某公司行政部管理運(yùn)作流程圖全套(doc30)-流程管理-文庫(kù)吧資料
2024-08-25 15:13本頁(yè)面
【正文】 二）傳真管理 員工 前臺(tái) 部門(mén)經(jīng)理 填寫(xiě)申請(qǐng)表 登記 財(cái)務(wù)部 提交長(zhǎng)途話費(fèi)分?jǐn)偙? 確認(rèn) 各部門(mén)成本核算 員工 前臺(tái) 部門(mén)經(jīng)理 填寫(xiě)申請(qǐng)表 登記 財(cái)務(wù)部 提交傳真費(fèi)用分?jǐn)偙? 確認(rèn) 各部門(mén)成本核算 （三）打印、復(fù)印管理 七 、辦公用品管理 （一）辦公用品領(lǐng)用管理 員工 前臺(tái) 部門(mén)經(jīng)理 填寫(xiě)申請(qǐng)表 登記 財(cái)務(wù)部 提交打印、復(fù)印登記表 確認(rèn) 各部門(mén)成本核算 部門(mén)文員 行政部 部門(mén)經(jīng)理 填寫(xiě) 領(lǐng)用單 統(tǒng) 計(jì) 財(cái)務(wù)部 各部門(mén)成本核算 批準(zhǔn) 行政部經(jīng)理 審批 出庫(kù)，發(fā)放登記 月初提交辦公用品分?jǐn)偙? 每月 1 日 核對(duì)領(lǐng)用 確認(rèn) （二）辦公用品采購(gòu)單 部門(mén)文員 行政部 部門(mén)經(jīng)理 提出下月 辦公用品需求 匯總、制訂 下月采購(gòu)計(jì)劃 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 行政部經(jīng)理 審批 每月 25 日 批準(zhǔn) 供應(yīng)商 財(cái)務(wù)部 采購(gòu) 辦理入庫(kù)手續(xù) 月底提供原始憑證和發(fā)票 審核 結(jié)算費(fèi)用 月初辦公用品統(tǒng)計(jì)表 審核 八、印鑒管理 九、訂水管理 員工 部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)理 填寫(xiě) 用印 申請(qǐng)表 審批 審批 蓋章、登記（行政部專(zhuān)用章） 行政部 財(cái)務(wù)部 蓋章、登記（財(cái)務(wù)專(zhuān)用章） 總經(jīng)理 蓋章、登記（公章、法人章、合同章） 前臺(tái) 行政部經(jīng)理 供應(yīng)商 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)訂水?dāng)?shù)量 訂水 月底提供發(fā)票 審核 審批 費(fèi)用結(jié)算 十 、出差管理 （一）出差申請(qǐng) （二）訂票 員工 部門(mén)經(jīng)理 前臺(tái) 總經(jīng)理 市內(nèi)：填寫(xiě)外出登記表 登記 市外：填寫(xiě)出差登記表 審批 審批 特殊申請(qǐng) 財(cái)務(wù)部 申領(lǐng)費(fèi)用 行政部 訂票、訂房 員工 票務(wù)公司 行政部 提交出差申請(qǐng)表 登記、辦理 訂票 送票 驗(yàn)收 付款、領(lǐng)票 無(wú)票 通知員 工 填寫(xiě)訂票變更表 重新辦理 （三）訂房 十一、接待管理 （一） 重要來(lái)訪客人接待 員工 酒店 /賓館 行政部 提交出差申請(qǐng)表 登記、辦理 訂房 確認(rèn) 通知 員工 總經(jīng)理 部門(mén)經(jīng)理 行政部 財(cái)務(wù)部 提交接待安排表 審批
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