【正文】 設(shè)備或大型工裝夾具 4． 3． 1 使用單位根據(jù)需要提出自制設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營部設(shè)備技術(shù)員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)、審核、制造。 4． 2． 5 如果調(diào)試不合格，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)同廠家協(xié)調(diào)解決，其他部門配合。 4． 2． 4 驗(yàn)收合格后，各部門人員在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字，生產(chǎn)經(jīng)營部設(shè)備主管人員負(fù)責(zé)將設(shè)備歸類管理，并填寫《設(shè)備分類臺(tái)帳》。 4． 2． 2 設(shè)備調(diào)試由使用部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部各部門相關(guān)人員參加。 4． 1． 5 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)備的選型，與廠商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、洽談，簽定《訂購單》經(jīng)總經(jīng)理或授 權(quán)人批準(zhǔn)后，直到設(shè)備進(jìn)廠。 4． 1． 3 新購設(shè)備理由：擴(kuò)大再生產(chǎn)的需要，開發(fā)新產(chǎn)品必須增添設(shè)備，設(shè)備狀況不好，改進(jìn)工藝的需要，沒有維修價(jià)值必須更新。 4. 工作程序 4． 1 設(shè)備采購 4． 1． 1 設(shè)備采購由生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)使用部門需要提出。 3． 4 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)新設(shè)備的選型及廠家的確定；但對新購設(shè)備和大型工裝夾具，由工程技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù)，并在相應(yīng)的訂購合同或協(xié)議上簽字同意。 3． 2 總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的審核工作。 2. 適用范圍 本程序適用于公司機(jī)器設(shè)備的購買、使用、維護(hù)、維修、廢棄等業(yè)務(wù)。執(zhí)行《員工培訓(xùn)工作程序》。 (主任 )負(fù)責(zé)本部門的人員管理和組織工作，在安排工作時(shí)，要選擇合適的具有資 格的人員。 ；其依據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)文件。 各裝配車間根據(jù)每日生產(chǎn)情況，于電腦上將當(dāng)日的生產(chǎn)情況 填入《 **車間生產(chǎn)日報(bào)表》，生產(chǎn)經(jīng)營部匯總每日生產(chǎn)情況，編制《生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表》。 生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤 。 《生產(chǎn)排班表》的變更情況，編制《制造命令變更單》，參照 、 行，編制《制造命令單變更通知》請各車間、部門有關(guān)人員簽收。 ，由生產(chǎn)經(jīng)營部報(bào)請總經(jīng)理主持召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，討論決定計(jì)劃變更。 計(jì)劃變更 ，影響交期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)經(jīng)營部，生產(chǎn)經(jīng)營部視情況與國際貿(mào)易部或市場營銷部協(xié)商后變更。具體采購程序見 《采購控制程序》 《制造命令單》發(fā)部件車間，由車間安排具體部件生產(chǎn)。 c. 采購根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、《制造命令單》、月生產(chǎn)排班表及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應(yīng)技術(shù)文件、庫存情況、經(jīng)濟(jì)訂購批量制定《物料采購計(jì)劃表》。 a. 材料庫、部件車間根據(jù)《制 造命令單》審核裝配車間領(lǐng)料單?！吨圃烀顔巍吩陔娔X中共享，生產(chǎn)經(jīng)營部編制《制造命令單接收清單》請各車間、部門有關(guān)人員簽收。 ， 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障工作?！渡a(chǎn)排班表》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、國際貿(mào)易部及市場營 銷部等部門。內(nèi)銷產(chǎn)品生產(chǎn)以《 **月生產(chǎn)計(jì)劃》為生產(chǎn)依據(jù)。 制《 國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單 》，應(yīng)組織合同評審，并經(jīng)副總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后， 與每月 15日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 國際貿(mào)易部接收臨時(shí)定單后，立即檢查倉庫是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗(yàn)并發(fā)貨；如沒有，則組織合同評審，然后編制《國際業(yè)務(wù)訂單》并送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 ，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按質(zhì)、按量完成任務(wù)。 。 （主任）負(fù)責(zé)本部門的人員管理和組織工作，辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)。 、工夾具、量具的制造，以滿足生產(chǎn)需要。市場營銷部負(fù)責(zé)控制成品合理庫存，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)控制零部件的合理庫存。 ，工藝文件，包裝 BOM表，守則等指導(dǎo)性文件及新貨號(hào)或新產(chǎn)品訂單的具體要求的制定和發(fā)放。 2. 適用范圍 本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過程及公司生產(chǎn)計(jì)劃的控制。 5. 支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 HER QM QP 807 《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》 HER QM QP 806 《質(zhì)量記錄控制程序》 HER QM QP 403 《管理文件控制程序》 HER QM QP 401 6. 相關(guān)記錄 《管理評審計(jì)劃》 HER QM QR 620 《不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡》 HER QM QR 801 《管理評審報(bào)告》 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報(bào)告 產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告 生產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告 生產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告 倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告 設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告 供應(yīng)商情況報(bào)告 生產(chǎn)過程質(zhì)量 控制情況報(bào)告 組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告 人員培訓(xùn)情況報(bào)告 服務(wù)情況報(bào)告 本年度銷售及市場分析報(bào)告 合同的執(zhí)行狀況 新產(chǎn)品開發(fā)建議 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 12 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計(jì)劃 運(yùn)作 的控制程序 版本 ： B/1 頁碼： 1/3 1. 目的 對整個(gè)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行有效的控制，以滿足顧客要求。 管理者代表負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評審有關(guān)的質(zhì)量記錄。 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 11 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 501 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本 ： B/1 頁碼： 4/4 對管理評審中確定的一般改進(jìn)項(xiàng)目，由品質(zhì)管理部填寫《不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任 部門。 《管理評審報(bào)告 》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束后 7 個(gè)工作日內(nèi)， 分發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門 /人員。 管理評審報(bào)告 管理評審結(jié)束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫出《管理評審報(bào)告》。 E． 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜；是否需要調(diào)整修改。 C． 質(zhì)量管理體系文件是否需要修改。 評審結(jié)論包括： A． 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。 管理評審中應(yīng)對確定的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)的建議，落實(shí)責(zé)任部門。 k. 有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。 i. 資源是否配置得當(dāng)。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否被全體員工所理解和貫徹 ? 質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到。 f. 質(zhì)量管理體系的適宜性、充 分性和有效性 , 包括質(zhì)量管理體系符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的程度、實(shí)施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。 d. 產(chǎn)品質(zhì)量狀況 (包括重大質(zhì)量問題 )。 b. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果。 召開管理評審會(huì) 管理評審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，作好會(huì)議簽到和記錄并予以保存。 評審輸入資料的提交 a. 各職能部門準(zhǔn)備的各類報(bào)告應(yīng)于管理評審前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。 g. 總經(jīng)理 必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力 (市場占有率、信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平 )的評價(jià)、企 業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報(bào)告。 e. 市場營銷部 ▲ 服務(wù)情況報(bào)告 (包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息 )； ▲ 本年度銷售及市場分析報(bào)告； ▲ 合同的執(zhí)行狀況； ▲ 新產(chǎn)品開發(fā)建議； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 c. 生產(chǎn)經(jīng)營部（車間） ▲ 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告； ▲ 生產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告； ▲ 生產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告； ▲ 倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告； ▲ 設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告； ▲ 供應(yīng)商情況報(bào)告； ▲ 改進(jìn)建議、 本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 a. 品質(zhì)管理部 ▲ 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告； ▲ 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng) 計(jì)分析報(bào)告； ▲ 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 管理評審的輸入 評審輸入的準(zhǔn)備 參加管理評審的人員在收到管理評審計(jì)劃后，依據(jù)評審目的和內(nèi)客，在二周內(nèi)準(zhǔn)備好所需提交的資料。 管理者代表負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。內(nèi)容包括：評審目的、內(nèi)容、人員、時(shí)間、方法和輸入的準(zhǔn)備等。如發(fā)生 之情況，則計(jì)劃應(yīng)適時(shí)編制。 每次管理評審的參加人員，在管理評審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。 參加管理評審的人員通常有各職能部門經(jīng)理、主管。 評審人員 管理評審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。 4. 工作程序 評審頻次 一般情況下，公司于每年的 12 月份進(jìn)行一次管理評審。 對管理評審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3. 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會(huì)議；批準(zhǔn)《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》。 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 7 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 403 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 版本 ： B/1 頁碼： 2/2 5 相關(guān)文件 《管理文件控制程序》 HER QM QP 401 《部門代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則》 HER QM WI 401 6 記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》 HER QM QR 401 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 8 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 501 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本 ： B/1 頁碼： 1/4 1. 目的 確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 外來質(zhì)量記錄的控制 供應(yīng)商提供的相關(guān)質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一保管。 超過一年的質(zhì)量記錄應(yīng)交品質(zhì)管理部保管，質(zhì)量記錄的保存期限為三年。 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。 各部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量 記錄的人員，應(yīng)對原件進(jìn)行分類裝訂后歸檔。已形成記錄的內(nèi)容如需修改或刪除 , 須在填寫正確內(nèi)容后 , 在改動(dòng)旁簽名、注日期。 記錄的管理 在涉及的質(zhì)量活動(dòng)中應(yīng)產(chǎn)生相應(yīng)的質(zhì)量記錄 ,并按規(guī)定進(jìn)行傳遞。 按《管理文件控制程序》的規(guī)定做好質(zhì)量記錄式樣的發(fā) 放與管理。 格式的制訂與修訂 記錄格式的制定和管理應(yīng)遵循《管理文件控制程序》。 B． 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處理、產(chǎn)品讓步等記錄。 質(zhì)量記錄的填寫人員，對所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的擬制 , 填寫 , 保管。 5. 相關(guān)文件 《技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則》 HER ED WI 402 《技術(shù)文件管理辦法》 HER ED WI 401 6. 記錄 《文件和樣品領(lǐng)用申請表》 HER