【正文】 B）與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系；C）報(bào)警、聯(lián)絡(luò)步驟；D）應(yīng)急措施等。為識(shí)別潛在的事故或緊急情況，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果，針對(duì)緊急情況做出準(zhǔn)備與響應(yīng)，本公司對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施控制。為對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制，遵守有關(guān)法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)，持續(xù)改進(jìn)管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)。全部過程應(yīng)予以記錄并保存；H) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)并記錄；I) 對(duì)實(shí)驗(yàn)室主要檢測(cè)裝置應(yīng)規(guī)定操作調(diào)整的方法。為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：A）按周期或使用前對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制確認(rèn)所需的監(jiān)視與測(cè)量和所要求的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備能夠?yàn)楫a(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，建立并保持程序，規(guī)定將環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量。A）原料：包括采購(gòu)的汽油、柴油、機(jī)油、機(jī)電設(shè)備等有防護(hù)要求的產(chǎn)品；B）冬雨季運(yùn)輸和加油及其它有防護(hù)要求的部位；C）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的保護(hù)或特殊保護(hù)；防護(hù)的主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等?！?產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)過程，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)方面，采取切實(shí)的有效措施，確保清潔、安全生產(chǎn)。—“明確識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)我中心使用和管理的顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的管理職責(zé)、權(quán)限及其控制管理要求。應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)的全過程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)），包括對(duì)采購(gòu)油料原料、運(yùn)輸和加油過程、設(shè)備設(shè)施、配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。本中心制定了《運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序》、《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》并對(duì)運(yùn)輸服務(wù)全過程進(jìn)行有效控制。安技調(diào)度室應(yīng)對(duì)與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行識(shí)別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報(bào)供方和承包方；在制定采購(gòu)文件時(shí)，如采購(gòu)合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。當(dāng)本中心或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定擬采用的驗(yàn)證安排及放行方法。采購(gòu)文件應(yīng)包含能夠充分說明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括：A）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、等級(jí)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，必要時(shí)可提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件；B）人員資格的要求；C）管理體系要求；D）對(duì)于與環(huán)境因素有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目,采購(gòu)部門要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方；E）對(duì)采購(gòu)物資、服務(wù)項(xiàng)目中已確定的職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),采購(gòu)部門要將有關(guān)要求通報(bào)供方和承包方。 運(yùn)輸分包執(zhí)行本中心《個(gè)體車輛運(yùn)煤管理辦法》；其他分包控制包括委外加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等，需評(píng)價(jià)后進(jìn)行選擇。經(jīng)營(yíng)科應(yīng)對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施應(yīng)予以記錄,參加評(píng)價(jià)人員應(yīng)在記錄上簽字并保存記錄。采購(gòu)的方式和控制程度取決于不同的采購(gòu)類別及對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和輸出的影響。—已刪減 采購(gòu) 采購(gòu)控制本中心對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。：a)文件和資料的傳遞；b)會(huì)議交流或討論，會(huì)議要留有記錄；c)通訊工具聯(lián)絡(luò)；d)簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)榷喾N形式。在向顧客做出提供運(yùn)輸和服務(wù)的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾（包括對(duì)其修改）進(jìn)行評(píng)審，以確保：A）明確規(guī)定運(yùn)輸服務(wù)要求；B）在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求，要有適當(dāng)?shù)挠行Т_認(rèn)方式；C）合同或訂單中的要求已得到解決；D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾；E）對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄；F）若合同發(fā)生更改，本中心應(yīng)確保與顧客的溝通，及時(shí)辦理相關(guān)變更手續(xù)，并確保相關(guān)文件的更改及再評(píng)審，將其信息傳遞到相關(guān)人員。通過以下形式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：A）顧客的口頭要求、合同協(xié)議等；B）適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；C）通過會(huì)審、評(píng)審等多種形式提出合理建議，保證顧客意圖的圓滿實(shí)現(xiàn)。對(duì)特殊的運(yùn)輸和加油服務(wù)合同制定質(zhì)量計(jì)劃。為了達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設(shè)管理制度》并對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理?；A(chǔ)設(shè)施包括信息系統(tǒng)。、培訓(xùn)和意識(shí)本公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，做好以下幾方面的工作：A）確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力；B） 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果； C）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求；D）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；E）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入，綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列相關(guān)的任何決定和措施： A）管理體系及其過程的改進(jìn)，包括：方針、目標(biāo)的調(diào)整，部門職能的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件要求的增減或修訂等；B）管理體系需要持續(xù)改進(jìn)的方面及改進(jìn)措施；C）與顧客要求有關(guān)的運(yùn)輸和服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)其符合要求的評(píng)價(jià)；D）資源需求，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位配置、人員培訓(xùn)等；E）管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)保留記錄，管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)到各有關(guān)部門。經(jīng)理組織參加評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合提交管理評(píng)審的信息內(nèi)容，對(duì)管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的資料：A）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果；B）顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況，溝通結(jié)果及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果；C）管理體系過程運(yùn)行狀況及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果；D）管理方針和管理目標(biāo)的適宜性以及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；E）針對(duì)管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；F）以往管理評(píng)審的措施實(shí)施情況及有效性；G）影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門接口關(guān)系等；H)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；I）有關(guān)體系改進(jìn)的建議。遇特殊情況時(shí)可增加管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月；通過管理評(píng)審，確定管理評(píng)審整改措施及改進(jìn)事項(xiàng)，由部門負(fù)責(zé)實(shí)施。公司應(yīng)確定一名本組織的管理者為管理者代表，管理者代表應(yīng)：A）負(fù)責(zé)組織本中心管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；B）負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；C）通過貫徹實(shí)施管理體系,增強(qiáng)本中心全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)；D）負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理做好管理評(píng)審；E）協(xié)助處理與管理體系正常運(yùn)行有關(guān)的問題,使之持續(xù)有效的運(yùn)行并不斷完善；F）審核管理手冊(cè)和管理評(píng)審文件,批準(zhǔn)管理體系程序文件和內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告；G）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；為保證管理體系在各個(gè)過程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的高效性，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的有效溝通，制定了《信息交流與協(xié)商控制程序》對(duì)內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容、方法、職責(zé)、聯(lián)絡(luò)部門和信息的處理方式等都作了明確的規(guī)定。員工代表（即工會(huì)主席）A) 參與中心職業(yè)安全健康方針目標(biāo)的制定；B) 負(fù)責(zé)《工會(huì)法》在全公司的實(shí)施；C) 建立和健全工會(huì)組織機(jī)構(gòu)；D) 組織各級(jí)工會(huì)的職業(yè)安全健康事宜的協(xié)商和溝通；E) 維護(hù)員工權(quán)益，代表員工與組織簽訂集體勞動(dòng)合同；F）監(jiān)督中心范圍安全健康防護(hù)用品的使用。D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。B）負(fù)責(zé)物資及機(jī)械設(shè)備采購(gòu)。安技調(diào)度室A）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)；B）負(fù)責(zé)制定安全監(jiān)督管理、獎(jiǎng)懲、重大事故責(zé)任追究等規(guī)章制度，研究制定安全生產(chǎn)激勵(lì)約束長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見和實(shí)施方案；C）組織制定并監(jiān)督、驗(yàn)證各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施情況；D）負(fù)責(zé)參與傷亡事故的調(diào)查處理工作，對(duì)事故單位及事故責(zé)任者提出處理意見，監(jiān)督事故處理的落實(shí)情況；E）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育工作；F）負(fù)責(zé)駕駛員的培訓(xùn)考核和取證及駕駛員的能力評(píng)價(jià)的信息收集與綜合分析；G）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；H）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理；I）負(fù)責(zé)過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)；J)負(fù)責(zé)不合格品控制、事故事件不符合和糾正預(yù)防措施的控制；K）負(fù)責(zé)加油和運(yùn)輸服務(wù)提供過程的控制；L）負(fù)責(zé)組織適用法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)。綜合辦A）是管理體系的主管部門，負(fù)責(zé)管理體系文件的編寫；B）負(fù)責(zé)本中心按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)建立的整合管理體系的策劃、實(shí)施等工作；C）負(fù)責(zé)中心管理體系文件的貫徹、執(zhí)行、修訂等管理工作；D）負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，協(xié)助組織管理評(píng)審會(huì)議，起草管理評(píng)審報(bào)告；E）負(fù)責(zé)收集、整理、匯總信息，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析確定和實(shí)施改進(jìn)；F）、負(fù)責(zé)組織實(shí)施各層次管理目標(biāo)完成情況的考核工作；G）、負(fù)責(zé)對(duì)管理體系涉及的作業(yè)文件和運(yùn)行記錄進(jìn)行編目；H）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部室管理工作；I）負(fù)責(zé)制定全中心年度培訓(xùn)計(jì)劃，并與相關(guān)部門組織實(shí)施，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案；J）負(fù)責(zé)招聘、調(diào)配員工并組織對(duì)員工的考核；K）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查勞保用品的管理、使用情況；L)負(fù)責(zé)外來文件的管理、發(fā)放、登記、標(biāo)識(shí)、回收和作廢工作；組織或參與調(diào)查研究工作，組織起草重要文件和工作報(bào)告；負(fù)責(zé)中心內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)工作。經(jīng)理： A）策劃質(zhì)量安健環(huán)管理體系的框架； B）指定管理者代表，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)； C）確定本中心理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；D）組織實(shí)施管理體系策劃，建立管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的溝通； E）主持管理評(píng)審； F）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策； G）為建立、實(shí)施、改進(jìn)管理體系提供適宜的資源。主要管理者和各科室的職責(zé)簡(jiǎn)述如下： 通用職責(zé) A)參與制定、評(píng)價(jià)本中心管理方針及目標(biāo)； B）參與本中心管理評(píng)審。為保證職責(zé)的連續(xù)性，經(jīng)理指定一名管理者代表，代行其管理職權(quán)；C）管理層由中心管理部門組成，在經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本中心管理體系的建立、實(shí)施和保持，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施監(jiān)督；D）執(zhí)行層由各部室、運(yùn)輸隊(duì)和加油站組成。各級(jí)管理人員和各科室都應(yīng)盡職盡責(zé)，處理好與其他部門間的接口，加強(qiáng)部門間的信息交流和溝通，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》、權(quán)限和溝通經(jīng)理確保中心內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，各科室在過程管理和活動(dòng)中的職能以及某一過程或活動(dòng)中各科室間的配合接口。 評(píng)審與更新 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃應(yīng)定期更新。 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 A）對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制之中； B）風(fēng)險(xiǎn)控制策劃一般應(yīng)明確：風(fēng)險(xiǎn)種類，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測(cè)等信息。 辯識(shí)方法 A）經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對(duì)照分析法和類比分析法；