【正文】 材　料　編　號(hào)材 料 名 稱(chēng)規(guī)格說(shuō)明單位單 價(jià)月 初　庫(kù) 存月份收入月份發(fā)出月　末　結(jié)　余材料來(lái)源內(nèi)部調(diào)撥工　程　件　名內(nèi)部調(diào)撥售　出單位數(shù)量倉(cāng)庫(kù)數(shù)量工程數(shù)量工程數(shù)量倉(cāng)庫(kù)數(shù)量倉(cāng) 庫(kù) 盤(pán) 點(diǎn) 記 錄　　　　　庫(kù)　　　字 　　第　000001　號(hào)　　中國(guó)鐵路通信信號(hào)上海工程有限公司S/WZ/B 025項(xiàng)目材料編號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格說(shuō)明單位賬面　　數(shù)量實(shí)物　　數(shù)量盈　虧　　(＋)(－)盈虧原因及處理結(jié)果到　貨　登　記　簿編號(hào)：S/WZ/B 023 項(xiàng)目材　料　名　稱(chēng)型號(hào)規(guī)格件數(shù)重量運(yùn)號(hào)票號(hào)發(fā)站日期到站日期發(fā)　貨　單　位包裝　狀況收貨人點(diǎn)驗(yàn)人調(diào)單號(hào)裝箱號(hào)備　注物資開(kāi)箱記錄 S/WZ/B027工程名稱(chēng)生產(chǎn)單位開(kāi)箱檢查要求：。第十一章 附則第二十九條 本辦法同時(shí)適用于非區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目部。第四十八條 區(qū)域項(xiàng)目部需要進(jìn)行工程廢舊物資處置時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物資貶值報(bào)廢申請(qǐng)單》，將本批次工程廢舊物資形成原因，清單上報(bào)項(xiàng)目部。第四十七條 項(xiàng)目部在審核新開(kāi)工程的物資申請(qǐng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)查閱工程剩余物資管理賬冊(cè)并綜合考慮運(yùn)費(fèi)等因素，盡可能調(diào)撥使用工程剩余物資。項(xiàng)目部工程技術(shù)部審核工程剩余物資報(bào)告，參加工程廢舊鑒定，確認(rèn)實(shí)物與報(bào)告一致，項(xiàng)目部總經(jīng)理簽批后，可進(jìn)行變賣(mài)。組織工程廢舊物資鑒定，變賣(mài)審核。第四十五條 工程廢舊物資是指正常施工生產(chǎn)過(guò)程中形成的邊角料，供應(yīng)商提供的不合格品（供應(yīng)商不回收部分），敷設(shè)、安裝完成后設(shè)計(jì)變更造成的報(bào)廢物資，成品被破壞造成的報(bào)廢物資等。第十章 工程剩余及廢舊物資處置管理第四十三條 項(xiàng)目部工程技術(shù)部是項(xiàng)目工程剩余物資和廢舊物資的歸口管理部門(mén)。對(duì)工程中剩余材料要造冊(cè)登記，做好集中歸庫(kù)工作或材料轉(zhuǎn)移工作，并上報(bào)區(qū)域工程部及項(xiàng)目部工程技術(shù)部。第三十九條 工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目材料員應(yīng)對(duì)工程物資進(jìn)行清理，配合工程的末次驗(yàn)工。第三十八條 區(qū)域項(xiàng)目部材料員要加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房的日常管理，做到庫(kù)區(qū)整潔，分區(qū)分類(lèi)，堆碼整齊，過(guò)目成數(shù)，并懸掛料簽，標(biāo)識(shí)明顯，便于收發(fā)和清點(diǎn)。發(fā)生數(shù)額較大的盤(pán)虧、毀損，所在區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)查清原因，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目部處理。年度終了前應(yīng)進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查，編制物資清冊(cè)一式三份，一份留存，一份送項(xiàng)目部財(cái)務(wù)，一份送項(xiàng)目部工程技術(shù)部。點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)用單、工程物資分類(lèi)動(dòng)態(tài)明細(xì)表應(yīng)于每月22日前送交項(xiàng)目部。區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)用單建立工程物資管理賬冊(cè)，按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行設(shè)備、材料分類(lèi)管理，做到賬、卡、物一致。參與物資點(diǎn)驗(yàn)的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，并對(duì)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。物資點(diǎn)驗(yàn)必須有三人以上參加，一式三份填寫(xiě)材料點(diǎn)驗(yàn)單，由物資管理人員、質(zhì)檢員、調(diào)度等參與驗(yàn)收的人員分別在點(diǎn)驗(yàn)單上簽字，第一聯(lián)作為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的憑據(jù)，第二聯(lián)作為項(xiàng)目部工程技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的進(jìn)庫(kù)手續(xù)。工程物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)與有關(guān)單位、部門(mén)聯(lián)系解決。所有工程物資附帶的合格證、說(shuō)明書(shū)、裝箱單、明細(xì)表、質(zhì)量保證書(shū)、出廠檢驗(yàn)等書(shū)面資料由質(zhì)檢員保管并建檔，簽收單必須由物資管理人員簽字，并加蓋公章后，方可作為項(xiàng)目部撥付款憑證。第三十五條 區(qū)域項(xiàng)目部材料管理人員負(fù)責(zé)工程物資到達(dá)的接收和保管。 第八章 現(xiàn)場(chǎng)工程物資管理第三十四條 區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定，配置專(zhuān)職材料管理人員，設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)料庫(kù)，建立健全現(xiàn)場(chǎng)工程物資管理制度，全面負(fù)責(zé)對(duì)工程物資的現(xiàn)場(chǎng)管理。第三十三條 區(qū)域項(xiàng)目部只負(fù)責(zé)C類(lèi)物資的采購(gòu)。區(qū)域項(xiàng)目部安全技術(shù)負(fù)責(zé)人提交《工程物資申請(qǐng)計(jì)劃》對(duì)照“安全產(chǎn)品信息庫(kù)”，對(duì)產(chǎn)購(gòu)物資進(jìn)行安全甑別，項(xiàng)目部提交標(biāo)識(shí)涉及“安全產(chǎn)品”的《項(xiàng)目部談判紀(jì)要》。第三十二條 涉及安全產(chǎn)品中的物資。采購(gòu)人員對(duì)所需物資比價(jià)初選后，將入選供應(yīng)商情況進(jìn)行整理并建立區(qū)域項(xiàng)目部的合格供應(yīng)商檔案，上報(bào)項(xiàng)目部工程技術(shù)部備案。第三十一條 零星采購(gòu)：以上除外的工程用材料采購(gòu)?！　〉诙艞l B類(lèi)物資采購(gòu)（零星購(gòu)料除外）必須簽訂合同。第七章 物資的采購(gòu)和組織第二十七條 依據(jù)批準(zhǔn)的工程物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)濟(jì)合理、齊備及時(shí)、按質(zhì)按量地采購(gòu)各種物資，以保證施工生產(chǎn)需要。工程管理中心工程處審核后，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的采購(gòu)合同變更。第二十五條 各種物資都有一個(gè)固定的物料代碼，區(qū)域項(xiàng)目部申請(qǐng)采購(gòu)物資時(shí)，要認(rèn)真仔細(xì)查找相符的物料代碼填入《項(xiàng)目部物資采購(gòu)申請(qǐng)審批表》中，如沒(méi)有相應(yīng)的物料代碼，需聯(lián)系項(xiàng)目部或區(qū)域項(xiàng)目部ERP管理員，進(jìn)行添加或擴(kuò)充物料碼。第二十四條 區(qū)域所需零星材料采購(gòu)時(shí)，需向項(xiàng)目部提交物資采購(gòu)審批表，項(xiàng)目部審批后，方可由區(qū)域項(xiàng)目部進(jìn)行采購(gòu)。區(qū)域項(xiàng)目部申請(qǐng)物資采購(gòu)數(shù)量超出工程實(shí)際需求2%，而造成巨大浪費(fèi)的，按照物資實(shí)際采購(gòu)價(jià)格由項(xiàng)目部承擔(dān)30%，剩余70%由區(qū)域項(xiàng)目部承擔(dān)并計(jì)入項(xiàng)目責(zé)任成本，多余物資由項(xiàng)目部收回。第二十三條 申請(qǐng)采購(gòu)物資時(shí)，規(guī)格型號(hào)必須滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和甲方要求，嚴(yán)禁無(wú)依據(jù)申請(qǐng)物資。第二十一條 項(xiàng)目部工程技術(shù)部對(duì)區(qū)域項(xiàng)目部《工程物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》中的設(shè)備材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行審核，并進(jìn)行工程物資分類(lèi)，A類(lèi)物資采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司工程物資部；B類(lèi)C類(lèi)物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后工程技術(shù)部備案。無(wú)工程建設(shè)合同或者工程建設(shè)合同外的采購(gòu)報(bào)告，經(jīng)區(qū)域項(xiàng)目部經(jīng)理同意后，由項(xiàng)目