某集團公司出差管理辦法-文庫吧資料
2024-12-23 11:52本頁面
【正文】 ：限短途，任何班次；憑車票原票或購票證明報銷。 第 六 條 交通費報銷審核 交通工具選乘規(guī)定： 出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全、便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。 部門主管的《差旅費報銷單》 須呈總裁 審批。 員工差旅費如報銷不實，若經(jīng)查證屬實，視情節(jié)輕 重處理。 員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論。 在接到財務(wù)部銷賬通知一周內(nèi)仍不銷賬的，財務(wù)部可扣發(fā)借款人的工資，待報賬時補齊。公司組織的會議、培訓、參觀考察、學術(shù)活動等集體性外出，提 供用餐的，無補助，不提供用餐的，補助 5 元 /人 /天。 出差天數(shù)計算：以自然日進行計算， 36 小時內(nèi)為半天，超過 6 小時為 1天，以當日車票為準。 財務(wù)部負責差旅費借支申請的審核，根據(jù)實際情況，確定最終金額核批。 根據(jù) 《借支單》 申請金額 和 審批 權(quán)限， 送呈 各級 主管審核 簽字 后 ，交財務(wù)部審 批。 （ 3）未將上期出差借支費用完成報帳者，不得再向公司借支。 如 個人 因素造成下列事項，員工需自行承擔： （ 1）遺失差旅費用，則不得重復借支申領(lǐng)差旅費用。即 員工出差的借支， 若有欠款未結(jié)清的 , 或經(jīng)常未按規(guī)定辦理或使用的 ，則視情況取消其有關(guān)借支的權(quán)利。 差旅費借支金額由出差核準人審核，但最終由財務(wù)部根據(jù)實際情況核批。 員工出差國外或港澳臺地區(qū)，一律由集團總裁審批。 二、 出差 申請審批權(quán)責 公司 各職能部門主管、業(yè)務(wù) /工程系統(tǒng)主管負責所屬員工出差和出差費用的審批。 經(jīng)核準的行程，若發(fā)生改變 而尚未成行，則撤銷原 《出差申請單》，重新填寫送 呈審批 。
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