0海馬汽車有限公司出差及報銷管理辦法-文庫吧資料
2025-01-28 23:34本頁面
【正文】 單獨計算。 B、試驗工程師按以里 程數(shù)計發(fā)的總金額 /試驗員總人數(shù) [1+（ N2）/10]標準計算。 第 9 頁 共 14 頁 （ 1）里程補貼（由試驗車隊統(tǒng)一辦理）： A、按 元 /公里 標準，根據(jù)實際車輛行駛里程數(shù)計算。 隊 .項目 (N≥ 2)的計算標準額度內(nèi)憑發(fā)票實報實銷。 項目，憑發(fā)票額度內(nèi)報銷（需列出明細） 。 辦公費用 標準 以試驗車隊為單位，辦公（辦公用品、打印等）、電話費用（含電話、傳真、 網(wǎng)絡等）標準為： 200 元 /月 （ 2） 餐飲補貼標準為： 50元 /天 間。 上述 試驗場之外的試驗，參照最近的標準執(zhí)行。 住宿場所由公司指定。間 120元 /天 七、試驗出差費用報銷標準及管理要求 （一）鄭州、上海以外地區(qū)的定點試驗（含專業(yè)的模擬用戶試驗） 食宿標準 （ 1）試驗車隊進行定點道路試驗， 按以下標準住宿，在以下標準內(nèi)按實際發(fā)生額報銷： 試驗場 交通部公路交通試驗場（北京通縣）、一汽農(nóng)安試驗場（長春） 海南試驗場（瓊海）、 東風襄樊汽車試驗場（襄樊） 定遠試驗場 （定遠） 住宿標準 160元 /天如果家人住址在其外派后發(fā)生變化的，按與原地址相比較，與公司距離最短的地點為準報銷來回費用。 員工探家是指該員工到其家人長駐的國內(nèi)地點看望家人。 從鄭州或上海外派到?？诨氐?常規(guī)合同制外派人員： 春節(jié)、國慶或接收單位的長假，來回探家的費用，由派出 單位 按乘硬臥火車的路費標準只給予全年 2 次報銷。 （ 3）享受專項 工作培訓綜合補貼人員僅限于集團 9 級以下的員工。 （ 2） 享受專項工作培訓綜合補貼的，人事部門要通知派出人員簽訂培訓協(xié)議，并不論是否簽訂培訓協(xié)議，該費用都納入專項培訓費。 費用審批及發(fā)放 項目組成員，由所在項目組根據(jù)考勤結果，按項目管理規(guī)定進行審批并發(fā)放；非項目組成員， 鄭州與上海之間外派的， 由人事行政部統(tǒng)一辦理、發(fā)放；鄭州或上海外派至?？诨赜膳沙鰡挝蝗耸虏块T統(tǒng)一辦理、發(fā)放。 （ 2）鄭州或上海外派至?？诨氐?，由派出 單位 安排定點住宿，并參照派出 單位 用餐補貼標準給予餐補。 計發(fā)補貼天數(shù)按外派至 接收單位的實際天數(shù)計算，包含其間正常的公休日、法定假日；外派員工因個人申請事假、病假、婚假、計劃生育假等休假期間不計發(fā)補貼。 人， B 類不超過 15元 /天 外派人員的日常管理按附件 3 的規(guī)定執(zhí)行。 （二）外派人員工作條件與日常管理 鄭州與上海之間外派的：派出單位人事部門負責外派人員的食宿安排（屬于項目組的，相關 費用由項目組統(tǒng)一負責；其它情況由派出單位與接收單位雙方的人事部門按一事一議的方式處理）、提供工作條件、組織引導外派人員熟悉工作環(huán)境、了解接收單位相關規(guī)章制度及行為守則。 六、外派與費用報銷標準及管理要求 第 6 頁 共 14 頁 （一） 外派的 審批 流程與權限 外派人員時，應填報《外派人員審批單》（附件 2），并按外派 審批流程（附圖）執(zhí)行。 （十） 員工在鄭州、上海市區(qū)因公辦事、開會或學習可申請派遣公務車，如無法派遣公務車時， 集團 9 級 以下 可乘一般市內(nèi)交通工具，憑票報銷；特殊情況需乘出租車的，需公司分管領導在報銷說明上簽字方可報銷。 （ 九） 銷售本部經(jīng)銷商網(wǎng)絡開發(fā)人員按公司規(guī)定到預定沒有經(jīng)銷商的空白區(qū)域開發(fā)經(jīng)銷商出差期間，市內(nèi)交通費用中的出租車費用報銷標準每天不得超過 100 元并在出差當期可累計使用。但出差地距鄭州、上海市在 350 公里以上的或駕車出差明顯造成出差成本增加的，原則上不允許駕車出差。員工出差按所乘車次發(fā)車時間在 22點至次日 6點區(qū)間內(nèi)或到達目的地標準運行時間５個小時以上可購臥鋪車票；不符合乘坐臥鋪條件而乘坐臥鋪的，按所乘車次的硬座票價報銷。特殊情況乘坐飛機時，須報經(jīng)副本部長以上分工領導批準 ，否則按其出差線路特快火車硬臥下鋪票價報銷。報銷時應附有效的邀請文件或通知，無有效的邀請文件或通知的，應附有副本部長以上分工領導批示。 （五） 出差人員參加會議或培訓，由會議單位（或接待單位）統(tǒng)一安排食宿的，按會議標準報銷。天額度憑票報銷餐費，交通費按額度標準憑票報銷 。 （三）員工出差上海，原則上由研發(fā)本部統(tǒng)一安排食宿，個人不再報銷其他食宿費用（出差地點距研發(fā)本部較遠的除外），交通費按額度標準憑票報銷。銷售本部大區(qū)及網(wǎng)絡開發(fā)集團 9 級以下業(yè)務人員出差期間通訊費標準額度為 300元 /月，并憑電話單及通訊費定額發(fā)票報銷。對于從鄭州、上海乘坐長途汽車、火車出差及返程的，可憑該出差及返程當日以及前 1 天在商場或超市購物食品的發(fā)票報銷沖抵乘車當日的食宿費，但該類發(fā)票報銷的額度為每人 30 元。出差人員每人每天食宿費、市內(nèi)交通費和符合下述條件的銷售本部外出業(yè)務人員出差期間的通訊費在規(guī)定限額內(nèi)憑票報銷。 （六） 連續(xù)出 差多日且不在同一地方住宿的， 可 在連續(xù)當期的食宿標準額度內(nèi)采用異地費用互補的方式給予報銷。 （五） 本辦法內(nèi)所有報銷費用 按出差的自然（日歷）天數(shù)計算，以從
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