【正文】 門的風(fēng)險評價。 3 術(shù)語 風(fēng)險：風(fēng)險（ R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（ L）及后果（ S）的結(jié)合。 5 相關(guān) /支持文件 《公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則》 《公司重大 危險源管理制度》 《公司關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》 序號 更 改 日期 更改章節(jié)號或說明 更改人 批準(zhǔn)人 備注 6 風(fēng)險評價準(zhǔn)則 1 目的 為加強作業(yè)風(fēng)險和崗位風(fēng)險控制，便于對風(fēng)險進(jìn)行分級管理，制定本制度。 重大危險源的管理按照《公司重大危險源管理制度》執(zhí)行。 重大危險源控制系統(tǒng) 重大危險源的辨識：按照《重大危險源辨識》（ GB182182020）等有關(guān)規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。 風(fēng)險信息更新 不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。 風(fēng)險控制的內(nèi)容 選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮： 、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運行情況； 。 風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素： ； ； 、窒息和觸電； 、氣體的泄漏； 、物理性危害因素； ； 、缺陷； 。 根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。 各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。 風(fēng)險評價方法選擇 直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危險分析法（ JHA）； 崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法首選工作危險分析（ JHA），其次為作業(yè)條件危險性分析（ LEC）； 經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)的其他風(fēng)險分析法。 風(fēng)險評價、分析的范圍及職責(zé) ，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預(yù)評價； 安全生 產(chǎn)管理部 進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄； ，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風(fēng)險，應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄。 作業(yè)風(fēng)險：巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng) 安全生產(chǎn)管理部 復(fù)檢簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險作 業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報 安全生產(chǎn)管理部 終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn)。 4 控制程序 風(fēng)險的分級管理 公司的風(fēng)險根據(jù)《公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則》進(jìn)行評價分級。 安全生產(chǎn) 管理部 是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則 ，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。 總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制 ，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及重大危險源的管理。 對錯誤的安全生產(chǎn)行為進(jìn)行處罰；對及時發(fā)現(xiàn)隱患并果斷處理，防止事 故的發(fā)生及擴大的安全生產(chǎn)行為進(jìn)行獎勵，由所在部門提出申請，安全部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部實施獎勵。 安全通報及時下發(fā)至各部門單位，財務(wù)部依據(jù)安全通報中的考核結(jié)果實施獎懲。 安全部根據(jù)季節(jié)性檢查、專業(yè)檢查、日常檢查、事故事件及隱患整改的情況，進(jìn)行匯總。 將目標(biāo)進(jìn)行層層分解，層層簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，落實到人。 各部門單位負(fù)責(zé)各自范圍的安全管理和考核。 安全部負(fù)責(zé)按照安全管理考核細(xì)則對公司管理人員定點承包情況、安全生產(chǎn)情況和安全隱患整改情況進(jìn)行考核，并建立安全生產(chǎn)獎懲臺帳。 公司各職能部門、單位。 財務(wù)部 應(yīng)依據(jù)《安全費用管理臺帳》每年出具當(dāng)年安全投入資金使用情況的報告。 對安全投入資金的計劃，由各使用部門單位提出安全 投入項目計劃審批表，經(jīng) 安全部 審核，報 總經(jīng)理 審批后方可實施。 安全費用應(yīng)當(dāng)專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用。 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出。 安全生產(chǎn)所必須的資金包括： 完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出，其中： 安全設(shè)備 設(shè)施是指車間、庫房等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備； 配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)物品支出。 財務(wù)部 負(fù)責(zé)依據(jù)《安全生產(chǎn)投入保障制度》建立《安全費用管理臺帳》，記錄安全費用的提取情況和安全費用的使用情況。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)確定安全生產(chǎn)投入資金的提取標(biāo)準(zhǔn)，并保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。 安全生產(chǎn)會 議記錄 班組安全活動記錄 會議簽到表 序號 更 改 日期 更改章節(jié)號或說明 更改人 批準(zhǔn)人 備注 2 安全投入保障制度 為了保證安全生產(chǎn)所需的費用，保證企業(yè)改善勞動條件的資金，根據(jù) 確定的提取標(biāo)準(zhǔn)自行提取，并且用于安全生產(chǎn)，不得挪作他用。 各部門單位每月召開一次安全會議，通報安全檢查情況，傳達(dá)安全生產(chǎn)方面會議精神，布署安全生產(chǎn)工作。會議內(nèi)容：總結(jié)全月的安全生產(chǎn)工作，針對存在的安全隱患制定糾正預(yù)防措施，交流工作經(jīng)驗，傳達(dá)安全生產(chǎn)方面文件，布置有關(guān)安全工作，通報安全檢查情況。會議內(nèi)容：總結(jié)安全生產(chǎn)工作，解決安全生產(chǎn)工作中提出或遇到的問題，部署下一步安全生產(chǎn)工作。 序號 更 改 日期 更改章節(jié)號或說明 更改人 批準(zhǔn)人 備注 安全生產(chǎn)會議管理制度 為及時的了解各部門安全生產(chǎn)動態(tài)，解決問題，總結(jié)經(jīng)驗，更好地指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作，特制訂本制度。 督促有關(guān)部門按期實現(xiàn)安全技術(shù)措施計劃，參加新建、改建、擴建和技術(shù)改造項目的設(shè)計審查和竣工驗收。 定期研究勞動保護(hù)工作中的重要問題，向行政部門提出改進(jìn)安全生產(chǎn)的意見和合理化建議。 工會安全職責(zé) 宣傳和貫徹國家有關(guān)勞動保護(hù)的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章，組織實施群眾勞動保護(hù)監(jiān)督。事故發(fā)生后，要做到穩(wěn)定員工情緒和及時恢復(fù)生產(chǎn)的各種思想工作。 發(fā)揮各級黨組織在企業(yè)安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，教育黨員起模范帶頭作用，并帶動周圍群眾做到安全生產(chǎn)無事故。 黨（團(tuán)）委安全職責(zé) 對貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策起監(jiān)督保證作用，并積極提出建議和意見。有證方可發(fā)貨。 采購生產(chǎn)、試驗、研究所需新的化學(xué)品（包括從國外進(jìn)口），必須了解其理化性能、危險危害特性、安全儲運和使用要求以及發(fā)生異常情況時的處理方法等 ，并索取詳細(xì)的書面資料提供使用單位。 嚴(yán)格執(zhí)行國家及上級有關(guān)危險化學(xué)品安全管理的法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和制度，加強采購、供應(yīng)和銷售各環(huán)節(jié)的安全管理，保障安全。 對勞防用品、保 健食品、安全教育所需的費用，必須給予解決。 參加有關(guān)事故的調(diào)查處理，辦理事故責(zé)任者的懲處手續(xù)，參加工傷鑒定工作。 在就業(yè)前的教育和各種在職培訓(xùn)中，應(yīng)有安全、消防、工業(yè)衛(wèi)生的內(nèi)容，并列入考核之中。 在簽定勞務(wù)合同時，應(yīng)有安全方面的條文，并做好檢查督促 工作。 應(yīng)把安全工作業(yè)績納入管理人員晉升、崗位工人晉級和獎勵考核的重要內(nèi)容。 按照勞逸結(jié)合的原則，控制加班加點。 執(zhí)行化工有毒有害崗位工種、工時管理規(guī)定和女工勞動保護(hù)規(guī)定，做好新工人招收和員工調(diào)配工作。 負(fù)責(zé)外來施工的安全教育與監(jiān)督管理工作。 負(fù)責(zé)對各部門的安全生產(chǎn)考核，各類事故的歸口統(tǒng)計，對在安全生產(chǎn)中作出貢獻(xiàn)者或事故責(zé)任者提出獎懲建議。 負(fù)責(zé)公司員工安全培訓(xùn)工作，特種作業(yè)崗位的上崗證、資格證申報、辦理、年審等管理工作；督 促有關(guān)部門定期對有毒有害崗位員工進(jìn)行健康檢查。 負(fù)責(zé)公司員工勞動保護(hù)用品發(fā)放規(guī)定的制定、完善和臺帳的建立。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)動火的審批和管理工作。 檢查督促有關(guān)部門做好安全裝置、安全措施的維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù) 檢驗和管理工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識設(shè)計與管理，產(chǎn)品生產(chǎn)、存儲、運輸許可證的辦理與管理。 負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)易燃易爆、有毒有害等危險物品的管理。 負(fù)責(zé)對重大安全、環(huán)保事故的調(diào)查、分析、處理、上報和建檔立案工作，制定安全防護(hù)措 施，參與工傷員工的勞動能力鑒定。 安全環(huán)保部安全職責(zé) 負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、執(zhí)行國家安全環(huán)保生產(chǎn)方針、政策法規(guī)及公司各 項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 組織分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專業(yè)安全保衛(wèi)檢查，對查出的問題及時落實整改。 檢查督促車輛單位做好交通安全管理，負(fù)責(zé)維護(hù)廠區(qū)交通安全秩序。 保衛(wèi)部安全職責(zé) 建立、健全安全生產(chǎn)保衛(wèi)制度，認(rèn)真做好要害崗位安全生 產(chǎn)的保衛(wèi)工作。 在簽定外協(xié)檢修施工合同時，應(yīng)負(fù)責(zé)審核其施工資格（企業(yè)等級、經(jīng)營范圍、技術(shù)資質(zhì)、安全管理機構(gòu)等等），同時簽定安全協(xié)議書，并負(fù)責(zé)對其進(jìn)行檢修施工安全教育。 組織落實防汛設(shè)施完善、整改工作。 按期完成安全技術(shù)措施項目和隱患整改項目。 在制訂或?qū)彾ㄓ嘘P(guān)設(shè)備制造、改造方案和設(shè)備檢修計劃時，應(yīng)有相應(yīng)的安全技術(shù)措施內(nèi)容，并確保實施。 負(fù)責(zé)組織對特種設(shè)備（電梯 、起重機械、氣瓶、鍋爐、壓力容器等）及相關(guān)安全裝置的定期檢查、檢測、調(diào)試工作，并做好特種設(shè)備的登記取證工作。 負(fù)責(zé)防汛工作，組織落實汛期的值班和搶險隊伍，做到及時調(diào)度，保證安全。 參加新建、改建、擴建項目及新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計 審核、工程竣工驗收及試車前的安全檢查確認(rèn)等工作，使其符合安全衛(wèi)生要求，做到勞動安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。負(fù)責(zé)工藝專業(yè)性安全檢查，及時消除和改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)上存在的問題。 組織制訂或修訂工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程。 負(fù)責(zé)貫徹工藝技術(shù)管理制度，經(jīng)常檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，及時糾正違章操作。 參加裝置檢修后開車條件檢查確認(rèn)，并按經(jīng)審定的開車方案組織協(xié)調(diào)裝置開車。及時傳達(dá)貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的文件及指示，堅持生產(chǎn)與安全的“五同時”原則。 制訂和健全本部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制和有關(guān)的安全生產(chǎn)管理制度。 檢查、督促、落實干部值班制度。 積極參加各種安全活動、崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)案演練。 正確使用、妥善保管各種勞動防護(hù)用品和消防化救器材。 按時巡回檢查，正確判斷和處理生產(chǎn)過程中的異常情況。 嚴(yán)格執(zhí)行勞動紀(jì)律、工藝紀(jì)律、安全紀(jì)律，精心操作，認(rèn)真記錄。 、部門安全措施落實情況及動火的審查和現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。 負(fù)責(zé)本車間、部門安全方面票證管理，辦理安全措施落實的審查工作。 參加車間各項（類）事故的調(diào)查、分析并統(tǒng)計上報。 車間、部門專職安全員職責(zé) 在車間主任、部門主管的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展工作，業(yè)務(wù)上受安 全部的指導(dǎo)。 組織參加本工段（班組）發(fā)生事故的調(diào)查，配合落實安全防范措施。 教育督促員工正確使用勞動防護(hù)用品、用具和消防化救器材 ，檢查督促做好安全裝置和防護(hù)設(shè)施的檢查、維護(hù)保養(yǎng)工作，保證完好 使用。認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，做到班前講安全，班中檢查安全，班后總結(jié)安全。 組織員工學(xué)習(xí)并執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程和安全操作規(guī)程，教育員工尊章守紀(jì)，制止違章行為。 參加有關(guān)事 故的調(diào)查分析，參與制訂預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的防范措施。 參加本部門新建、改建、擴建工程項目的審查和工程竣工驗收；參加設(shè)備改造、工藝條件變更方案的審查，使之符合安全要求。在編制開停車或設(shè)備檢修方案時，同時制訂相應(yīng)的安全防范措施，在進(jìn)行設(shè)計、研究和提出技術(shù)措施的同時，必須提出相應(yīng)的安全技術(shù)措施。 工程技術(shù)人員和其他各類管理人員安全職責(zé) 負(fù)責(zé)做好本職范圍內(nèi)的安全工作，確保各項技術(shù)工作的安全可靠性。 對本部門發(fā)生的事故及時上報和處理，堅持“四不放過”原則，查清事故原因。發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改，一時無法整改的應(yīng)采取防范措施，并及時向上級報告。 組織開展安全生產(chǎn)競賽活動，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗。 組織落實本部門安全教育，督促并檢查班組級安全教育。必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度，做到生產(chǎn)與安全的“五同時”。 參加重大事故的調(diào)查及技術(shù)性問題的鑒定并落實安全技術(shù)措 施。 負(fù)責(zé)安全技術(shù)、勞動保護(hù)措施項目的審批及解決生產(chǎn)、大修、技措項目中有關(guān)安全技術(shù)問題。 總工程師安全職責(zé) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對企業(yè)安全技術(shù)工作全面負(fù)責(zé)。 加強政治思想工作，提高員工政治和文化技術(shù)