公司出差管理辦法(參考版)
2024-12-14 23:12本頁面
【正文】
本辦法最終解釋權歸_____。
6．如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者，可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
4．受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
2．凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
5．報銷手續(xù)
員工出差銷差后_____日內(nèi)應填具“_____”，送請各單位主管核實后遞請_____審核，_____核準后，出納人員方得憑以報支。
（4）因公宴客的費用，應取統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
（2）電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
3．餐飲_____住宿費
（1）員工出差餐飲費按下列標準核發(fā)：
A主管級：每日_____元
B一般級：每日_____元
（2）
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1