【正文】 批量生產(chǎn)B部分 3.) 分供方/ 原材料 E Z 生產(chǎn)(全部具備的/要求的工序) E 1 bis En E P 顧客關(guān)懷/顧客滿足度 E K 在批量生產(chǎn)起動(dòng)時(shí)(SOP) 和批量生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) 產(chǎn)品誕生過程 A部分 1.) ? 產(chǎn)品開發(fā) (如果涉及到的話) E DE E D ? 過程開發(fā) E PE 單項(xiàng)要素 匯總 (只對自用的批量生產(chǎn) 零部件) Seite 12 von 117 5. 產(chǎn)品審核 Produktaudit 概述 過程不穩(wěn)定和過程能力不足，常常直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量并由此影響到顧客的要求，通過產(chǎn)品 審核可以了解與顧客要求不符之處，并直接推斷出對此產(chǎn)生影響的過程。EP只針對提供給自己的批量產(chǎn)品，并由此而得到定級。 2) 對已存在的批量生產(chǎn)的審核可以包括提供給其他顧客具有可比性的產(chǎn)品和自己的產(chǎn)品。 E1 + ... + En [ %] EPG [ %] = 被評價(jià)的工序數(shù) EZ + EPG + EK [ %] EP [ %] = 被評價(jià)的要素?cái)?shù) 22 4. 過程審核 Proze223。在出現(xiàn)嚴(yán)重不足時(shí)，能導(dǎo)致要求按照 理要素進(jìn)行重新審核。 過程審核的總評價(jià)，即滿足率 EP 根據(jù)以下公式計(jì)算： 要素“生產(chǎn)”中的分要素可以作為質(zhì)量管理體系中的過程評價(jià)的補(bǔ)充，可以單獨(dú)列舉出來并由此評價(jià)質(zhì)量管理體系。 EDE + EPE 被評價(jià)的要素?cái)?shù) ED [ % ] = [ % ] Seite 10 von 117 4. 過程審核 Proze223。 對每一道工序進(jìn)行審核以及根據(jù)產(chǎn)品組將各道工序的審核結(jié)果匯總起來是必要的，這樣可確保各個(gè)要素的同等重要性。 由于各個(gè)產(chǎn)品組具有不同的工序，對于“生產(chǎn)”這一要素的評價(jià)必須將不同工序的評價(jià)結(jié)果匯總起來從而得到 EPG。 根據(jù)對 A部分的評價(jià)得到對供應(yīng)商的定級，即產(chǎn)品誕生過程的符合率ED，它由兩部分組成：產(chǎn)品開發(fā) (設(shè)計(jì) )的符合率 EDE，和過程開發(fā)的符合率 EPE 。 如果存在著具有可比性的批量生產(chǎn)過程 /產(chǎn)品，也將根據(jù) B 部分的要求條例對其進(jìn)行評價(jià)。audit 過程審核的總評分 產(chǎn)品誕生過程 (A 部分 )的總評分 對一個(gè)產(chǎn)品組的評價(jià)基于其在合同簽定后的所處的階段 (見圖 6)。 分?jǐn)?shù) 評價(jià)對單項(xiàng)要求的符合程度 10 完全 符合要求 8 絕大部分 符合要求；有少量偏差 *) 6 部分 符合要求；有較大偏差 4 符合 不足 ，偏差嚴(yán)重 0 完全 不 符合要求 *)“絕大部分”應(yīng)理解為 3/4以上的規(guī)定都被證實(shí)有效且無特別風(fēng)險(xiǎn)。 Seite 8 von 117 4. 過程審核 Proze223。分供方也必須為持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。 在無過程開發(fā)的情況下對批量生產(chǎn)進(jìn)行的過程審核，可以在批量生產(chǎn)起動(dòng)時(shí) (SOP)或者在整個(gè)生產(chǎn)期進(jìn)行，過程審核的結(jié)果可以單獨(dú)地或與質(zhì)量管理體系審核 /認(rèn)證聯(lián)系起來，作為供應(yīng)商質(zhì)量能力總評價(jià)和供應(yīng)商定級的測量值。audit 批量生產(chǎn)中的過程審核 B 部分 支持性工作過程核心過程顧客滿意程度服務(wù)分供方糾正措施 / 持續(xù)改進(jìn) 批量生產(chǎn)中的過程審核是以產(chǎn)品誕生過程 (產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā) )完成之后為前提的，并著重考慮顧客的滿意程度和其它支持性工作過程。 (參閱“大眾汽車合作伙伴在產(chǎn)品誕生過程中的框架條件”中開發(fā)一節(jié) )。為此，需要有一個(gè)接口，使該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能夠輸入。另外，一年以上的 CNC(數(shù)控機(jī)床 )－工作經(jīng)驗(yàn)是必需的。 在這種審核中，將評價(jià)“技術(shù)可行性”即硬件和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)兩方面。這種現(xiàn)象一方面由于編譯程序的質(zhì)量品質(zhì)不足，另一方面由于接口格式化的技術(shù)要求不夠準(zhǔn)確。 現(xiàn)代的工程方法，如同步工程，如果沒有產(chǎn)品數(shù)據(jù)交換是不可能實(shí)現(xiàn)的，這種數(shù)據(jù)交換大部分是通過數(shù)據(jù)接口完成的。 世界級大企 業(yè)的高效率和富有成果的工作，不僅需要 CAD－系統(tǒng)和制造鏈之間進(jìn)行數(shù)據(jù)聯(lián)系，而且需要將針對產(chǎn)品的來自開發(fā)、測量和生產(chǎn)各過程的全部信息進(jìn)行交換。audit CAD要求 自從采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)以來，就存在在不同的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)計(jì)的問題。 在產(chǎn)品誕生的所有階段必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測和制訂目標(biāo)，以便通過采取合適的措施和持續(xù)改進(jìn)以滿足顧客的全部期望 (見 VDA )。 產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)對今后批量生產(chǎn)時(shí)顧客是否滿意起決定作用。 過程開發(fā)也是作為一個(gè)獨(dú)立的單元來評價(jià)，到開始批量生產(chǎn)之前，一直作為獨(dú)立的第二單元來取證。 這個(gè)時(shí)期的審核是針對產(chǎn)品誕生過程中各個(gè)項(xiàng)目時(shí)間點(diǎn)的要求以及這些要求的符合程度，包括戰(zhàn)略方向和策劃及落實(shí)階段中的各種支持性工作過程。 Seite 5 von 117 4. 過程審核 Proze223。 因?yàn)榇隧?xiàng)審核工作要求審核員具備豐富的產(chǎn)品和過程方面的知識(shí)，所以審核可邀請集團(tuán)內(nèi)的專家與負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量審核的部門共同參與。 為使系統(tǒng)地、可重復(fù)地分析成為可能，采用了過程審核的要求條例。 如果過程審核的結(jié)果滿足不了要求，則可對已有的質(zhì)量管理體系的審 核結(jié)論提出疑問，必要時(shí)要重新進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。 為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系在產(chǎn)品 /過程方面的有效性，制定的由單個(gè)提問組成的提問表和按照 進(jìn)行的質(zhì)量管理體系審核的內(nèi)容相似。 審核的重點(diǎn)是對提供給大眾集團(tuán)的零部件以及其所屬的生產(chǎn)過程及時(shí)進(jìn)行規(guī)劃和能力的不斷提高，以及對全部過程和工藝流程實(shí)行了持續(xù)改進(jìn) (KVP)。過程審核可分為兩個(gè)主要類別： A 產(chǎn)品誕生過程中的過程審核 評價(jià)合同簽發(fā)后，產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的 全部任務(wù)，和 B 批量生產(chǎn)時(shí)的過程審核 評價(jià)正在生產(chǎn)中的全部過程和工藝流程。 對下列情況必須進(jìn)行過程審核 : 新項(xiàng)目、新合同訂單、生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移 顧客以及法規(guī)的特殊要求 不同種類的過程和工藝流程 職能多但責(zé)任分善，或者 出現(xiàn)質(zhì)量問題 /未能滿足顧客以 及法規(guī)的要求 Seite 4 von 117 4. 過程審核 Proze223。 過程審核用于評價(jià) /測定產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的過程和工藝質(zhì)量，零件制造各個(gè)階段的分供方 /原材料 (外購件 )，對顧客所有要求的符合程度以及完全的顧客滿意度。 22 4. 過程審核 Proze223。 在 SOP 之前必須進(jìn)行一次過程審核 /產(chǎn)品審核 (見第四章 )，目標(biāo)是達(dá)到 A級。審核組將確定改進(jìn)計(jì)劃的制定、完成日期和隨后的各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施日期。 ? 其它的降級原因在第六章中闡明。 定級規(guī)則 : 級別 滿足程度 EP [%] EDE [%] 決定是否給予合同 判 定 A 至少 90 至少 90 可給予 沒有嚴(yán)重的單項(xiàng)缺陷 B 8089 7589 有條件地給予 改進(jìn)計(jì)劃 /投資計(jì)劃在開發(fā) /SOP之前可實(shí)現(xiàn) C 079 074 不給予 在開發(fā) / SOP之前實(shí)現(xiàn) 改進(jìn)計(jì)劃 / 投資計(jì)劃 不好估計(jì) / 不能實(shí)現(xiàn) 關(guān)于降級 ? 如果改進(jìn)計(jì)劃 /投資計(jì)劃在開發(fā)之前 /SOP 還有一些單項(xiàng)指標(biāo)不好估計(jì) /不能實(shí)現(xiàn)，則該供應(yīng)商必須降為 C級。 生產(chǎn) (全部生產(chǎn)過程 )具備過程規(guī)程、工藝設(shè)備，有質(zhì)量保證的措施 / /檢測設(shè)備，物資轉(zhuǎn)運(yùn) /物流 對每一個(gè)問題以及上述范圍的評價(jià)按照下面的評價(jià)規(guī)則進(jìn)行： 分?jǐn)?shù) 單項(xiàng)要求的符合程度 10 完全符合要求 8 大部分符合要求 小的偏差 *) 6 部分符合要求，大的偏差 4 符合程度不足，嚴(yán)重偏差 0 不符合要求 *) 對“大部分符合要求”的理解是，有效地符合大于 3/4的 要求，沒有特別的風(fēng)險(xiǎn) Seite 21 von 117 3. 潛在 供應(yīng)商評 價(jià) Potentialanalyse 單項(xiàng)條款的符合率 (EE)和過程符合率 (EP)的計(jì)算如下： 單項(xiàng)條款下各要求的總得分 該條款的總分 全部條款總得分 所評價(jià)的條款數(shù) EP [ % ] = [ % ] EE [ % ] = X 100 [ %] Seite 22 von 117 3. 潛在 供應(yīng)商評 價(jià) Potentialanalyse 總評價(jià) 要分別得出 EP和 EDE的等級。 原材料 / 外購件 (分供方資格 ) 過程開發(fā)可能性 / 項(xiàng)目策劃 滿足零件的重要要求 (重要特性 ) Seite 20 von 117 3. 潛在 供應(yīng)商評 價(jià) Potentialanalyse 審核和評價(jià)的過程 潛在供應(yīng)商評價(jià)的過程是，調(diào)查和評價(jià)潛在供應(yīng)商的提供零部件的能力，包括合適的過程和工藝流程，以及滿足顧客要求 /期望的 可能性。審核時(shí)所涉及不到的問題 /要求可以不進(jìn)行也不計(jì)入評價(jià)之中。 潛在供應(yīng)商評價(jià)用于對合同 申請廠家的開發(fā)潛力和生產(chǎn)過程潛力的評價(jià)，是針對由采購部門所確定的具體產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的，特別要評價(jià)的是供應(yīng)商具有相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)以及產(chǎn)品制造中核心工藝的能力和可能性。 合同簽定前進(jìn)行的質(zhì)量能力的調(diào)查是通過 潛在供應(yīng)商評價(jià) 的方式進(jìn)行的，人員由大眾集團(tuán)不同部門的專家組成，以求在時(shí)間消耗少的條件下，在供應(yīng)商的生產(chǎn)場所對其技術(shù)和組織的可行性進(jìn)行調(diào)查。 Seite 19 von 117 3. 潛在 供應(yīng)商評 價(jià) Potentialanalyse 概述 為了對不了解的供應(yīng)商進(jìn)行簽定合同的準(zhǔn)備，特別是合同內(nèi)容涉及到技術(shù)要求高的產(chǎn)品時(shí)，必須對合同申請人的質(zhì)量能力和開 發(fā)方面的專門知識(shí)進(jìn)行評審。第二方審核必須是近兩年之內(nèi)進(jìn)行的才有效。 認(rèn)證證書的認(rèn)可前提是，此種認(rèn)證是由被授權(quán)的和 VDA 允許的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的，并完整無缺地提供審核證明 (包括不符合項(xiàng)報(bào)告 ) 如果第二方審核是由在 VDA 注冊的主任審核員進(jìn)行的，這種審核也將只被認(rèn)可 ，而不能作為體系的總評價(jià)。 以 (具有可比性的 EAQF/AVSQ)對質(zhì)量 管理體系提出的要求為基礎(chǔ)，可以對已經(jīng)進(jìn)行過的質(zhì)量管理要素的認(rèn)證和審核結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可。 (各種審核在汽車工業(yè)質(zhì)量管理中所起的作用以及相互之間的關(guān)系，請參閱圖 3) Seite 18 von 117 2. VDA質(zhì)量管理體系審核 Qualit228。 相應(yīng)的資歷證明文件會(huì)在合同簽定之前要求供應(yīng)商以自我介紹的方式填寫在相應(yīng)的表格之中 (見附件“供應(yīng)商調(diào)查表” )。 供應(yīng)商負(fù)有這樣的義務(wù)，即將全部的認(rèn)證結(jié)果 /審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果，在被問及時(shí)提供給大眾集團(tuán)。 09 過程規(guī)劃 (過程開發(fā) ) 如果在過程審核時(shí)確定存在著和 的質(zhì)量管理體系要素有關(guān)的重大缺陷，該要素將會(huì)進(jìn)一步地補(bǔ)充進(jìn)過程審核的評價(jià)之中。 Z1 企業(yè)戰(zhàn)略 05 質(zhì)量管理體系的財(cái)務(wù)方面的考慮 Seite 17 von 117 2. VDA質(zhì)量管理體系審核 Qualit228。 大眾集團(tuán)不進(jìn)行完整的 質(zhì)量管理體系審核，因?yàn)檫@是對第三方審核要求的組成部分 (認(rèn)證 )。 有關(guān)這方面的問題可由，而且必須 由負(fù)責(zé)各質(zhì)量要素的人員來解釋和說明，這樣易于清楚地了解理解