【正文】 為消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中潛在的不合格、不符合因素，確保類似不合格、不符合不發(fā)生，本中心制定與潛在問題影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括：A）確定潛在的不合格、不符合并對其進行分析；B）評價不合格、不符合的影響程度，確定防止不合格發(fā)生的措施的需求；C）確定并確保所需的預(yù)防措施的實施；D）記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果；E）對于所有擬定的預(yù)防措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進行評審，同時應(yīng)對糾正措施的有效性進行評審；F）評價所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)；G）實施并驗證、評價預(yù)防措施實施效果的有效性，且記錄因預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。通過數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息：與產(chǎn)品要求的符合程度，有關(guān)的數(shù)據(jù)等；過程特性、產(chǎn)品及其趨勢，包括過程的記錄、過程監(jiān)視和測量記錄，以及采取的預(yù)防措施的機會；與體系有關(guān)信息，包括管理體系內(nèi)、外部審核、管理評審等；顧客滿意和不滿意的程度；供方；環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)信息。不合格包括：運輸和加油過程中的不合格；采購物資不合格；運輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合。，應(yīng)予以記錄并保持監(jiān)視和測量的結(jié)果，便于評價和改進。對支持性管理過程的監(jiān)視和測量A）其測量方式包括內(nèi)審、目標考核、主管領(lǐng)導(dǎo)檢查等；B）其監(jiān)視和測量內(nèi)容為：部門涉及過程的完成情況。審核員的資格條件A）必須經(jīng)管理者代表審批，授權(quán)合格的內(nèi)審員；B）審核員的專業(yè)最好與被審核部門業(yè)務(wù)要適應(yīng)，對其專業(yè)知識有一定了解；C）內(nèi)審員的選擇應(yīng)能保證審核的客觀性和公正性；內(nèi)部審核的基本程序?qū)嵤﹥?nèi)部審核的基本程序分為審核準備、審核實施、審核報告、跟蹤驗證四個階段，內(nèi)部審核時應(yīng)明確審核準則和方法。審核全過程應(yīng)予以記錄并保存，關(guān)于內(nèi)部審核的控制，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。綜合辦對內(nèi)部審核進行策劃，應(yīng)考慮審核活動及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核結(jié)果。遇有顧客投訴，并且問題重大時，可直接提交經(jīng)理，并通過緊急措施處理。通過統(tǒng)計技術(shù)的適當應(yīng)用，對這些監(jiān)視和測量的信息和獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系不符合的信息進行分析和處理，制定糾正、預(yù)防措施，實現(xiàn)不斷改進。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進行檢查，必要時進行定期試驗。應(yīng)急狀態(tài)應(yīng)包括：人身事故、設(shè)備事故、火災(zāi)、自然災(zāi)害、環(huán)境污染事故等；根據(jù)應(yīng)急狀態(tài)，制定應(yīng)急預(yù)案。對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，詳見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。對監(jiān)視和測量設(shè)備的使用進行控制，確保其監(jiān)視和測量活動與所要求的監(jiān)視和測量要求相一致。防護的對象分原材料、配件、服務(wù)完成前。應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控要求標識服務(wù)和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標識），如合格、不合格、待檢等。當運輸和加油服務(wù)過程的輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視驗證，或者在產(chǎn)品使用后其缺陷方能暴露出來的過程應(yīng)實施確認，（這些過程亦可稱為“特殊過程”）。對采購產(chǎn)品實施檢驗或驗證的記錄應(yīng)保存。 采購信息采購文件在本中心通常為物資采購計劃、申請單、采購合同等，采購文件應(yīng)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。物資采購控制：本中心依據(jù)采購物資對隨后運輸和服務(wù)的實現(xiàn)影響以及在實現(xiàn)過程中對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，將采購物資進行分類，并根據(jù)物資供方所提供產(chǎn)品符合本中心要求的能力來評價和選擇供方，規(guī)定選擇和定期評價的準則。具體按《信息交流與協(xié)商控制程序》執(zhí)行。D）本公司認為必要的附加要求。 實施和運行經(jīng)營科負責(zé)生產(chǎn)和運行過程的策劃，策劃必須與公司管理體系的要求相一致，并確定了以下方面的適當內(nèi)容： A） 運輸服務(wù)或合同的管理目標和要求；B）確定必要的工作程序、控制手段、制定項目管理目標并分解，配備必要的人員、檢驗和試驗設(shè)備、設(shè)備設(shè)施等，以達到合同規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；C）確保策劃的內(nèi)容與工作程序一致，對項目中的特殊要求，制定特定的程序和方法；D）對于確定的重要環(huán)境因素和已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險，建立并保持程序，并將適用的程序和要求通報供方及合同方；E）確定所需的檢查活動和接收準則（即：檢驗、試驗和監(jiān)控方法及驗收標準）；F）證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄。本中心為達到運輸和服務(wù)的符合性配有所需的設(shè)備，辦公場所、運輸及通訊服務(wù)、附屬用房、修理車間、倉儲庫房等均配備齊全，擁有專業(yè)運輸、服務(wù)及檢測設(shè)備（包括硬件軟件設(shè)備）。為了管理體系過程的實施和持續(xù)改進，實現(xiàn)管理方針和管理目標，本中心確定并提供所需的資源。綜合辦根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準后，發(fā)至各相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。綜合辦將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面資料匯總后提交管理評審。評審應(yīng)包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和目標；經(jīng)理每年組織一次管理評審會議，由各級主管領(lǐng)導(dǎo)和與體系運行有關(guān)的人員參加評審，向會議提交各項信息內(nèi)容，以評定體系運行的適宜性、有效性和充分性。F）負責(zé)顧客財產(chǎn)的管理工作。經(jīng)營科A）負責(zé)機械設(shè)備的購置、選型、建帳立卡、封存啟封、調(diào)劑、報廢工作。安全副經(jīng)理：A）負責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)管理及現(xiàn)場工作環(huán)境的管理；B）組織污染預(yù)防、安全分析，審批與運輸、服務(wù)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施計劃；生產(chǎn)副經(jīng)理A）負責(zé)本中心運輸和服務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制，確保運輸和服務(wù)過程始終處于受控狀態(tài)；B）對運輸服務(wù)實現(xiàn)全過程控制負有領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)責(zé)任；書記 A）負責(zé)在本中心貫徹落實黨和國家關(guān)于工會工作方針、政策和法規(guī) ；B）參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定及評審；C）參與安全生產(chǎn)管理及傷亡事故的處理，監(jiān)督事故處理的落實。負責(zé)本部室質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的具體實施和落實。為體現(xiàn)本中心管理體系中所涉及的各科室在體系運行中的職能，編制了“物流中心綜合管理體系組織機構(gòu)圖”和“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表”。其中，風(fēng)險種類包括不可承受風(fēng)險、重大風(fēng)險和一般風(fēng)險；控制措施一般包括目標管理和運行控制等。 辯識時應(yīng)結(jié)合三種時態(tài)和三種狀態(tài)。根據(jù)以下事實對環(huán)境因素進行評價：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對環(huán)境因素進行綜合評價。辯識范圍：識別范圍應(yīng)包含本中心在運輸、服務(wù)的全部活動和場所能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括搬運、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、污水的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對當?shù)丨h(huán)境和社會可能帶來的問題。 1職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動的變化而出現(xiàn)新的重大危險源，建立新的職業(yè)健康安全目標和指標，并進行不斷的合理的調(diào)整、修改。 管理方案應(yīng)保持文件化。管理目標指標應(yīng)保持文件化，盡可能量化。詳見《目標指標管理方案控制程序》。本中心質(zhì)量安健環(huán)目標的制定與質(zhì)量安健環(huán)方針和持續(xù)改進的承諾相一致，要求與管理體系運行有關(guān)的各職能層次制定相應(yīng)的質(zhì)量安健環(huán)目標，該目標與本中心總體目標相協(xié)調(diào)，并具有可評審性和可測量性。綜合辦負責(zé)通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達到中心全體員工，確保在中心內(nèi)部得到充分溝通和理解。各級領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 本中心要以先進的管理手段和不斷提高服務(wù)水平，服務(wù)質(zhì)量保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。中心貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達到顧客和相關(guān)方滿意的目的。法律法規(guī)的更新：收集的法律法規(guī)及其他文件應(yīng)定期更新，以保證這些文件是現(xiàn)行的有效版本。B）其他部門：負責(zé)適用于本部門的法律、法規(guī)的信息收集、確認和更新。H）確保組織所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。中心的外包活動可能包括：運輸、油質(zhì)的檢測、油站維修等過程，具體控制要求按照《采購控制程序》實施?！豆芾硎謨浴愤m用于本中心按三體系標準建立的管理體系及所覆蓋的產(chǎn)品，如：公路運輸?！豆芾硎謨浴返膬?nèi)容變動較大時，應(yīng)重新改版?！豆芾硎謨浴返谋９?持有者應(yīng)妥善保管《管理手冊》，不得在手冊上涂改，不得損壞、丟失；《管理手冊》是中心的綱領(lǐng)性文件，未經(jīng)管理者代表批準，任何部門和個人不得外借和外贈；，應(yīng)將《管理手冊》交還編制部門，并辦理相應(yīng)手續(xù)。B）管理者代表負責(zé)對《管理手冊》的審核；C）經(jīng)理負責(zé)《管理手冊》的批準和發(fā)布。 編制說明為了具備更強的市場競爭能力，貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)綜合管理水平，滿足社會相關(guān)方和企業(yè)員工的要求，本公司將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三體系進行整合，結(jié)合本中心的實際情況，建立了綜合管理體系《管理手冊》。l 充分對員工進行教育、培訓(xùn)并建立職責(zé)，不斷提高員工質(zhì)量安健環(huán)意識；l 強化服務(wù)意識，面向社會，始終作到讓顧客和相關(guān)方得到最大的滿足；l 想法設(shè)法消除交通安全事故和環(huán)境方面的偶發(fā)事件；l 積極采取行動對各種污染物進行有效管理，并盡可能地回收利用；l 盡最大限度節(jié)約能源消耗，實現(xiàn)資源消耗最小化；本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_付諸實施，并通過適當方式向外界宣傳。我中心的服務(wù)宗旨是：“立足神東、面向社會、客戶至上、信譽第一”。中心下設(shè)綜合辦公室、安技調(diào)度室、經(jīng)營科兩室一科和三個汽車隊、一個機運隊、一個加油站。 經(jīng)理：栗華伶 2010年 5 月 6 日 企業(yè)概況:張家港金舟運輸有限公司，是神東礦區(qū)內(nèi)唯一一家專業(yè)化、正規(guī)化的現(xiàn)代物流企業(yè)。其主要職責(zé)是：A）確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持?！豆芾硎謨浴肥潜竟举|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是管理體系運行的依據(jù)，是全體職工的行為規(guī)范，各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工應(yīng)認真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會其精神實質(zhì)，全面貫徹執(zhí)行，確保我管理體系的有效運行，為實現(xiàn)本中心的管理方針并促使其發(fā)展而努力奮斗。物流配送中心管理體系文件管 理 手 冊 編制： 日期： 審核: 日期：批準: 日期： 受控狀態(tài)： 手冊編號：發(fā)放序號： 發(fā)布 實施張家港金舟運輸有限公司目 錄 頒布令 管理者代表任命書 管理方針 手冊管理 范圍 總要求 文件要求、法規(guī)和其它要求、評價和控制策劃、權(quán)限和溝通