 10 文件控制程序 ................................................. 15 記錄控制程序 ................................................. 19 生產過程控制程序 ............................................. 21 檢驗控制程序 ................................................. 23 檢測設備控制程序 ............................................. 26 采購控制程序 ................................................. 27 設備控制程序 ................................................. 29 不合格品控制程序 ............................................. 30 糾正和預防控制程序 ........................................... 32 包裝、倉儲、運輸控制程序 ..................................... 35 生產作業(yè)指導書???????????????????????? 36 生產過程關鍵控制點的管理規(guī)定????????????????? 38 關鍵控制點生產作業(yè)指導書??????????????????? 39 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 4 茶廠簡介 屏山縣五峰翠竹苑茶廠地處著名的綠茶基地四川省屏山縣福延鎮(zhèn)，距離宜賓市區(qū) 80余公里，海拔高度 800 多米，本茶廠職工 50 余人，占地面積 800 平方米，建筑面積 1200平方米，年生產優(yōu)質綠茶 60 余噸。 本廠生產設備、 檢測儀器設備齊全，質量體系完善。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 5 質量方針、目標 質量與安全方針 質量第一、健全體系； 持續(xù)改進、滿足顧客。 食品質量與安全目標 1. 成品一次交檢合格率：≥ 98%； 2. 市場抽查合格率： 100%； 3. 顧客投訴處理率： 100%； 4. 顧客滿意率：≥ 95%。 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 6 任 命 書 為了加強質量管理體系運作的領導，確保質量管理體系持續(xù)有效運行、持續(xù)改進，特授權 為管理者代表。 管理者代表的職責是： 確保質量管理體系建立、實施和保持。 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 就質量管理體系的有關事宜進行內外聯(lián)絡。 廠 長 : 日 期： 屏 山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 7 人員 要求 任職資格 車間主管 必須從事三年以上的生產管理工作，高中以上文化，具有一定的管理經驗。熟悉各工藝程序，能對產品質量進行嚴格把關，堅持質量第一的方針，節(jié)能降耗。 銷售主管 必須從事三年以上的供銷工作，高中以上文化，具有一定的供銷經驗，熟悉供銷網絡，確保供應合格的原輔材料，充分了解市場需求，確保售后服務。 品控部主管 必須從事三年以上的質量管理工作，高中以上文化，具有一定的質量管理經驗，工作認真負責，作風正派，鐵面無私，接受過相關的業(yè)務培訓，經考核 合格， 能夠獨立完成質量指導工作，保證產品出廠合格。 操作人員 具有一定的技術經驗，有一定的生產知識，能看懂有關技術文件。能熟練操作本崗位的生產設備。 所有人員均要求身體健康，無傳染性疾病，服從生產、供銷、質量負責任的管理。按時、按質、按量生產出優(yōu)質產品。 8 組織機構圖 廠 長 經營副廠長 生產副廠長 銷 售 部 廠部庫房 品控部 辦公室 供應部 車間 管理者代表 9 質量管理體系結構圖 質量檢驗 質量管理 計量管理 辦 公 室 品 控 部 銷 售 部 成品倉庫 生產車間 質量負責人 輔料包裝材料倉庫 廠 長 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 10 職責、權限 1 廠長 1)制定茶廠的質量方針和目標，授權建立由直接管理人員組成的質理小組。 2)確定產品開發(fā)的中長期計劃，并組織實施。 3)了解與產品相關的法律、法規(guī)。 4)確定質量管理體系有效運行所需的資源，提供必要的資金支持。 5)負責質量管理體系文件和茶廠年度培訓計劃的審批。 6)負責本茶廠質量管理體系的管理評審工作。 2 經營副廠長 1)督導質量管理體系在所轄部門的有效運行并提供必要的支持。 2)組織所負責的部門建立暢通的信息溝通渠道，對產品質量狀況、顧客反映等信息及時反饋到質量小組。 3)負責對經銷商的評價。 4)組織實 施產品回收和模擬回收計劃。 3 生產副廠長 1)負責組織質量管理體系的建立、文件編寫并確保體系有效運行，對運行進行監(jiān)督和監(jiān)控。 2)負責程序文件的審核和質量管理體系文件管理的監(jiān)督。 3)負責關鍵控制點的確認、質量管理體系內部審核。 4)就體系的運行情況向總經理匯報。 5)負責對體系的有效運行提供必備的設備設施及必要的后勤保障支持。 6)負責提供與原材料和產成品相符的存儲環(huán)境。 7)組織建立所管轄部門的相關管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。 8)對產品標識和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。 4 廠辦公室 1)負責新產品開發(fā)。 2)產品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 3)制定年度采購計劃并組織實施。 4)根據原輔材料驗收標準進行采購。 屏山縣五峰翠竹苑茶廠 SC01 11 5)負責向原輔材料供應商索取資質證明和與購進批次相符的檢驗合格報告。 6)負責進一步建立自己的生產基地，控制農藥、化肥對農作物的污染。 7)負責對已采購原輔材料的運輸控制和標識管理。 8)制定年度教育培訓計劃，報廠長批準后，組織實施。 9)負責編寫教育培訓計劃程序文件。 10)組織本茶廠外部持證培訓和內部培訓工作，并保存培訓記錄。 11)對培訓效果進行驗證。