【正文】 QR－ － 04 22 杭州三信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 5． 3 職責、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版本 A 頁次 1/3 1． 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 b．在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責 作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 4． 6． 2 辦公室對質(zhì)量策劃實施情況檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 4． 5． 2 《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、 批準人、發(fā)布日期。 4． 5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。 4． 4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 4． 4． 1 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與服務(wù)實現(xiàn)過程的策 劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源和過程加以識別和策劃。 4． 2 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下需進行質(zhì)量策劃 ： 4． 2． 1 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； 4． 2． 2 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、公司機構(gòu)發(fā)生重大變化； 4． 2． 3 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； 4． 2． 4 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4． 程序 4． 1 質(zhì)量目標 4． 1． 1 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為 ： a．顧客滿意率 ： ≥ 90%；以后三年內(nèi)每年遞增一個百分點 b．產(chǎn)品一次檢驗合格率 ： ≥ 90%。 3． 2 管理者代表負責審核各部門為管理策劃 編制的有關(guān)文件，負責組織各部門進行 管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 2． 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源和過程加以識別和策劃。 6．對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 3．本方針為制訂、評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》 4．各級領(lǐng)導(dǎo) 要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次上，使全體員工正 確理解并堅決執(zhí)行。 2．本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 b． 顧客的期望和需求、法律法規(guī) 及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而 修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管 理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到 ： 3． 2． 1 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控 制程序》。 3． 1． 4 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要 的資源，執(zhí)行《資源管理》規(guī) 定。 3． 1． 2 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針》和《管 理策劃控制程序》。 b．總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)。 3． 1． 1 向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 2． 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 4． 7． 2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有 關(guān)文件更改的規(guī)定。 4． 6 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室負責統(tǒng)一銷毀并填寫《文件銷毀記錄》。 4． 5 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 4． 5． 1 各部門填寫《文件收發(fā)記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門管理文件的附錄，并匯總本部 門的記錄原始樣本。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一 年以上的記錄交辦公室保存。 4． 3． 2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更 改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4． 2 記錄的標識、編號 記錄的標識、編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 3． 3 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。 3． 職責 3． 1 辦公室負責設(shè)計記錄格式，監(jiān)督其使用，并負責保管超過一年的記錄。 5． 相關(guān)文件 5． 1 《記錄控制程序》 6． 記錄 6． 1 《受控文件清單》 QR－ － 01 6． 2 《文件收發(fā)記錄》 QR－ － 02 6． 3 《文件借閱、復(fù)制記錄》 QR－ － 03 6． 4 《文件更改申請單》 QR－ － 04 6． 5 《文件銷毀記錄》 QR－ － 05 15 杭州三信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 4． 2 記錄控制程序 章節(jié)號 4． 2 版本 A 頁次 1/2 1． 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 4． 10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 4． 8． 3 各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件報辦公室備案，由 辦公室填入《受控文件清單》中。 4． 8 外來文件的控制 4． 8． 1 對收到的外來文件，須交辦公室識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 4． 7． 3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由管 理者代表批準后向辦公室借閱。 b．為某種原因需保留的任何已作廢的文件，應(yīng)進行適當?shù)臉俗R。 d．任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于 識別和檢索。 b. 各部門文件由本部門保管，辦公室不定期對各部門文件保管情況進行檢查。 4． 6． 2 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā) 的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作 好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 4． 5． 3 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 4． 5． 2 其他文件的更改由相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批， 再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 4． 5 文件的更改 4． 5． 1 質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，上 報總經(jīng)理批準后更改，由辦公室發(fā)放。 4． 4 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān) 的文件應(yīng) 為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 4． 3． 3 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 4． 3． 1 質(zhì)量手冊由辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布， 由辦公室負責登記、發(fā)放。 13 杭州三信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 4． 1 文件控制程序 章節(jié)號 4． 1 版本 A 頁次 2/3 d．檢驗標準及規(guī)范、技術(shù)圖紙及技術(shù)文件 : 文件代號（ QC） 文件順序號 年號 例如 ： QC012020，表示 2020 年發(fā)放的第 1 號技術(shù)文件 4． 2． 2 各部門代號規(guī)定如下 ： 質(zhì)檢部 ： ZJ；辦公室 ： BG；技術(shù)部 ： JS；生產(chǎn)部： SC 4． 2． 3 各部門分發(fā)號規(guī)定如下 ： 總經(jīng)理： 01；質(zhì)檢部 ： 02；辦公室 ： 03；技術(shù)部 ： 04；生產(chǎn)部： 05； 4． 3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放。 例如 ： QM— SX— A 表示本公司質(zhì)量手冊第 A 版 b．記錄 ： 質(zhì)量記錄（ QR） ISO9001 標準條款號 — 記錄編號 例如 ： QR— — 01，表示 ISO9001 標準條款 管理評審中的第 1 個 記錄文件。 4． 1． 3 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì) 量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室負責保存。 b． 其他質(zhì)量文件 ： 可以是針對特定 服務(wù)、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 4． 1． 2 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類 a． 部門管理文件作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則 ： 包括管理標準（部門管理制度）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國 家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標準及規(guī)范等）；部門記 錄文件等。 3． 5 各部門負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理 和歸檔等。 3． 3 各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3． 職責 3． 1 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 4． 2． 7 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件 ： 標題 GB/T190012020 對照條款 4． 1 文件控制程序 4． 2． 3 4． 2 記錄控制程序 4． 2． 4 12 杭州三信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 4． 1 文件控制程序 章節(jié)號 4． 1 版本 A 頁次 1/3 1． 目的 對于公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效 版本。 4． 2． 5 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品 類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì) 等，應(yīng)結(jié)合實際，便于理解應(yīng)用。 b．其他質(zhì)量文件 ： 可以是針對特定服務(wù)、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計 輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 4． 2． 1 按照 GB/T190012020 標準的要求及公司的實際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量 管理體系有效運行。 4． 1． 2 明確對過程控制的方法及過程之間相互順序和接口的關(guān)系；通過識別、確定、 監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； 4． 1． 3 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標； 4． 1． 4 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并 進行持續(xù)的改進。為此應(yīng)做到下述要求 ： 4． 1． 1 公司對質(zhì)量管理體系所 需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過 程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子 過程。 3． 3 辦公室 3． 3． 1 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行； 3． 3． 2 負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。 3． 職責 3． 1 總經(jīng)理 3． 1． 1 負責領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； 3． 1． 2 批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。 10 杭州三信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 4． 0 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 4． 0 版本 A 頁次 1/2 1． 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文 件編制的總要求。 公司堅持 質(zhì)量第一，服務(wù)第一，誠信為本 的宗旨，決心以最優(yōu)的產(chǎn)品、最佳的服務(wù)與廣大 用戶攜手并進，共同開創(chuàng)新事業(yè) 。在浙江省內(nèi)大批量地使用著我公司生產(chǎn)的光設(shè)備，并銷往江蘇、福建、山東、安徽、河南、江西等省市。產(chǎn)品在出廠前都經(jīng)過嚴格的檢 測、老化，在實用過程中穩(wěn)定可靠。公司不斷推出新的科技產(chǎn)品適應(yīng)蓬勃發(fā)展的市場需要。 公司聚集了一批經(jīng)驗豐富的專家、教授、高級工程師和有真才實學，敢于攀登世界高新科技的新一代優(yōu)秀的專業(yè)人才。 5．在手冊使用期間，如有修