【正文】 、意識和培訓、分析、改進、事故、事件和不符合控制附錄：1 質(zhì)量安健環(huán)管理體系組織機構圖2 質(zhì)量安健環(huán)管理體系職能分配表3 質(zhì)量安健環(huán)管理體系程序文件清單 4 《管理手冊》修改記錄2010年5月，本中心依據(jù)GB/T190012008標準、GB/T280012001標準及GB/T240012004標準，將質(zhì)量、環(huán)境和安全三體系進行整合，依據(jù)三個體系標準要求充分考慮本中心的工作特點，注重了文件的有效性、適用性和可操作性，編制了綜合性的《管理手冊》。特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表”。B）向經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進的需求。主要承擔礦區(qū)及周邊地區(qū)短途運煤、排矸和大型設備及物資運輸、吊裝等物流服務，兼營汽、柴油等各種油材料銷售業(yè)務。共有大噸位自卸車30輛，裝載機3臺，平板、拖板運輸車20輛，吊車3臺，可裝運80噸以下各種設備及貨物，另有各種類型小轎車13臺，可為各廠、礦提供通勤及業(yè)務服務，年運營能力可達400多萬噸和7000多個臺班。我中心將以滿腔的熱情，竭誠為每一位用戶提供一流的物流服務。二、管理目標：質(zhì)量目標1）油品質(zhì)量達到國家標準；2）服務質(zhì)量滿足顧客要求；3）顧客滿意度達到92%環(huán)境目標1）重大環(huán)境事故為零；重大相關方投訴為零。手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)“GB/T190012008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結合本公司的實際編制而成，包括：A）管理體系的范圍包括了三個標準的全部要求；B) 管理標準和中心管理體系要求的所有程序內(nèi)容；C）對管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；D）本手冊為中心綱領性文件?！豆芾硎謨浴贩譃槭芸匕姹竞头鞘芸匕姹荆? 受控版本和非受控版本應加蓋印章標識，受控版本應注明版次、編號。《管理手冊》的更改《管理手冊》執(zhí)行過程中有下列情況應作修改：A）本中心組織結構有重大變化；B）在實施過程中《管理手冊》內(nèi)容有嚴重不適用；C）《管理手冊》與所依據(jù)的有關標準、法規(guī)有較大變動；D）其他必須修改的情況?！豆芾硎謨浴犯陌婧缶幹撇块T以書面形式通知持有者，手冊管理部門對原版本收回登記處理。本手冊是對中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的描述，由于工作的特點，未涉及到“設計和開發(fā)”活動，也不承擔其“設計和開發(fā)”的相關責任；因此“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊”中對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的“ 7．3設計和開發(fā)”過程進行了刪減。 管理體系的建立和實施過程包括：對體系進行策劃、建立、保持實施和運行；對體系進行監(jiān)視和測量,分析監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)包括來自內(nèi)、外部審核的數(shù)據(jù)；根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結果，制定糾正、預防措施，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括：A）管理手冊 B）管理方針C）管理目標：質(zhì)量目標、環(huán)境目標及職業(yè)健康安全目標（單行本）D）程序文件和記錄E) 三層作業(yè)文件，包括記錄；本管理手冊是本中心管理體系綱領性文件，綜合辦組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準后正式發(fā)布。記錄是一種特殊類型的文件，本中心編制了《記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存、處置和填寫要求等作了具體規(guī)定。法律法規(guī)的獲取：本中心可通過以下渠道獲取適用的法律法規(guī)的有效版本，明確專門的部門負責收集和定期發(fā)布。定期檢查適用的法律法規(guī)及其他要求，確定法律法規(guī)和其他要求如何應用于中心環(huán)境。 經(jīng)營科負責通過對顧客及相關方滿意的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集，識別顧客和相關方的需求和期望，制定并實施相應措施，確保滿足顧客需求。中心采取各項措施保證污染預防、事故預防、保護職工健康，滿足法律法規(guī)要求。通過每年的管理評審，評審方針的持續(xù)適宜性和目標的實現(xiàn)情況，必要時可對其進行修改，以適應本中心內(nèi)外部環(huán)境的變化。策劃是管理層對本中心的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標策劃的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實管理目標和對本中心的管理體系的總體策劃，包括管理體系所需的所有過程。質(zhì)量安健環(huán)目標的實現(xiàn)是評價管理體系有效性的重要判定指標，結合每年的管理評審會議，由綜合辦對目標完成情況進行考核。制定質(zhì)量安健環(huán)目標時應包括：滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風險、重大風險、重要環(huán)境因素、可選方案、財務、運行和經(jīng)營要求。每年初根據(jù)管理評審結果制定該年度管理目標，綜合辦負責組織相關部門制定本部門的環(huán)境管理目標和指標、質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理目標，報管理者代表審核，經(jīng)理批準后實施。 綜合辦定期對環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實施進行監(jiān)督、檢查，及時調(diào)整有關方案，并隨時向批準人匯報。A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準的要求，對本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進行策劃，對管理體系所需的過程進行有效控制，以實現(xiàn)本公司的管理目標。識別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識別方法，應包括現(xiàn)場調(diào)查法、過程識別法等。環(huán)境因素評價方法：由安技調(diào)度室確定環(huán)境因素評價方法，可采取直觀判斷法、多因子評價法等。 辯識方法 A）經(jīng)驗分析法，包括對照分析法和類比分析法； B）工作任務分析法； C）安全檢查法（安全性評價表）。 評審與更新 危險源辨識、風險評價與控制策劃應定期更新。各級管理人員和各科室都應盡職盡責，處理好與其他部門間的接口，加強部門間的信息交流和溝通，以促進管理體系的有效運轉(zhuǎn)。主要管理者和各科室的職責簡述如下： 通用職責 A)參與制定、評價本中心管理方針及目標； B）參與本中心管理評審。綜合辦A）是管理體系的主管部門，負責管理體系文件的編寫；B）負責本中心按GB/T190012000標準、GB/T280012001標準、GB/T240012004標準建立的整合管理體系的策劃、實施等工作；C）負責中心管理體系文件的貫徹、執(zhí)行、修訂等管理工作；D）負責實施內(nèi)部審核，協(xié)助組織管理評審會議，起草管理評審報告；E）負責收集、整理、匯總信息，并進行統(tǒng)計分析確定和實施改進；F）、負責組織實施各層次管理目標完成情況的考核工作；G）、負責對管理體系涉及的作業(yè)文件和運行記錄進行編目；H）負責監(jiān)督檢查各部室管理工作；I）負責制定全中心年度培訓計劃，并與相關部門組織實施，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓檔案；J）負責招聘、調(diào)配員工并組織對員工的考核；K）負責監(jiān)督、檢查勞保用品的管理、使用情況；L)負責外來文件的管理、發(fā)放、登記、標識、回收和作廢工作；組織或參與調(diào)查研究工作，組織起草重要文件和工作報告；負責中心內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡工作。B）負責物資及機械設備采購。員工代表（即工會主席）A) 參與中心職業(yè)安全健康方針目標的制定；B) 負責《工會法》在全公司的實施；C) 建立和健全工會組織機構；D) 組織各級工會的職業(yè)安全健康事宜的協(xié)商和溝通；E) 維護員工權益，代表員工與組織簽訂集體勞動合同；F）監(jiān)督中心范圍安全健康防護用品的使用。遇特殊情況時可增加管理評審，兩次管理評審的時間間隔不超過12個月；通過管理評審，確定管理評審整改措施及改進事項，由部門負責實施。經(jīng)理組織參加評審會議的人員結合提交管理評審的信息內(nèi)容，對管理體系進行全面而系統(tǒng)的評審。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入，綜合辦負責對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。資源包括：人力資源、基礎設施、信息、工作環(huán)境、財務資源等。基礎設施包括信息系統(tǒng)。對特殊的運輸和加油服務合同制定質(zhì)量計劃。在向顧客做出提供運輸和服務的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應對顧客要求和所作的承諾（包括對其修改）進行評審，以確保：A）明確規(guī)定運輸服務要求；B）在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求，要有適當?shù)挠行Т_認方式；C）合同或訂單中的要求已得到解決；D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾；E）對顧客要求的評審結果和評審所引起的措施應予以記錄；F）若合同發(fā)生更改，本中心應確保與顧客的溝通，及時辦理相關變更手續(xù)，并確保相關文件的更改及再評審，將其信息傳遞到相關人員?！褎h減 采購 采購控制本中心對采購過程進行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。經(jīng)營科應對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進行評價,對評價結果及評價所引起的必要措施應予以記錄,參加評價人員應在記錄上簽字并保存記錄。采購文件應包含能夠充分說明采購產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括：A）產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、等級要求及驗收標準等，必要時可提供規(guī)范、圖樣等技術文件；B）人員資格的要求；C）管理體系要求；D）對于與環(huán)境因素有關的物資、服務項目,采購部門要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方；E）對采購物資、服務項目中已確定的職業(yè)安全風險,采購部門要將有關要求通報供方和承包方。安技調(diào)度室應對與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險有關的物資、服務項目進行識別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報供方和承包方；在制定采購文件時，如采購合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。確認應證實這些過程達到所策劃結果的能力?！懊鞔_識別、驗證、保護和維護我中心使用和管理的顧客和相關方財產(chǎn)的管理職責、權限及其控制管理要求。A）原料：包括采購的汽油、柴油、機油、機電設備等有防護要求的產(chǎn)品；B）冬雨季運輸和加油及其它有防護要求的部位；C）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的保護或特殊保護；防護的主要內(nèi)容包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護等。為確保測量結果有效，測量設備應：A）按周期或使用前對照可溯源至國際或國家標準的測量設備進行校準或檢定并標識。為對重大風險和重要環(huán)境因素進行控制，遵守有關法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標指標管理方案的落實，持續(xù)改進管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負責。內(nèi)容應包括：A）應急組織機構，指揮中心地點，指揮者、參與者的責任和義務；B）與外部機構的聯(lián)系；C）報警、聯(lián)絡步驟；D）應急措施等。詳見《應急準備與響應控制程序》。經(jīng)營科負責監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測量，并充分加以利用，提交管理評審。處理過程和結果，應保存記錄；E）對顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行《與顧客有關過程及顧客滿意控制程序》。應規(guī)定審核目的、范圍、準則、頻次、方法，并保持審核人的獨立性。內(nèi)部審核方式本公司內(nèi)部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種：A）常規(guī)審核按《內(nèi)部審核計劃》進行，審核的時間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時間間隔不超過12個月；B）特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時做出內(nèi)部審核的決定，經(jīng)經(jīng)