某餐廳物資管理制度(doc)-生產(chǎn)制度表格-文庫吧資料
2024-08-27 08:38本頁面
【正文】 制損溢報告單說明情況，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，予以核銷； D、屬餐廳員工工作失職發(fā)生的短缺、損壞，應(yīng)填制損溢報告單說明情況，同時追究有關(guān)人員的責(zé)任，給予處理。 凡質(zhì)量不合格的，未付款的應(yīng)予退貨，已付款的應(yīng)向供應(yīng)單位索賠，訂有供貨合同的，還應(yīng)按合同規(guī)定的違約責(zé)任要求對方給予賠償。 被驗物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、包裝必須與隨貨憑證、入庫 單、收料單相符，包裝的食品原料應(yīng)注明生產(chǎn)廠家名稱、廠址、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格等。 （ 9） 物資到店后應(yīng)及時進行驗收，盡量縮短入庫待驗時間，以便在發(fā)現(xiàn)差錯和質(zhì)量問題時，及時通知財務(wù) 結(jié)算 部拒付款項，并由采購部向?qū)Ψ剿髻r。 （ 7） 所有外購物資均需驗收后方可入庫或領(lǐng)用，不合格的外購物資，不準(zhǔn)入庫或領(lǐng)用，驗收所使用的計量工具應(yīng)符合《計量管理制度》的要求。收料單一式三聯(lián)，經(jīng)提運、驗收、領(lǐng)用人員簽收后，一聯(lián)（存根聯(lián)）采購部留存，一聯(lián)（付款通知聯(lián)）附發(fā)票經(jīng)收料部門經(jīng)理簽字后送財務(wù) 結(jié)算 部核對，計劃外的須報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后送財務(wù)會 計部付款。其中一聯(lián)（倉庫聯(lián)）由保管員登記收、發(fā)、存、記錄卡，另一聯(lián)（記帳聯(lián)）轉(zhuǎn)倉庫保管員記帳。 （ 5） 物資采購后，入庫物資由采購員填制 入庫單，入庫單一式四聯(lián)。如使用部門有特殊技術(shù)要求，可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購，但須由采購部辦理入庫報銷、領(lǐng)用手續(xù)。 （ 3） 餐廳所有物資均由采購部統(tǒng)一采購（外包單位商品除外）。 （ 2） 物資儲備定額：物資儲備定額由財務(wù) 結(jié)算 部統(tǒng)一 管理。采購計劃一式三份，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，一分留財務(wù)會計部，一份送 財務(wù)結(jié)算部 ，一份送采購部組織采購。追加計劃應(yīng)隨時申報。年度計劃是指導(dǎo)全年物資供應(yīng)工作的主要依據(jù)，季度計劃是年度計劃的分解計劃，用以明確季度物資 采購供應(yīng)工作的方向，月度計劃是物資采購工作的具體實施與調(diào)整計劃，計劃編制按預(yù)算管理制度要求編制。 物資管理的計劃性： （ 1）物資采購計劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，物資采購計劃必須在掌握市場行情的前提下，根據(jù)餐廳綜合經(jīng)營計劃，物資消耗定額、物資儲備定額以及訂貨合同，充分考慮使用部門的合理要求進行編制。 倉庫員應(yīng)及時記帳，并按領(lǐng)用部門進行發(fā)出物資的分配、匯總，編制物資收發(fā)存報表，報表一式二份，賬表核對無誤后，一份留存，一份附入庫單、領(lǐng)料單登報財務(wù) 結(jié)算 部。一經(jīng)確定，不得隨意變更。 物資核算的方法： （ 1）計價原則。 物資管理的主要任務(wù)： （ 1）保證餐廳經(jīng)營活動的正常運行，促進管理水平的提高和經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展； （ 2）在確保餐
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1