【正文】 的交接工作5．要適當(dāng)調(diào)節(jié)零件和在制品儲備量在不增加資金的前提下略增毛坯儲備量壓縮中間在制品適當(dāng)?shù)乇３忠欢ǖ牧慵溥@樣才能在滾動計(jì)劃中靈活而有秩序地變動順利組織多品種生產(chǎn)表136 季度生產(chǎn)計(jì)劃表產(chǎn)品名稱全年生產(chǎn)量第一季1～3月第二季4～6月第三季7～9月第四季10～12月表137 月度生產(chǎn)計(jì)劃表本月份預(yù)定工作日數(shù) 月份 生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量金額制造單位制造日程預(yù)交貨日期需要工時(shí)估計(jì)成本附加值備注起止原料物料工資表138 一周生產(chǎn)計(jì)劃表年 月 日 往 來 客 戶星期一星期二星期三星期四星期五12341234123412341234部門客戶名稱指定編號品 名顏 色數(shù)量預(yù)定實(shí)績部門客戶名稱指定編號品 名顏 色數(shù)量預(yù)定實(shí)績經(jīng)理 主管 填表第五條 旬（周）生產(chǎn)計(jì)劃管理1．由于用戶的緊急要求或企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)要素的平衡問題有時(shí)需要企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃部門下達(dá)產(chǎn)品旬或（周）生產(chǎn)計(jì)劃2．通過旬（周）生產(chǎn)計(jì)劃管理企業(yè)可以對產(chǎn)量或品種生產(chǎn)進(jìn)度和次序?qū)嵭形⒄{(diào)既可具體調(diào)節(jié)供需要求又有重新組織新的生產(chǎn)活動的效能三、產(chǎn)品管理制度（一）總則第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化特制定本制度凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)均應(yīng)依本規(guī)定辦理第二條 本制度所稱商品是指為應(yīng)銷售需要而儲存的各類商品及其供應(yīng)品第三條 本制度所稱商品管理包括存量計(jì)劃與控制進(jìn)貨出貨試用調(diào)貨保管商品賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)龋ǘ┐尕浻?jì)劃與控制表139 生產(chǎn)主管業(yè)務(wù)審核一覽表審 核 項(xiàng) 目現(xiàn)況評斷應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)的項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃與分工經(jīng)常遵循公司的方針來擬訂生產(chǎn)方針及作業(yè)方針并且讓部屬們徹底了解這一點(diǎn)YES/NO基于生產(chǎn)計(jì)劃與方針來謹(jǐn)慎擬訂作業(yè)計(jì)劃YES/NO基于作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)娜藛T配置并對各人進(jìn)行分工YES/NO在進(jìn)行作業(yè)的分工時(shí)應(yīng)先掌握各個(gè)部屬的能力與適應(yīng)性YES/NO制定適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)標(biāo)準(zhǔn)并且嚴(yán)格執(zhí)行YES/NO作業(yè)的進(jìn)行與環(huán)境的管理審核作業(yè)的進(jìn)行狀況并作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整YES/NO要經(jīng)常適當(dāng)?shù)夭楹嗣總€(gè)部屬的作業(yè)狀況YES/NO要經(jīng)常檢查作業(yè)現(xiàn)場是否整理妥當(dāng)是否整頓得有條不紊YES/NO要經(jīng)常檢查部屬們是否做到充分地維護(hù)機(jī)械設(shè)備YES/NO要適當(dāng)?shù)貦z查部屬們是否做到維護(hù)最理想的作業(yè)環(huán)境YES/NO安全管理方面要經(jīng)常檢查安全設(shè)備是否有效無誤YES/NO要定期進(jìn)行安全作業(yè)的指導(dǎo)訓(xùn)練YES/NO事不在大小責(zé)令部屬一旦發(fā)生情況就要立刻報(bào)告YES/NO要時(shí)時(shí)記掛部屬們的健康狀態(tài)YES/NO質(zhì)量管理與作業(yè)改善對部屬是否徹底實(shí)施質(zhì)量管理教育YES/NO是否做到經(jīng)常檢查質(zhì)量管理實(shí)施體制是否十分適宜YES/NO是否經(jīng)常向業(yè)務(wù)部門聽取用戶的反映意見以做相應(yīng)改善YES/NO是否心里經(jīng)常牢記改進(jìn)作業(yè)降低成本的觀念并且身體力行YES/NO是否采取經(jīng)常敦促部屬提供改進(jìn)議案的作法YES/NO是否采取責(zé)令部屬遇到困難要立刻呈報(bào)并且迅速加以解決的作業(yè)體制YES/NO教育訓(xùn)練方面是否做到謹(jǐn)慎制定技能訓(xùn)練的計(jì)劃以提高部屬的技能YES/NO是否充分掌握每位部屬的能力水準(zhǔn)并且就其資質(zhì)進(jìn)行妥當(dāng)?shù)膫€(gè)別指導(dǎo)YES/NO是否實(shí)施各種研修會或利用公司外部的進(jìn)修機(jī)會來有計(jì)劃地培養(yǎng)技術(shù)人才YES/NO是否實(shí)施組長或隊(duì)長這樣的干部訓(xùn)練YES/NO其他方面是否采取努力搜集其他廠商的產(chǎn)品動向技術(shù)動態(tài)等外部情報(bào)從而使業(yè)務(wù)有所提高的作法YES/NO是否能夠做到積極地創(chuàng)造溝通的機(jī)會塑造出同心協(xié)作的工作環(huán)境YES/NO第一條 本公司各項(xiàng)商品的存量應(yīng)由倉庫部妥善控制以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨進(jìn)而有助于完成適貨適量適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)第二條 銷路較廣的商品倉庫部應(yīng)于每月10日（或隨時(shí)）會同各有關(guān)部門參照以往銷售記錄市場狀況及營業(yè)計(jì)劃等因素分別機(jī)動制訂最合適的訂購點(diǎn)訂購量以及安全存量第三條 定有訂購點(diǎn)訂購量及安全存量的商品應(yīng)由倉庫部確實(shí)據(jù)以控制存量到達(dá)訂購點(diǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)申請購貨補(bǔ)充（三）進(jìn)貨第一條 所有商品不論購入銷貨退回舊貨估回或試用表演收回等均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后方能入庫第二條 倉管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫的商品限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后列記商品型號入賬以用來控制每件商品的性能第三條 商品的驗(yàn)收應(yīng)依有關(guān)的訂購單提貨單驗(yàn)收單等所列的品名型號或規(guī)格辦理驗(yàn)收如發(fā)覺型號規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)應(yīng)立即通知進(jìn)貨或采購單位辦理第四條 因試用表演更換銷貨退回調(diào)貨等而重新入庫的商品于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況若有損壞應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償若附件遺失或不全時(shí)則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償?shù)谖鍡l 進(jìn)貨單位收貨時(shí)如發(fā)覺附件短少數(shù)量不符或商品破損性能變質(zhì)時(shí)最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位否則概以完整論第六條 各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退（四）出貨第一條 倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨1. 交貨2. 交客戶試用3. 示范表演4. 本公司員工職前或在職訓(xùn)練使用5. 展示中心陳列6. 本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用第二條 除上述各項(xiàng)出貨外總公司倉庫部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對分公司出貨第三條 各項(xiàng)出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填寫的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向倉管人員出貨第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)應(yīng)立即于當(dāng)日發(fā)貨如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時(shí)亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期第五條 倉庫部庫存充足時(shí)應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場需要的預(yù)測隨時(shí)注意分公司庫存狀況將庫存商品依比例分配給各分公司第六條 任何出貨倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入賬以利存貨的控制第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時(shí)應(yīng)在倉庫的柜臺辦理不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部各倉管人員必須拒絕任何他人擅自入內(nèi)第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)應(yīng)同時(shí)要求倉管人員詳細(xì)檢查商品的性能品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全否則概以完整論第九條 商品領(lǐng)出后嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同事或其他單位或任意更換商品給客戶第十條 庫存商品經(jīng)出貨后除陳列展示外一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者則應(yīng)按規(guī)定辦理（五）試用第一條 為推廣市場及服務(wù)顧客本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求作短期的試用第二條 為保持商品的流通各類商品均應(yīng)于試用規(guī)定期限內(nèi)歸還營業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為7天若因特殊情形而需超過此期限者則應(yīng)事先以書面報(bào)告形式說明理由及希望延長天數(shù)報(bào)請所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)書面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證第三條 試用的規(guī)定營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過3件如超過3件而欲再行出貨時(shí)則“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“（商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫單位主管簽字批準(zhǔn)后方能出貨（分公司由單位主管簽字批準(zhǔn)）第四條 各單位主管應(yīng)負(fù)隨時(shí)審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)若經(jīng)倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者則該單位主管應(yīng)立即追回試用商品并繳還倉庫部第五條 申請?jiān)囉脮r(shí)應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”并應(yīng)注明客戶的詳細(xì)地址電話號碼以及約定的試用天數(shù)由倉管單位主管負(fù)責(zé)查證若因特殊情形無法取得正式簽收單時(shí)則應(yīng)于試用當(dāng)天將“商品試用簽收單”呈報(bào)單位主管簽核后交倉管單位收存?zhèn)}管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派人予以查證第六條 “試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符所有要項(xiàng)均應(yīng)詳實(shí)填寫營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單” （六）調(diào)貨第一條 為調(diào)節(jié)各地的需要倉庫部應(yīng)確保有各分公司庫存狀況的動態(tài)記錄并根據(jù)需要隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨應(yīng)由倉庫部以“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥第三條 倉庫部的“緊急調(diào)貨單”應(yīng)視為調(diào)貨命令各單位對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”除非該項(xiàng)商品將于三天內(nèi)交貨否則均不得對該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕并應(yīng)依通知的內(nèi)容盡力于二日內(nèi)（自通知發(fā)出之日起算）迅速辦理完畢第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由拒絕調(diào)貨則倉庫部應(yīng)根據(jù)銷貨報(bào)告與存貨賬表查核該單位對調(diào)貨通知的答復(fù)是否屬實(shí)第五條 倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)均應(yīng)以書面形式辦理但緊急時(shí)可由主管以電話聯(lián)絡(luò)而后應(yīng)立即補(bǔ)發(fā)書面通知并在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期時(shí)間等（七）保管第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所分別陳列各項(xiàng)商品并予以保管第二條 各倉的倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜合處理該倉商品的出貨儲存保管檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登錄等業(yè)務(wù)第三條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置第四條 商品應(yīng)考慮其忌光忌熱防潮等因素妥為存放倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火并定期實(shí)施安全檢查第五條 庫存商品如有損毀非倉管人員可自行克服倉管人員應(yīng)立即填寫“商品送修單”連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)第六條 各倉除倉管人員外其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入第七條 倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予以嚴(yán)密稽核清點(diǎn)各倉還要隨時(shí)接受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽查第八條 每年年終倉庫部應(yīng)會同財(cái)務(wù)部服務(wù)部等共同辦理總盤存盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格數(shù)量是否與賬面的記載相符第九條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表如有數(shù)量短少品質(zhì)不符或損毀情況應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)第十條 盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)應(yīng)由倉管單位主管報(bào)呈董事長核準(zhǔn)調(diào)整若為保管責(zé)任短少時(shí)則由倉庫部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償?shù)谑粭l 直接保管商品的倉管人員有變動時(shí)應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后再由交接雙方會同監(jiān)交人員實(shí)地盤存（八）商品賬務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條 商品的進(jìn)貨如系新購則采購單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單提單驗(yàn)收單等交倉管單位并由倉管單位憑以驗(yàn)收入賬抵庫的商品如系商品類則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于“型號登記簿”上如系供應(yīng)品則應(yīng)將其規(guī)格數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上倉管單位并應(yīng)于進(jìn)貨當(dāng)日根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨的規(guī)格數(shù)量填制“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單“除第四聯(lián)自行留存外其他第一二三聯(lián)應(yīng)立即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入賬第二條 各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑商品供應(yīng)品訂貨單向倉庫部訂貨第三條 倉庫部對各分公司的訂貨應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨出貨時(shí)應(yīng)填制商品供應(yīng)品調(diào)撥單除第四聯(lián)自存外第一二三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收第四條 各分公司于收到倉庫部寄送的商品時(shí)應(yīng)立即根據(jù)貨品交運(yùn)明細(xì)表及商品供應(yīng)品調(diào)撥單上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨而后在商品明細(xì)表或存貨日記簿上入賬商品供應(yīng)品調(diào)撥單應(yīng)于驗(yàn)收無誤簽收后將其第二聯(lián)寄還倉庫部第三聯(lián)連同貨品交運(yùn)明細(xì)表第二聯(lián) 寄送財(cái)務(wù)部第一聯(lián)自行留存第五條 倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于型號明細(xì)表或存貨日記簿上第六條 庫存任何商品的出貨一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的商品供應(yīng)品領(lǐng)貨單營業(yè)單位人員還應(yīng)另填商品附件領(lǐng)貨卡