【正文】 門 /項目部的重大危險源和重要環(huán)境因素發(fā)生變化； d) 發(fā)生職業(yè)健康安全事故或重大環(huán)境污染； e) 員工及其他相關(guān)方有合理抱怨和要求等。公司質(zhì)安科應(yīng)結(jié)合內(nèi)審和管理評審對各項目部階段性的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案進行定期評審，并總結(jié)，確保管理目標(biāo)的實現(xiàn)。 為保證職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案的實施，總經(jīng)理及各級管理者負(fù)責(zé)提供必需的資源。主要內(nèi)容包括： ? 本項目（部門）評價出的重大危險源 /重要環(huán)境因素； ? 針對重大危險源 /重要環(huán)境因素確定的管理目標(biāo)、指標(biāo)； ? 明確崗位責(zé)任人員及其職責(zé)； ? 控制重大危險源 /重要環(huán)境因素具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性； ? 明確完成的時間、進度； ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施； ? 監(jiān)視和測量； ? 預(yù)算費用等。公司質(zhì)安科負(fù)責(zé)管理本要素。同時在年度管理評審時應(yīng)對各部門、項目部的管理目標(biāo)、指標(biāo)實施情況 考核結(jié)果 進行評審，以便及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取改進措施。 各部門、項目部目標(biāo)和指標(biāo)的分解應(yīng)確保能夠?qū)崿F(xiàn)公司目標(biāo)和指標(biāo)。質(zhì)安科負(fù)責(zé)組織各部門對質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的考核，管理者代表負(fù)責(zé)本要素的總體管理，負(fù)責(zé)組織考核各職能部門的三體目標(biāo)和指標(biāo)。質(zhì)安科通過月檢、季檢、內(nèi)審監(jiān)視和測量各部門、項目部，對法律法規(guī)的遵守情況（合規(guī)性）進行 監(jiān)督。 各部門 /項目部應(yīng)通過培訓(xùn)或書面通知的形式將相關(guān)信息及時傳達(dá)到公司全體員工。 法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等可從專業(yè)報刊、網(wǎng)站、專業(yè)出版社、國家有關(guān)主管部門、行業(yè)和產(chǎn)業(yè)協(xié)會團體、咨詢機構(gòu)等渠道獲取。質(zhì)安科負(fù)責(zé)識別質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求。質(zhì)安科組織綜合辦對公司辦公 場所進行危險源識別和評價，確定重大危險源，形成公司辦公場所《危險源清單》、《重大危險源清單》和相關(guān)管理方案，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以發(fā)布。 通過危險源辨識與風(fēng)險評價確定風(fēng)險級別，制定相應(yīng)的措施來消除和控制風(fēng)險，確保采用的控制措施與風(fēng)險級別、運行經(jīng)驗和控制能力相適應(yīng)：首先是消除危險源；其次是降低風(fēng)險級次；最后采取個體防護措施；也可上述三種方式聯(lián)合使用。 進行危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)包含：常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括員工和相關(guān)方人員）的活動；工作場所的設(shè)施（包括自有和外部提供的）。 危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的策劃 公司制定并實施管理《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》，對在辦公、采購、施工和服務(wù)等活動中存在或可能存在的危險源和風(fēng)險進行辨識和評價，確定重大風(fēng)險，并有針對性地制定控制計劃，確保重大風(fēng)險能夠得到有效的控制。 確定重要環(huán)境因素時須考慮：與相關(guān)法律法規(guī)的符合性、影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、資源的消耗、相關(guān)方的關(guān)心程度、可節(jié)約程度等。 項目部識別環(huán)境因素后，形成《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》并匯總到公司質(zhì)安科審核和備 案。 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在、將來 三種時態(tài)和下列八個方面： a) 向大氣的排放； b) 向水體的排放； c) 向土地的排放； d) 原材料和自然資源的使用； e) 能源使用； f) 能量釋放（如熱、輻射、振動等）； g) 廢物和副產(chǎn)品； h) 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。 環(huán)境因素應(yīng)從公司的辦公、采購、施工和竣工后服務(wù)等活動中進行識別。 策劃 環(huán)境因素 公司制定并實施《環(huán)境 因素識別與評價控制程序》，對在施工生產(chǎn)和服務(wù)過程中能夠控制或可能施加影響的環(huán)境因素如何進行識別和評價做出規(guī)定，以確保重要環(huán)境因素能夠得到控制。總經(jīng)理通過在全公司對綜合管理方針的宣貫和溝通，督促各部門貫徹執(zhí)行，并進行動態(tài)控制，確保公司全體員工都理解和貫徹實施綜合管理方針。綜合管理方針提供制定和評審目標(biāo)和 指標(biāo)的框架，是評價管理體系有效性的依據(jù)。 f） 通過我司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行，將保證公司管理方針和目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行。 b） 產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程符合設(shè)計要求和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定； c） 滿足合同規(guī)定的工期； d） 符合國家和地方政府的法律、法規(guī)、條例。 綜合管理方針 公司目前制定的綜合管理方針和內(nèi)涵見 。同時按《文件控制程序》對作廢 /失效版本加以標(biāo)識，并加注取代的版本編號和實行日期，以免誤用。 b) 國家各種法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖集、規(guī)范都會不斷修訂，應(yīng)注意使用有效版本。為達(dá)到顧客滿意，在各相關(guān)文件中將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化成組織的具體行動，并予以貫徹實施。公司經(jīng)營科編制《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序》對此進行詳細(xì)描述，并負(fù)責(zé)管理本程序。 E、經(jīng)營科和項目部誠信守法，合法經(jīng)營，遵守經(jīng)營道德，保護環(huán)境及遵守相關(guān)法律法規(guī)要求，承擔(dān)社會責(zé)任，盡好公民義務(wù)，與供方建立并保持互利關(guān)系。 C、質(zhì)安科和綜合辦為相關(guān)部 門提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，確保綜合管理體系有效實施和持續(xù)改進，增強顧客滿意、提高員工工作效率和滿意度。 A、確保工程和服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境滿足顧客、相關(guān)方和相關(guān)法律法規(guī)的要求，綜合辦通過會議宣講、報告、文件、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、宣傳欄、參觀考察、案例分析等形式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求及相關(guān)法律、法規(guī)的要求對公司的重要性。 6).供方記錄及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理改進與創(chuàng)新的記錄也應(yīng)依照上述規(guī)定執(zhí)行。 5).各類記錄應(yīng)進行標(biāo)識，妥善管理，存放在通風(fēng)、干燥的場所，注意防火、防潮、防蛀、防腐、防損壞和丟失。 3).綜合辦負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的運行記錄。 1).質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄是一種特殊類型的文件，公司質(zhì)安科編制《記錄控制程序》并負(fù)責(zé)管理本程序，對這些記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置事項作出規(guī)定；并適時檢查、指導(dǎo)記錄的實施情況，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。 8）對質(zhì)量、 職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄及其表格進行控制，詳見 。 6）定期對國家標(biāo)準(zhǔn)、圖集、技術(shù)規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)等外來文件進行更新和確認(rèn)，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 4）確保在使用現(xiàn)場可以得到相關(guān)文件的有效適用版本。 2）文件發(fā)布后應(yīng)適時監(jiān)控實施情況，若需進行修訂，應(yīng)按《文件 控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行修改、更新并再次得到審批。 文件控制 公司綜合辦編制《文件控制程序》，對管理體系所要求的文件進行控制，并負(fù)責(zé)管理本程序。其中綜合管理體系過程相互作用 的 表 述 覆 蓋 了 GB/T5043020 GB/T1900120 GB/T280012020 及GB/T240012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4) 根據(jù) GB/T504302020 、 GB/T190012020 、 GB/T280012020 及GB/T240012020 標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品實現(xiàn)以及過程控制的需要，本公司各有關(guān)部門編制了若干支持性的第三層次作業(yè)性管理文件，以使管理體系文件結(jié)構(gòu)更加合理，更具操作性。 2)本公司建設(shè)工程施工由設(shè)計單位提供施工圖紙，自身不承擔(dān)設(shè)計任務(wù)，因此對 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) “設(shè)計和開發(fā)”和 GB/T504302020 規(guī)范“ 施工設(shè)計”條款進 行了刪減，該刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任。本手冊章節(jié)與 GB/T504 ISO900 ISO14001 及 OHSMS18001 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照詳見附件 2。 本公司文件的形式有：紙張文字記載、硬盤、軟盤、光盤、照片和樣件，以及以上的任何組合。 文件要求 總則 本公司的管理體系文件包括： 1)《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境綜合管理手冊》包括了公司綜合管理方針、綜合管理目標(biāo)和指標(biāo)； 2)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不符合控制程序》、《糾正和預(yù)防措 施控制程序》等 5 個必須形成文件的程序；同時，根據(jù)本公司的實際特點，對必要的過程還編制了 10個形成文件的程序，以上合計 15個程序文件（目錄詳見附件 1）； 3)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的本公司所需的各種第三層次作業(yè)性文件及記錄表格。公司建立內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機制，確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。 公司質(zhì)量管理內(nèi)容包括： 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理； 組織機構(gòu)和職責(zé)； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進 顧客滿意 相關(guān)方滿意 員工滿意 社會滿意 顧客要求 環(huán)境因素 危險源 法律、法規(guī)及其他要求 管理職責(zé) 資源管理 測量、分析和改進 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品 增值活動 信息流 人力資源管理； 施工機具管理； 投標(biāo)及合同管理； 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理； 分包管理； 工程項目施工質(zhì)量管理； 施工質(zhì)量檢查與驗收； 工程項目竣工交付使用后的服務(wù)； 1質(zhì)量管理自查與評價； 1質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進。 QMS 質(zhì)量管理體系 OHSMS 職業(yè)健康安全管理體系 EMS 環(huán)境管理體系 內(nèi)審 內(nèi)部審核 外審 外部審核 建筑法 中華人民共和國建筑法 檔案法 中華人民共和國檔案法 規(guī)范 各種施工規(guī)范 驗收標(biāo)準(zhǔn) 《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 GB50300 系列驗收規(guī)范 手冊 綜合管理手冊 項目部 項目經(jīng)理部 “四新”技術(shù) 新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備 三通一平 水通、電通、路通和場地平整 代號 DT 大同建筑工程有限公司 WJ 文件（拼音字首） SC 質(zhì)量手冊（拼音字首） CX 程序（程序拼音字首） JL 質(zhì)量記錄（記錄拼音的字首） JS 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)拼音的字首） GL 管理標(biāo)準(zhǔn)（管理拼音的字首） GZ 工作標(biāo)準(zhǔn)（工作拼音的字首） 4 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境綜合管理體系 綜合管理體系過程模式圖 總要求 有效控制影響施工、生產(chǎn)經(jīng)營活動的各環(huán)節(jié) 做到安全生產(chǎn)、減少職業(yè)健康安全損害和環(huán)境污染，保證施工質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境符合要求，使有關(guān)活動都能有章可循、有法可依、環(huán)環(huán)相扣。 職業(yè)病 在工業(yè)生產(chǎn)、工作和科學(xué)實驗過程中，由于職業(yè)性危害因素，直接使人們受到不同程度的危害而引起的疾病。 重大事故 指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重傷，或者 5000 萬元以上 1 億元以下直接經(jīng)濟損失的事故。 一般事故 指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重傷，或者 1000 萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。 輕傷 指職工負(fù)傷后休息滿一個工作日以上，未構(gòu)成重傷者。 三級安全教育 指企業(yè)對新工人（包括到工地實習(xí)人員）進行的公司、項目、班組三個層次的安全教育。 關(guān)鍵崗位 管理體系中監(jiān)督檢查的作業(yè)崗位。 基坑支護 指采取技術(shù)措施對基坑邊坡的土方進行控制，防止土方坍塌。 四口 指樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。 用戶 /使用者 建筑工程竣工交付使用的一種顧客。 業(yè) 主 顧客的一種，即將其擁有建設(shè)項目以合同或協(xié)議的形式提供我司承建的需方，如建設(shè)單位（甲方）、顧客等。 施工掛牌制度 主要工種如鋼筋、砼、模板、砌磚、抹灰等，施工過程中要在現(xiàn)場實行掛牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相應(yīng)的圖文記錄，作為重要的施工檔案保存，因現(xiàn)場不按規(guī)范、規(guī)程施工而造成質(zhì)量事故的要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 三 機 工 砂漿機操作工、砼攪拌機操作工、物料提升機操作工 過程三檢制 施工過程檢驗層次分為作業(yè)班組自檢、上下工序交接時施工員交接檢、項目部專業(yè)質(zhì)檢員專檢。 工 序 建筑產(chǎn)品施工生產(chǎn)過程的基本環(huán)節(jié)，也是質(zhì)量檢驗的基本環(huán)節(jié)。 分包合同 指本公司與勞務(wù)公司、工程分包供方及材料供方之間簽訂的合同。 隱蔽工程 施工過程將被下一道工序所覆蓋而無法進行其后的直接檢驗或試驗，只有作破壞性檢驗的工程項目。 專用語 公司（本公司）：指廈門大同建筑工程有限公司，簡稱大同建筑。 GB/T240042020 《環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南》 國家、地方建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護的現(xiàn)行有效法律、法規(guī)、法令、規(guī)章、條例、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、圖集等，詳見《法律法規(guī)和其他要求目錄清單》。 此 刪減 不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明 本公司根據(jù)建設(shè)工程施工的特點對 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計和開發(fā)”、