【正文】 情況進(jìn)行至少一次普查，并將結(jié)果記錄于行政部每月的工作小結(jié)中。 (3)審核通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理審批。 標(biāo)識(shí)的設(shè)置制作程序 (1)相關(guān)使用、責(zé)任部門(mén)提出設(shè)置申請(qǐng)。 (5)具有可追溯性： ①需要進(jìn)行追溯性的標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性。 (3)便于實(shí)施。 (2)便于識(shí)別。有建筑高度限制車(chē)輛最大高度的，應(yīng)在建筑物車(chē)輛通過(guò)位置作限高的標(biāo)識(shí)。高壓配電柜必須懸掛“高壓危險(xiǎn)”字樣； ②中央空調(diào)機(jī)組、水泵房機(jī)組必須標(biāo)明機(jī)組機(jī)號(hào)； ③凡有使用范圍限制的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)采用標(biāo)識(shí)牌明顯標(biāo)識(shí)出限制使用范圍； ④因設(shè)備檢修而影響到住戶(hù)日常工作、生活時(shí)，維修人員應(yīng)當(dāng)在工作現(xiàn)場(chǎng)明確標(biāo)識(shí)如“電梯維修”等警示。 (6)公司替顧客（住戶(hù)）保管的產(chǎn)品均用標(biāo)簽、標(biāo)牌標(biāo)明其貯存場(chǎng)所以免混淆。管理公司在每個(gè)托管廣場(chǎng)區(qū)域老當(dāng)益壯電區(qū)的形式在廣場(chǎng)明顯位置標(biāo)識(shí)出廣場(chǎng)的建筑構(gòu)成和方位； ③各類(lèi)設(shè)施房如變配電室、水泵房、停車(chē)庫(kù)等均用標(biāo)識(shí)牌清晰標(biāo)識(shí)出名稱(chēng)。 (3)各類(lèi)服務(wù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)： 提供給住戶(hù)的《住戶(hù)手冊(cè)》或其他公開(kāi)文件，如通告、公告、通知均應(yīng)明確標(biāo)識(shí)出發(fā)文部門(mén)、適用范圍和必要的溝通、服務(wù)電話(huà)； 提供給住戶(hù)的各類(lèi)有償服務(wù)產(chǎn)品，如時(shí)花等，在提供給住戶(hù)時(shí)，均應(yīng)讓住戶(hù)有明白的簽收、驗(yàn)收記錄；均應(yīng)在提供產(chǎn)品時(shí)標(biāo)清送貨、出貨部門(mén)、時(shí)間、使用說(shuō)明，以免誤用。門(mén)牌要求制作精美、標(biāo)識(shí)出公司或部門(mén)名稱(chēng)、結(jié)實(shí)耐用；指引牌要求精美雅致、清晰指出方向或位置、結(jié)實(shí)耐用； ②住戶(hù)服務(wù)中心、會(huì)所、泳池、網(wǎng)球場(chǎng)等公共場(chǎng)所門(mén)前及內(nèi)部均設(shè)有統(tǒng)一、完善的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。工作卡的配戴方式詳見(jiàn)《員工服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》。 常用標(biāo)識(shí)的種類(lèi) (1)服務(wù)人員的標(biāo)識(shí)： ①物業(yè)部各類(lèi)管理人員均著不同顏色、式樣統(tǒng)一的服裝，包括保安人員、清潔工、花木工、管理員、機(jī)電維修工和辦公室文員、管理人員； ②各類(lèi)服務(wù)人員在當(dāng)值工作時(shí)必須酌情戴統(tǒng)一的工作卡。 公司行政部負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)服務(wù)標(biāo)識(shí)的管理和質(zhì)量進(jìn)行審批、監(jiān)控。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部各類(lèi)服務(wù)標(biāo)識(shí)的設(shè)置、使用、控制工作。 (2)記錄的保管部門(mén)和保存期限由提出記錄要求的文件予以規(guī)定。 (2)記錄的保管人或部門(mén)，不得對(duì)所保管的記錄作非授權(quán)的更改、復(fù)制、轉(zhuǎn)借。 記錄的保管 (1)記錄由形成人或形成部門(mén)負(fù)責(zé)保管。 記錄的貯存。 (2)記錄的形成、保管部門(mén)應(yīng)按規(guī)定將應(yīng)予歸檔的文件交檔，詳見(jiàn)《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》。 (2)合格要求在商定期內(nèi)的工作記錄可提供給接收服務(wù)或管理的住戶(hù)或其代表查閱，具體實(shí)施執(zhí)行《質(zhì)量體系文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》的相應(yīng)規(guī)定并予以記錄。編目更改的實(shí)施執(zhí)行《文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》的相應(yīng)規(guī)定。 記錄的編目 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制公司及各部門(mén)使用的《工作記錄清單》，按受控文件下發(fā)各部門(mén)，作為使用、形成質(zhì)量記錄的依據(jù)。 記錄的收集 (1)記錄應(yīng)按下列要求進(jìn)行收集： A、記錄填寫(xiě)、編制部門(mén)收集； B、記錄接收部門(mén)收集； C、記錄歸口管理部門(mén)收集。記錄的編碼和版本號(hào)執(zhí)行《質(zhì)量體系文件編碼管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》的相關(guān)規(guī)定。 (4)記錄有要求時(shí)應(yīng)按規(guī)定履行編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)。 (2)應(yīng)由規(guī)定的人填制。 記錄的形式和來(lái)源 (1)公司形成記錄的形式有，但不限于： A、質(zhì)量體系文件規(guī)定、設(shè)計(jì)并要求填寫(xiě)的格式記錄； B、凡需填寫(xiě)、編制、繪制的憑證、單據(jù)、臺(tái)賬、清單、簽收單、計(jì)劃、登記表、措施卡、卡片、證件、圖表、報(bào)告等規(guī)定格式形成的記錄。 (2)分析的作用：為分析過(guò)程雖否在受控狀態(tài)提供分析的信息、數(shù)據(jù)和資料。 各部門(mén)和記錄的填寫(xiě)人員應(yīng)遵守本規(guī)程關(guān)于記錄控制的規(guī)定和要求。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部管理服務(wù)工作中各種規(guī)定記錄的管理工作。 (2)對(duì)于有追溯要求的記錄等標(biāo)識(shí)由經(jīng)辦部門(mén)或公司保存，保存期詳見(jiàn)各個(gè)具體工作的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。 (4)批準(zhǔn)后由經(jīng)營(yíng)部對(duì)外聯(lián)系制作。 (2)行政部進(jìn)行審核。如編碼、編號(hào)、日期、來(lái)源、相關(guān)人員簽名等； ②有追溯性要求的標(biāo)識(shí)（如記錄、合同、單據(jù)、憑證）不允許有非授權(quán)的涂改。 (4)不易被人為因素變動(dòng)其標(biāo)識(shí)的內(nèi)容和位置。用圖形和符號(hào)進(jìn)行的標(biāo)識(shí)，圖形和符號(hào)應(yīng)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或通用法則。 標(biāo)識(shí)的設(shè)置要求 (1)便于觀察。 (8)停車(chē)場(chǎng)及泊車(chē)位和行駛限制速度，以標(biāo)示牌、車(chē)位線和禁停線予以標(biāo)識(shí)。 (7)設(shè)備設(shè)施標(biāo)識(shí)： ①配電室（高低壓）必須用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，并注明“非工作人員請(qǐng)勿入內(nèi)”的要求。 (5)特殊場(chǎng)所、環(huán)境的標(biāo)識(shí)： ①消防箱、消防栓、消防管道用紅色標(biāo)識(shí)，且在消防箱上噴有“119”報(bào)警電話(huà)提示； ②緊急疏散通道用消防疏散照明批示燈標(biāo)識(shí)出通道位置及逃生方向； ③重點(diǎn)設(shè)備如電梯用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)出其位置及使用注意要點(diǎn)。 (4)所管理的各類(lèi)物業(yè)標(biāo)識(shí)： ①各類(lèi)房屋用樓號(hào)、單元號(hào)、樓層號(hào)、房間號(hào)標(biāo)牌予以識(shí)別； ②整個(gè)廣場(chǎng)的街道、方位均用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)明街道名稱(chēng)、廣場(chǎng)方位。要求做到使住戶(hù)/客人進(jìn)入公共場(chǎng)所尋求服務(wù)、消費(fèi)時(shí)無(wú)須再詢(xún)問(wèn)即可完成全過(guò)程。 (2)各類(lèi)服務(wù)場(chǎng)所的標(biāo)識(shí)： ①公司各部、各處及下屬各部門(mén)的大門(mén)均設(shè)置有醒目的門(mén)牌和指引牌。工作卡應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)出該工作人員的姓名、編號(hào)、工種、崗位職責(zé)和投訴電話(huà)，便于住戶(hù)識(shí)別、記憶。 四、程序要點(diǎn) 服務(wù)標(biāo)識(shí)的使用、設(shè)置范圍 凡在物業(yè)管理服務(wù)工作中容易引起識(shí)別錯(cuò)誤或不方便住戶(hù)生活、不便于物業(yè)管理工作進(jìn)行的地方均應(yīng)設(shè)置和使用服務(wù)標(biāo)識(shí)。 三、職責(zé) 管理公司各部門(mén)經(jīng)理、主管負(fù)責(zé)各類(lèi)服務(wù)標(biāo)識(shí)設(shè)置、使用的實(shí)施工作。簽署人：荊州市xx物業(yè)管理有限公司 2003年4月7日服務(wù)標(biāo)識(shí)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范服務(wù)標(biāo)識(shí)的使用與設(shè)置，為廣場(chǎng)住戶(hù)的居家工作生活提供方便。12. 出租物業(yè)退租時(shí)，由維修隊(duì)、物管處、租方代表共同對(duì)照契約所附承租時(shí)的物業(yè)設(shè)施設(shè)備狀況記錄現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，填制退租物業(yè)設(shè)施移交單。其它事項(xiàng)按《維修隊(duì)運(yùn)作規(guī)范》處理。9. 出租的物業(yè)設(shè)施設(shè)備在正常使用情況下發(fā)生的各種故障均由承租方直接向物管處反映，再由物管處按報(bào)修程序通知維修隊(duì)進(jìn)行維修。8. 租方移位、更改、損毀的物業(yè)設(shè)施設(shè)備按契約所約定由承租方負(fù)責(zé)還原，或由維修隊(duì)修復(fù)。6. 如發(fā)現(xiàn)出租給承租方的設(shè)施設(shè)備被承租方移位、更改、損毀等不符契約規(guī)定的，應(yīng)立即制止并報(bào)告物業(yè)管理處。4. 承租方租用的物業(yè)設(shè)施應(yīng)按契約規(guī)定使用及維護(hù)，并接受維修隊(duì)日常巡查監(jiān)督管理。2. 維修隊(duì)按現(xiàn)場(chǎng)的物業(yè)設(shè)施狀況詳細(xì)填制記錄表，并與租方代表、物管處三方共同簽字確認(rèn)。 (3)品質(zhì)部應(yīng)保存《不合格評(píng)審記錄/報(bào)告》原件（正本）和已完成驗(yàn)證的《糾正/預(yù)防措施表》，保存期均為3年。 1記錄的管理 (1)各部門(mén)應(yīng)保存不合格記錄，其保存期按提出記錄要求的規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。 (2)管理者代表應(yīng)對(duì)檢查和驗(yàn)證情況做出反應(yīng)。措施涉及的資源配置、文件更改或增添應(yīng)按公司相應(yīng)程序規(guī)定辦理。措施所涉及的部門(mén)應(yīng)予以實(shí)施或配合，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 ④方法（含作業(yè)、作業(yè)流程）： ——必須的規(guī)范作業(yè)流程不完整、不適用； ——規(guī)范的要求不一致； ——未按規(guī)范執(zhí)行； ——使用失效或作廢的文件。 ②設(shè)備（含設(shè)施、裝置、測(cè)量設(shè)備）： ——缺乏必要的設(shè)備或設(shè)備不配套； ——選用的設(shè)備與服務(wù)的質(zhì)量要求不相宜； ——維護(hù)、保養(yǎng)、調(diào)整無(wú)規(guī)范或?yàn)榘匆?guī)范。 1制定糾正、預(yù)防措施的程序 (1)制定糾正措施按下列程序辦理： NO * * YES 2制定預(yù)防措施按下列程序辦理： YES NO 1制定糾正/預(yù)防措施的基本要求 (1)必須從根源上分析實(shí)際和潛在的問(wèn)題的原因，不應(yīng)把糾正與糾正措施混淆。 1不合格糾正、預(yù)防措施的制定 (1)下列情況之一時(shí)，應(yīng)制定糾正措施： ①連續(xù)二個(gè)月部門(mén)承擔(dān)的質(zhì)量指示之一未達(dá)到規(guī)定時(shí)； ②設(shè)備、設(shè)施由于維護(hù)檢修不及時(shí)或?yàn)檫_(dá)到適用要求影響提供服務(wù)36小時(shí)及以上時(shí)； ③發(fā)生治安、刑事案件時(shí)； ④內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； ⑤顧客嚴(yán)重投訴時(shí)； ⑥不合格進(jìn)行了評(píng)審時(shí)。 不合格的處置 (1)不合格處置有下列方式及其組合： ①返工； ②請(qǐng)求顧客讓步接收； ③賠禮道歉； ④賠償損失； ⑤補(bǔ)充完善文件、資源； ⑥對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)； ⑦按規(guī)定對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處罰。 (3)評(píng)審的主要內(nèi)容為： ①確定責(zé)任部門(mén)或責(zé)任者； ②評(píng)價(jià)影響程度和范圍； ③提出處置意見(jiàn)。 ： ①顧客嚴(yán)重投訴時(shí)或在一段時(shí)間內(nèi)（如一個(gè)月）顧客集中投訴某一項(xiàng)服務(wù)時(shí)； ②對(duì)一個(gè)季度“回訪記錄”和半年一次的住戶(hù)意見(jiàn)征詢(xún)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、分析，發(fā)現(xiàn)住戶(hù)表達(dá)的突出（集中）不滿(mǎn)意問(wèn)題； ③發(fā)生重大責(zé)任事故時(shí)； ④連續(xù)兩個(gè)月，公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)沒(méi)有完成時(shí)。直接提供顧客使用的設(shè)備（如電梯）應(yīng)設(shè)置“檢修”或 “暫停使用”等標(biāo)識(shí)。 、設(shè)施不合格。 。 ，是不合格的重要反饋途徑。 、作業(yè)過(guò)程中由實(shí)施人員發(fā)現(xiàn)并立即糾正的不合格外，服務(wù)和管理工作的不合格應(yīng)由發(fā)現(xiàn)者或歸口管理部門(mén)按規(guī)定予以記錄。 ：沒(méi)有按程序、規(guī)定進(jìn)行管理和控制。 ：采購(gòu)的有形產(chǎn)品不合格；設(shè)備、設(shè)施、裝置不合格。 ：實(shí)施效果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或規(guī)定要求。 ，對(duì)不合格糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。 、預(yù)防措施，對(duì)系統(tǒng)、重大、慣性的不合格實(shí)施糾正、控制。 。不合格糾正、預(yù)防、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 確保物業(yè)管理服務(wù)實(shí)施和質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的不合格及時(shí)得到控制，從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。 ISO9001工作保密規(guī)定 ISO9001質(zhì)量體系文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，應(yīng)按規(guī)定存放，不得擅自帶離辦公室； 對(duì)外不討論公司ISO9001工作情況，不得出示個(gè)人草稿，作廢草稿和文件及時(shí)銷(xiāo)毀； 定稿文件未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)印和對(duì)外借閱。保密事項(xiàng)包括： 本公司的人事檔案，干部考察材料等； 與公司有關(guān)的調(diào)查案件，檢舉揭發(fā)材料； 經(jīng)理辦公會(huì)議記錄； 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等； 與本公司質(zhì)量體系有關(guān)文件資料。一、 保密工作制度 公司辦公室設(shè)保密員負(fù)責(zé)秘密文件、資料以及涉密業(yè)務(wù)的管理工作。，事后補(bǔ)辦正規(guī)手續(xù)。，所有簽字者將承擔(dān)處罰責(zé)任。，要對(duì)所用材料把好關(guān)。3. 經(jīng)工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)方可到庫(kù)房領(lǐng)料。 《固定資產(chǎn)卡片》 《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》 《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》 《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《員工離職、內(nèi)部調(diào)職標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》領(lǐng)料工作管理程序，注明使用地點(diǎn)及所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量。 ，加密在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)作長(zhǎng)期保存。 、出售和修理的固定資產(chǎn)均須報(bào)財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 ，由使用人按相關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定處理。 ，由使用部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門(mén)檢查驗(yàn)證、財(cái)務(wù)部門(mén)審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)辦理報(bào)廢及除帳手續(xù)。清查內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)的數(shù)量、固定資產(chǎn)的流向、固定資產(chǎn)的使用情況及現(xiàn)狀。 ，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一庫(kù)存管理；庫(kù)存資產(chǎn)重新使用前應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢查、保養(yǎng)后，方可投入使用。 ，憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的相關(guān)資料到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 ，各部門(mén)應(yīng)完整的記錄每次使用情況。 %~5%確定，凈殘值率低于3%或高于5%的，由財(cái)務(wù)部自主確定，報(bào)主管上級(jí)公司財(cái)務(wù)備案。 《企業(yè)固定資產(chǎn)分類(lèi)折舊年限表》的有關(guān)規(guī)定采取平均年限法按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，平均年限法的固定資產(chǎn)折舊率和折舊額的計(jì)算公式如下： =（1預(yù)計(jì)凈殘值率）/折舊年限100%； =年折舊率247。 ，在3個(gè)工作日內(nèi)建立《固定資產(chǎn)臺(tái)帳》。是指用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)或管理用的電子計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、電冰箱、通訊設(shè)備等； 。是指用于經(jīng)營(yíng)服務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)的高級(jí)沙發(fā)、組合家具等； 。建筑物是指房屋以外的圍墻、水塔和企業(yè)內(nèi)花園、噴水池等設(shè)施； 。 ： 。 、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。 、登記、管理、盤(pán)點(diǎn)及清查。 適用于物業(yè)管理處的所有固定資產(chǎn)的管理。 《有償服務(wù)申請(qǐng)表》、《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《分供方評(píng)審報(bào)告》、質(zhì)量監(jiān)控記錄等在有償服務(wù)完全結(jié)束后由公司統(tǒng)一歸檔永久保存。 ，申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)驗(yàn)收結(jié)果編制出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)，報(bào)總經(jīng)理審批作為費(fèi)用結(jié)算的依據(jù)之一。 。總經(jīng)理將在接報(bào)后的3個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)進(jìn)行審批。 ，尚應(yīng)附錄各種必要附件，如： ；。 。 。 。 適用與物業(yè)管理處有償服務(wù)工作的管理。 《不合格評(píng)審記錄/報(bào)告》原件（正本）和已完成驗(yàn)證的《糾正/預(yù)防措施表》，保存期均為3年。 ，其保存期按提出記錄要求的規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。 。措施涉及的資源配置、文件更改或增添應(yīng)按公司相應(yīng)程序規(guī)定辦理。措施所涉及的部門(mén)應(yīng)予以實(shí)施或配合，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 （含作業(yè)、作業(yè)流程）： ——必須的規(guī)范作業(yè)流程不完整、不適用； ——規(guī)范的要求不一致； ——未按規(guī)范執(zhí)行； ——使用失效或作廢的文件。 （含設(shè)施、裝置、測(cè)量設(shè)備）： ——缺乏必要的設(shè)備或設(shè)備不配套； ——選用的設(shè)備與服務(wù)的質(zhì)量要求不相宜； ——維護(hù)、保養(yǎng)、調(diào)整無(wú)規(guī)范或?yàn)榘匆?guī)范。 、預(yù)防措施的程序 ：NO * *YES ： YES NO ，不應(yīng)把糾正與糾正措施混淆。 、預(yù)防措施的制定 ，應(yīng)制定糾正措施： ； 、設(shè)施由于維護(hù)檢修不及時(shí)或?yàn)檫_(dá)到適用要求影響提供服務(wù)36小時(shí)及以上時(shí)； 、刑事案件時(shí)； ； ； 。 ： ； ； ； ； 、資源； ； 。 ： ； ； 。 ： （如一個(gè)月）顧客集中投訴某一項(xiàng)服務(wù)時(shí)； “回訪記錄”和半年