【正文】 格品報(bào)告單?！敝炜巳A又問：“怎樣防火 ?”老王說：“一般是沒有什么問題的，不過最好這兒有個(gè)安全標(biāo)志?！? （ 38） 從模具庫(kù)出來(lái)，轉(zhuǎn)彎處有 2 只大油桶，沒有任何標(biāo)識(shí)。但 440986 鉆模和470102 鏜模，自去年 8 月和 11 月檢定后均未再檢定?！敝炜?華又重新檢查模具出入庫(kù)臺(tái)帳，果然在備注欄內(nèi)有些記錄，但不夠齊全清晰?！敝炜巳A隨機(jī)抽查了 410806 車模、 440986 鉆模、470102 鏜模，發(fā)現(xiàn)均無(wú)檢定記錄和合格證?！敝炜巳A又問：“模具庫(kù)有無(wú)模具圖紙廠老鄭說：“模具圖紙只有一套，在分廠技術(shù)科里，我在需要時(shí)就去查查。但有些模具未上防銹油、已經(jīng)生銹了?！庇谑侨朔诸^去審核，錢廠長(zhǎng)和老王、小倪分別陪同。陳組長(zhǎng)這時(shí)有些急了，就對(duì)朱克華、謝清達(dá)說：“大家兵分三路，趕快審核吧。錢廠長(zhǎng)勸陳組長(zhǎng)稍微喝了些酒，大家吃得很開心。點(diǎn)了甲魚、河蟹等生猛海鮮。”于是陳耀東就率眾在錢廠長(zhǎng)等人陪同下，去順風(fēng)酒家。錢廠長(zhǎng)請(qǐng)審核組到廠大門附近的“順風(fēng)酒家”去吃飯，陳耀東說：“這不太好吧 ?”，錢廠長(zhǎng)說 ：“飯總是要吃的。這時(shí)是 11 時(shí)30 分，車間里工人要開始吃飯了。大家拍手，審核員們都很高興，氣氛熱烈。錢廠長(zhǎng)又請(qǐng)謝清達(dá)審核員講話，謝清達(dá)笑著說： “你們準(zhǔn)備的資料看 起來(lái)比我們安環(huán)處又多又好，我是來(lái)向你們學(xué)習(xí)的，就不講了。陳組長(zhǎng)就給大家重點(diǎn)分析了內(nèi)部質(zhì)量審核的目的和意義。會(huì)議桌上放滿了各種各樣的水果和資料，看來(lái)錢廠長(zhǎng)和機(jī)加工分廠的干部非常重視這項(xiàng)工作。門口還 21 掛起歡迎審核小組的橫幅。第一天上午見面會(huì)結(jié)束后，陳耀東他們先來(lái)到機(jī)加工分廠?！? （ 36） 質(zhì)管辦副主任陳耀東帶領(lǐng)第三組進(jìn)行審核。組長(zhǎng)連連對(duì)費(fèi)軍說：“我們馬上就整改了，你就不要記了。精測(cè)室組長(zhǎng)解釋說，這些都是報(bào)廢的。所有的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器存放都非常整齊，并有防護(hù)措施。 （ 35） 費(fèi)軍來(lái)到一位正在對(duì)千分表進(jìn)行檢定的檢定員身旁，問她有沒有資格證？檢定員從抽屜里拿出兩本資格證，說她已取得長(zhǎng)度、力 學(xué)兩類資格證書?！彼o費(fèi)軍看了去年 10 月的溫濕度檢查記錄。費(fèi)軍看看四周問：“精測(cè)室有沒有溫濕度計(jì) ?”組長(zhǎng)笑答：“過去有的，不知什么時(shí)候不見了。費(fèi)軍問精測(cè)室組長(zhǎng)：“對(duì)測(cè)試室有沒有溫、濕度控制要求 ?”組長(zhǎng)說：“有，象溫度就要求控制在 20℃177。” （ 34） 楊浩組長(zhǎng)讓審核員費(fèi)軍去精密測(cè)試室看看。小林又與送檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)和檢定證書核對(duì)，發(fā)現(xiàn)壓力表送檢計(jì)劃為 48 只，送檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)為 42 只，檢定證書為 42 張，小林請(qǐng)小李解釋一下。應(yīng)有的臺(tái)帳記錄似乎都已齊全。審核員們翻閱起來(lái)。”并介紹說：“小伙子去年從計(jì)量學(xué)院分配來(lái)的，人很老實(shí)，工作很認(rèn)真， 20 也很鉆研。楊浩組長(zhǎng)要求看計(jì)量檢測(cè)方面的資料，包括計(jì)量器具臺(tái)帳、計(jì)量器具周檢計(jì)劃、計(jì)量檢測(cè)卡片、記錄等。連用作檢驗(yàn)手段的有關(guān)夾具、定位器、樣板、模具式試驗(yàn)軟件也都分類別納入了控制系統(tǒng)。王才元說：“按照 IS09001 標(biāo)準(zhǔn)控制要求，我廠的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制范圍原則上應(yīng)包括與證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的 全部設(shè)備，不論是本廠自己的，還是外借的，顧客提供的相關(guān)設(shè)備都在受控范圍之內(nèi)。中心主任王才元顯得非常自信，他主動(dòng)跟審核組長(zhǎng)說：“你們要看什么問什么，我們一定配合好，不會(huì)讓你們失望的。楊浩又針對(duì)這個(gè)問題擴(kuò)大抽樣查了幾個(gè)進(jìn)貨檢驗(yàn)點(diǎn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向器電機(jī)也無(wú)檢驗(yàn)規(guī)程。根據(jù)該計(jì)劃規(guī)定， 楊 組長(zhǎng)抽查了 6 份檢驗(yàn)資料，基本符合?！? （ 32） 楊浩在查完整機(jī)性能測(cè)試資料后，提出要看質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。楊組長(zhǎng)問：“兩個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目不合格，一項(xiàng)未測(cè)，怎么還定為優(yōu)等品呢 ?”質(zhì)檢處吳高工解釋說：“這是兩個(gè)不重要的指標(biāo)，測(cè)不測(cè)都無(wú)所謂，泄油量是抽測(cè)項(xiàng)目，待整機(jī)抽查時(shí)可以再查。實(shí)測(cè) 54176。產(chǎn)品編號(hào)為 51608 的機(jī)床測(cè)試臺(tái)檢測(cè)記錄 (檢 驗(yàn)日期為 3 月 10 日 )中，側(cè)滑量 S5，實(shí)測(cè) 6；轉(zhuǎn)向輪轉(zhuǎn)角外角應(yīng) 55176。他認(rèn)為這樣做比抽樣方案更加嚴(yán)格，也容易操作。小林抽 查了 2 月的 8 份外購(gòu)?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)第 01234 號(hào)連軸齒輪送檢 60 支，抽檢 10 支；第 0875 號(hào)床身送檢20 臺(tái)，抽檢 10 臺(tái)。楊浩 組長(zhǎng)要徐偉杰提供今年一季度三個(gè)月的所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄?！? （ 31） 審核 二組來(lái)到質(zhì)檢處審核。賈處長(zhǎng)說：“那個(gè)工段的工藝技術(shù)人員 2 月 10 日起就請(qǐng)了產(chǎn)假。楊浩見文件 條規(guī)定： （ 30） “工藝處對(duì)失控的工序控制點(diǎn)，除及時(shí)處理異常情況下，還要組織有關(guān)人員分析原因，采取各項(xiàng)措施，使之處于受控狀態(tài)。楊浩見圖上有多點(diǎn)失控，就問有沒有對(duì)此進(jìn)行質(zhì)量分析以及采取控制的措施?！蔽褐魅未蜷_一個(gè)標(biāo)著“ 數(shù)據(jù)分析”的資料盒，里面只有一頁(yè)紙?！睏詈普f：“人家的要求是一回事，我們應(yīng)該做的又是一回事。為了這個(gè)要求的事，我還專門詢問了審核中心的孫副主任。但是在楊浩詢問全廠數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用情況時(shí)，魏主任給問住了。 （ 29） 審核二組第二天的審核是從質(zhì)管辦開始的。同時(shí)與胡處長(zhǎng)一起探討了一些關(guān)于貫徹 IS09000 標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)應(yīng)該承擔(dān)的質(zhì)量職能。財(cái)務(wù)處胡處長(zhǎng)說：“我們學(xué)習(xí)了 IS09001 標(biāo)準(zhǔn)以后，好像沒有看到對(duì)財(cái)務(wù)提出什么要求，我們也不知道應(yīng)該做些什么，希望審核組多加指點(diǎn)。”楊浩看看她，沒吭聲。就向賈文花指出，賈文花說，這些工藝卡都是去年投產(chǎn)的產(chǎn)品工藝卡，去年的工作要求還沒有現(xiàn)在 這么嚴(yán)格。” （ 27） 楊浩在翻閱工藝文件時(shí)，發(fā)現(xiàn)有多處出現(xiàn)更改。便問邱曉明工藝審查記錄在哪兒 ?邱曉明說：“工藝評(píng) 審重點(diǎn)看制作的可行 性，如認(rèn)為可以，那就簽字。 史主任很快就找到那張工作圖及相對(duì)應(yīng)的工藝卡。還未來(lái)得及制訂。賈文花愣了一會(huì)幾說：“ GH25 機(jī)床的特殊工序鑒定確實(shí)是做過的，但當(dāng)時(shí)沒記錄下來(lái)?！睏罱M長(zhǎng)說 HQS209025《特殊 17 工序控制程序》規(guī)定：“工序鑒定必須按鑒定計(jì)劃進(jìn)行，并由工藝處組織與鑒定，有關(guān)部門人員組成鑒定小組進(jìn)行。賈文花 拿出一套事先準(zhǔn)備好的資料說：“這是 GH25 專用機(jī)床的工藝文件。工藝處長(zhǎng)賈文花是 個(gè)能干的女同志，她向?qū)徍私M詳細(xì)介紹了工藝處承擔(dān)的職責(zé)和各項(xiàng)作分配落實(shí)情況?！闭f到這兒，午休的鈴聲 響了。但小林根本看不懂是什么意思。他翻了一會(huì)兒，找到了所需要的記錄。站在旁邊的陳工說，他有整機(jī)性能試驗(yàn)記錄，放在他的辦公室里。 （ 24） 這時(shí)審核員小林又在催問，王瑛的整機(jī)性能原理記錄有沒有找到。所以有關(guān)設(shè)計(jì)確認(rèn)的內(nèi)容都在產(chǎn)品鑒定報(bào)告里包括了?！? （ 23） 楊組長(zhǎng)一邊迅速翻閱著桌上一大堆設(shè)計(jì)文件和資料，一邊問：“ CP3020專用機(jī)床的設(shè)計(jì)確認(rèn)資料在哪兒 ?”李副處長(zhǎng)拿出一本產(chǎn)品鑒定資料說：“設(shè)計(jì)確認(rèn)是和產(chǎn)品鑒定一起進(jìn)行的。 10％，但 240mm／ s 符合產(chǎn)品分等標(biāo)準(zhǔn)要求的。審核員小林繼續(xù)審核樣機(jī)試驗(yàn)報(bào)告，他對(duì)檢測(cè)報(bào)告中，要求最大起降速度變化率 240mm／ s 這個(gè)指標(biāo)產(chǎn)生疑問。趙工說；我不知資料放在哪兒。參加裝配圖設(shè)計(jì)評(píng)審的人員有設(shè)計(jì)、工藝、供應(yīng)、動(dòng)力、銷售、財(cái)務(wù)等部門的代表，楊組長(zhǎng)問：“參加裝配設(shè)計(jì)評(píng)審的人員是如何確 定的 ?”李副處長(zhǎng)說：“在設(shè)計(jì)控制程序上有明文規(guī)定，我們是嚴(yán)格按照文件規(guī)定執(zhí)行的。在查閱已投產(chǎn)的 CP3020 專用機(jī)床設(shè)計(jì)文件時(shí)，設(shè)計(jì)處李副處長(zhǎng)提供了一整套設(shè)計(jì)文件和資料，包括產(chǎn)品開發(fā)建議書、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、各種系統(tǒng)圖，產(chǎn)品部件圖、零件圖、對(duì)設(shè)計(jì)輸人輸出各階段的設(shè)計(jì)評(píng)審 報(bào)告，以及樣機(jī)試驗(yàn)報(bào)告等等?！? （ 22） 審核二組的審核員和張金香處長(zhǎng)一起回到處長(zhǎng)室。楊浩又問道：“對(duì)紅旗研究所提供的圖紙，如何驗(yàn)證 ?”張?zhí)庨L(zhǎng)說：“產(chǎn)品的電控方面我們也不熟悉，全權(quán)由他們負(fù)責(zé)，他們所審圖很認(rèn)真的?！? （ 21） 楊浩又發(fā)現(xiàn)為產(chǎn)品配套的電控部分圖紙是委托紅旗研究所提 供的，楊浩就問，紅旗研究所是否屬于合格供方 ?張?zhí)庨L(zhǎng)答，委托設(shè)計(jì)與采購(gòu)零件不一樣，所以不列入合格供方的范圍。楊浩看到一張已完成的設(shè)計(jì)圖紙，圖號(hào)為 GH25— 031，標(biāo)題欄中設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核均為王為民一人。：楊浩就抽查了 GH25 齒輪箱設(shè)計(jì)計(jì)劃，查閱到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和有關(guān)設(shè)計(jì)人員清單，但是在計(jì)劃中沒有找到各有關(guān)人員的分工職責(zé)規(guī)定。揚(yáng)浩跟設(shè)計(jì)處長(zhǎng)張金香說“向往了解設(shè)計(jì)處各類人員的職責(zé)是如何確定。 （ 19） 第二審核小組由廠長(zhǎng)助理?xiàng)詈茡?dān)任審核組長(zhǎng)，供應(yīng)部副經(jīng)理林黎明和裝配車間技術(shù)員費(fèi)軍為審核員。如 B 級(jí)再連續(xù)兩批拒收，就要降為 C 級(jí)， C 級(jí)不能連續(xù)五批合格，就要取消訂貨資格。 （ 18） 李組長(zhǎng)抽出 3 月份采購(gòu)匯總表，與合格供方目錄核對(duì)，上面聽有采購(gòu)的供方都能夠在合格供方目錄清單上找到。張芬看說，這種情況是經(jīng)常會(huì)發(fā)生的。” （ 17） 金紅英抽出一張 3 月 8 日“原材料驗(yàn)收單” (編號(hào) HQR016324，Φ 75 圓鋼 )，驗(yàn)收單上實(shí)收數(shù)量為 9540kg，就去對(duì)照 3 越月份采購(gòu)計(jì)劃單 (編號(hào) J30616)?！蓖醣笥謫枺骸安少?gòu)時(shí)，有沒有采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等資料 ?”邵工說： “年年采購(gòu)這些東西，大家都很熟了，所以沒有必要了?！蓖醣髥枺骸叭绻?14 購(gòu)時(shí)涉及到新的技術(shù)質(zhì)量要求時(shí)怎么處理 ?”邵工說： “通常由技術(shù)部門提出，如果技術(shù)部門不提出，就按原來(lái)要求采購(gòu)。邵工說：“首先由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)，黃經(jīng)理再核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃處下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃?！崩罱M長(zhǎng)又問：“這些合格供方經(jīng)誰(shuí)批準(zhǔn) ?”邵工說：“我們?nèi)松塘亢?，?bào)告生廠長(zhǎng)王廠長(zhǎng)看過，點(diǎn)頭拍板定下來(lái)?！崩罱M長(zhǎng)問：“為什么都是老的供方 ?”邵工說：“新的供方起碼要發(fā)生一年以上的供貨關(guān)系，比較熟悉后才能列入合格供方名單。邵工說：“供方評(píng)定由我負(fù)責(zé)列出我廠原來(lái)所有供方的名單，評(píng)定由黃經(jīng)理、我和小王三人根據(jù)對(duì)這些廠的印象來(lái)進(jìn)行，主要根據(jù)以往的供貨記錄來(lái)確定。供應(yīng)部已編制了合格供方目錄 。”李組長(zhǎng)見問不出什么，便和王斌、金紅英開始翻資料。”找了老半天也沒有找著。他早上上班交待過我，供應(yīng)部有關(guān)采購(gòu)的資料都在我這里。李學(xué)鋒、王斌、金紅英來(lái)到供應(yīng)部，接待他們的是內(nèi)勤張芬?！苯鸺t英一聽就笑了，她高興地對(duì)王志東說：“程序文件規(guī)定要用書面通知的，你們不用，這是一個(gè)不符合項(xiàng)”。2 月 20 日會(huì)議實(shí)際上是一邊評(píng)審一邊就把生產(chǎn)任務(wù)安排下去了。王斌忽然發(fā)現(xiàn)合同簽約時(shí)間是 2 月 18 日，可評(píng)審會(huì)是在 2 月 20 日召開的。李組長(zhǎng)很認(rèn)真地聽了徐經(jīng)理的意見，并且記錄下來(lái)。程序上規(guī)定要召集由生產(chǎn)計(jì)劃處、供應(yīng)部、總師辦、財(cái)務(wù)處等部門開合同評(píng)審會(huì)，填寫特殊合同評(píng)審表后才能簽合同。合同編號(hào)為 HQ96052，后面還附著“特殊合同評(píng)審表”。至于質(zhì)量程序文件上規(guī)定的‘一般合同應(yīng)是產(chǎn)品樣本所規(guī)定的產(chǎn)品”，因?yàn)楣S的產(chǎn)品樣本已經(jīng) 2 年沒有去印刷了，老早就用完了，所以我們就憑經(jīng)驗(yàn)來(lái)作出判斷了。王斌問徐經(jīng)理：，怎樣判斷這 4 份合同是一般合同呢 ?徐經(jīng)理說這些都是老產(chǎn)品，工廠的成熟產(chǎn)品，況且每張合同的定貨量都只有幾臺(tái)。發(fā)現(xiàn) 4 張合同上只是簡(jiǎn)單的在備注欄上寫著 “已評(píng)審”，后面是徐經(jīng)理簽名。李組長(zhǎng)說，這個(gè)問題倒是應(yīng)該和質(zhì)管辦的同志一起來(lái)研究解決才好，否則會(huì)影響工廠的產(chǎn)品銷售市場(chǎng)。銷售公司徐經(jīng)理向李組長(zhǎng)報(bào)怨說，現(xiàn)在因?yàn)閷?shí)施質(zhì)量體系，每個(gè)合同都要事先經(jīng)過評(píng)審后才能簽約。金紅英說，對(duì)對(duì)對(duì)。這時(shí)李主任的兒子來(lái)看張紅軍，大家一塊兒聊聊， 3 個(gè)小時(shí)的審核很快就過去了。李主任把去年剛剛分配來(lái)辦公室的大學(xué)生張紅軍叫過來(lái)說：“紅軍，你把質(zhì)量方針背一遍給他們聽聽。李主任說，審核還是要審核一下的。我是企管辦主任，讓王斌和金紅英來(lái)審核我們企管辦。 （ 11） 下午第一組審核的部門是 企管辦。但我們這兒每期學(xué)員都有一張成績(jī)單，上面有技校蓋章的。李組長(zhǎng)看了名單后，發(fā)現(xiàn)他在工藝處新工藝組工作的兒子不在名單中，就問，新工藝組不是也要進(jìn)行新產(chǎn)品電焊工藝試驗(yàn)和樣品試制嗎 ?為什么他們不用培訓(xùn)呢 ?沈文靜說，他們是難得做做的，就免了。沈文靜說，這項(xiàng)工作剛剛開始，現(xiàn)在只編好了各車間電焊工的統(tǒng)計(jì)名單。李組長(zhǎng)問哪些工序是特殊工序 ?沈文靜說，特殊工序包括了電焊工、油漆工、行車工、電工等等?？墒呛凶拥木幪?hào)越大，里面的資料越少，第 8 個(gè)文件盒里面只有 3 頁(yè)紙， 11 第 10～ 12 個(gè)文件盒是空盒。金紅英看到各類計(jì)劃分類整 理得非常好，每個(gè)計(jì)劃上都編了號(hào)，而且蓋上了受控章，心里很羨慕，說“我們熱處理分廠的資料還是由廠辦整理好。李組長(zhǎng)抽出培訓(xùn)計(jì)劃這個(gè)文件盒，里面的資料不少，有各類年度培訓(xùn)計(jì)劃，還有各部門去年底上報(bào)的申請(qǐng)培訓(xùn)的資料。她打開一個(gè)文件柜，里面有幾個(gè)文件盒子，說這里都是已準(zhǔn)備好的培訓(xùn)資料。沈文靜副主任很流利地把培訓(xùn) 的職責(zé)、規(guī)定以及工作流程介紹了一遍。審核員王斌查看了幾份行政文件的管理情況，收發(fā)、登記、傳閱、行文等都能夠滿足公文管理的規(guī)定要求。我們來(lái)管理職責(zé)不順，也無(wú)法操作。但是那些文件由我們來(lái)管理不合適。 （ 9） 李組長(zhǎng)問謝主任，按照質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定“文件控制”這個(gè)要求的活動(dòng) 是由辦公室負(fù)責(zé)的，這個(gè)要求中的“文件”，不應(yīng)該僅僅只是行政文件嘛。今天早上廠長(zhǎng)在內(nèi)審見面會(huì)上的講話，還是我昨天晚上擠時(shí)間寫出來(lái)的。但是廠長(zhǎng)把質(zhì)量體系的培訓(xùn)也叫我們辦公室來(lái)負(fù)責(zé)，我們實(shí)在很難做。謝主任說，辦公室與質(zhì)量體系相關(guān)的活動(dòng)主要是行政文件的管理和培訓(xùn)?！贝蠹叶夹α?，一起吃香蕉。李組長(zhǎng)說不吃不吃，謝主任笑著說：“這是內(nèi)部審核，都是自己人，不要太緊張，吃了再說。 （ 8） 審核組按照審核計(jì)劃來(lái)到廠部辦公室進(jìn)行審核?！崩罱M長(zhǎng)就把王副廠長(zhǎng)的話記在本子上。但是我認(rèn)為在生產(chǎn)任務(wù)完不成時(shí)，就應(yīng)該進(jìn)行策劃。 —— 不合格品控制