公司出差管理辦法-文庫吧資料
2024-12-14 23:12本頁面
【正文】 員工住宿費(fèi)__________住宿費(fèi)不超過_____元/日，憑正式住宿發(fā)票報銷。
（3）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。
（4）出差審批權(quán)限如下：
_____日以內(nèi)由_____核準(zhǔn)，超過_____日由_____核準(zhǔn)，經(jīng)理（含副經(jīng)理和相同級別的技術(shù)人員)以上人員一律由_____核準(zhǔn)；
2．交通費(fèi)
本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按實(shí)際費(fèi)用發(fā)給交通費(fèi)：
（1）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
5．報銷手續(xù)
憑發(fā)票等票據(jù)向_____報銷。
當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但外勤已支付津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
2．交通費(fèi)
當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
3．國外出
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