【正文】 情況進行至少一次普查，并將結(jié)果記錄于行政部每月的工作小結(jié)中。 (3)審核通過后報總經(jīng)理審批。 標(biāo)識的設(shè)置制作程序 (1)相關(guān)使用、責(zé)任部門提出設(shè)置申請。 (5)具有可追溯性： ①需要進行追溯性的標(biāo)識應(yīng)具有唯一性。 (3)便于實施。 (2)便于識別。有建筑高度限制車輛最大高度的，應(yīng)在建筑物車輛通過位置作限高的標(biāo)識。高壓配電柜必須懸掛“高壓危險”字樣； ②中央空調(diào)機組、水泵房機組必須標(biāo)明機組機號； ③凡有使用范圍限制的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)采用標(biāo)識牌明顯標(biāo)識出限制使用范圍； ④因設(shè)備檢修而影響到住戶日常工作、生活時，維修人員應(yīng)當(dāng)在工作現(xiàn)場明確標(biāo)識如“電梯維修”等警示。 (6)公司替顧客（住戶）保管的產(chǎn)品均用標(biāo)簽、標(biāo)牌標(biāo)明其貯存場所以免混淆。管理公司在每個托管廣場區(qū)域老當(dāng)益壯電區(qū)的形式在廣場明顯位置標(biāo)識出廣場的建筑構(gòu)成和方位； ③各類設(shè)施房如變配電室、水泵房、停車庫等均用標(biāo)識牌清晰標(biāo)識出名稱。 (3)各類服務(wù)產(chǎn)品的標(biāo)識： 提供給住戶的《住戶手冊》或其他公開文件，如通告、公告、通知均應(yīng)明確標(biāo)識出發(fā)文部門、適用范圍和必要的溝通、服務(wù)電話； 提供給住戶的各類有償服務(wù)產(chǎn)品，如時花等，在提供給住戶時，均應(yīng)讓住戶有明白的簽收、驗收記錄；均應(yīng)在提供產(chǎn)品時標(biāo)清送貨、出貨部門、時間、使用說明，以免誤用。門牌要求制作精美、標(biāo)識出公司或部門名稱、結(jié)實耐用；指引牌要求精美雅致、清晰指出方向或位置、結(jié)實耐用； ②住戶服務(wù)中心、會所、泳池、網(wǎng)球場等公共場所門前及內(nèi)部均設(shè)有統(tǒng)一、完善的標(biāo)識系統(tǒng)。工作卡的配戴方式詳見《員工服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》。 常用標(biāo)識的種類 (1)服務(wù)人員的標(biāo)識： ①物業(yè)部各類管理人員均著不同顏色、式樣統(tǒng)一的服裝，包括保安人員、清潔工、花木工、管理員、機電維修工和辦公室文員、管理人員； ②各類服務(wù)人員在當(dāng)值工作時必須酌情戴統(tǒng)一的工作卡。 公司行政部負(fù)責(zé)對各類服務(wù)標(biāo)識的管理和質(zhì)量進行審批、監(jiān)控。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部各類服務(wù)標(biāo)識的設(shè)置、使用、控制工作。 (2)記錄的保管部門和保存期限由提出記錄要求的文件予以規(guī)定。 (2)記錄的保管人或部門，不得對所保管的記錄作非授權(quán)的更改、復(fù)制、轉(zhuǎn)借。 記錄的保管 (1)記錄由形成人或形成部門負(fù)責(zé)保管。 記錄的貯存。 (2)記錄的形成、保管部門應(yīng)按規(guī)定將應(yīng)予歸檔的文件交檔，詳見《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》。 (2)合格要求在商定期內(nèi)的工作記錄可提供給接收服務(wù)或管理的住戶或其代表查閱，具體實施執(zhí)行《質(zhì)量體系文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》的相應(yīng)規(guī)定并予以記錄。編目更改的實施執(zhí)行《文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》的相應(yīng)規(guī)定。 記錄的編目 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制公司及各部門使用的《工作記錄清單》，按受控文件下發(fā)各部門，作為使用、形成質(zhì)量記錄的依據(jù)。 記錄的收集 (1)記錄應(yīng)按下列要求進行收集： A、記錄填寫、編制部門收集； B、記錄接收部門收集； C、記錄歸口管理部門收集。記錄的編碼和版本號執(zhí)行《質(zhì)量體系文件編碼管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》的相關(guān)規(guī)定。 (4)記錄有要求時應(yīng)按規(guī)定履行編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)。 (2)應(yīng)由規(guī)定的人填制。 記錄的形式和來源 (1)公司形成記錄的形式有，但不限于： A、質(zhì)量體系文件規(guī)定、設(shè)計并要求填寫的格式記錄； B、凡需填寫、編制、繪制的憑證、單據(jù)、臺賬、清單、簽收單、計劃、登記表、措施卡、卡片、證件、圖表、報告等規(guī)定格式形成的記錄。 (2)分析的作用：為分析過程雖否在受控狀態(tài)提供分析的信息、數(shù)據(jù)和資料。 各部門和記錄的填寫人員應(yīng)遵守本規(guī)程關(guān)于記錄控制的規(guī)定和要求。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部管理服務(wù)工作中各種規(guī)定記錄的管理工作。 (2)對于有追溯要求的記錄等標(biāo)識由經(jīng)辦部門或公司保存，保存期詳見各個具體工作的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。 (4)批準(zhǔn)后由經(jīng)營部對外聯(lián)系制作。 (2)行政部進行審核。如編碼、編號、日期、來源、相關(guān)人員簽名等； ②有追溯性要求的標(biāo)識（如記錄、合同、單據(jù)、憑證）不允許有非授權(quán)的涂改。 (4)不易被人為因素變動其標(biāo)識的內(nèi)容和位置。用圖形和符號進行的標(biāo)識，圖形和符號應(yīng)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或通用法則。 標(biāo)識的設(shè)置要求 (1)便于觀察。 (8)停車場及泊車位和行駛限制速度，以標(biāo)示牌、車位線和禁停線予以標(biāo)識。 (7)設(shè)備設(shè)施標(biāo)識： ①配電室（高低壓）必須用標(biāo)牌標(biāo)識，并注明“非工作人員請勿入內(nèi)”的要求。 (5)特殊場所、環(huán)境的標(biāo)識： ①消防箱、消防栓、消防管道用紅色標(biāo)識，且在消防箱上噴有“119”報警電話提示； ②緊急疏散通道用消防疏散照明批示燈標(biāo)識出通道位置及逃生方向； ③重點設(shè)備如電梯用標(biāo)識牌標(biāo)識出其位置及使用注意要點。 (4)所管理的各類物業(yè)標(biāo)識： ①各類房屋用樓號、單元號、樓層號、房間號標(biāo)牌予以識別； ②整個廣場的街道、方位均用標(biāo)識牌標(biāo)明街道名稱、廣場方位。要求做到使住戶/客人進入公共場所尋求服務(wù)、消費時無須再詢問即可完成全過程。 (2)各類服務(wù)場所的標(biāo)識： ①公司各部、各處及下屬各部門的大門均設(shè)置有醒目的門牌和指引牌。工作卡應(yīng)明顯標(biāo)識出該工作人員的姓名、編號、工種、崗位職責(zé)和投訴電話，便于住戶識別、記憶。 四、程序要點 服務(wù)標(biāo)識的使用、設(shè)置范圍 凡在物業(yè)管理服務(wù)工作中容易引起識別錯誤或不方便住戶生活、不便于物業(yè)管理工作進行的地方均應(yīng)設(shè)置和使用服務(wù)標(biāo)識。 三、職責(zé) 管理公司各部門經(jīng)理、主管負(fù)責(zé)各類服務(wù)標(biāo)識設(shè)置、使用的實施工作。簽署人：荊州市xx物業(yè)管理有限公司 2003年4月7日服務(wù)標(biāo)識管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范服務(wù)標(biāo)識的使用與設(shè)置，為廣場住戶的居家工作生活提供方便。12. 出租物業(yè)退租時，由維修隊、物管處、租方代表共同對照契約所附承租時的物業(yè)設(shè)施設(shè)備狀況記錄現(xiàn)場進行核對，填制退租物業(yè)設(shè)施移交單。其它事項按《維修隊運作規(guī)范》處理。9. 出租的物業(yè)設(shè)施設(shè)備在正常使用情況下發(fā)生的各種故障均由承租方直接向物管處反映，再由物管處按報修程序通知維修隊進行維修。8. 租方移位、更改、損毀的物業(yè)設(shè)施設(shè)備按契約所約定由承租方負(fù)責(zé)還原，或由維修隊修復(fù)。6. 如發(fā)現(xiàn)出租給承租方的設(shè)施設(shè)備被承租方移位、更改、損毀等不符契約規(guī)定的，應(yīng)立即制止并報告物業(yè)管理處。4. 承租方租用的物業(yè)設(shè)施應(yīng)按契約規(guī)定使用及維護，并接受維修隊日常巡查監(jiān)督管理。2. 維修隊按現(xiàn)場的物業(yè)設(shè)施狀況詳細填制記錄表，并與租方代表、物管處三方共同簽字確認(rèn)。 (3)品質(zhì)部應(yīng)保存《不合格評審記錄/報告》原件（正本）和已完成驗證的《糾正/預(yù)防措施表》，保存期均為3年。 1記錄的管理 (1)各部門應(yīng)保存不合格記錄，其保存期按提出記錄要求的規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。 (2)管理者代表應(yīng)對檢查和驗證情況做出反應(yīng)。措施涉及的資源配置、文件更改或增添應(yīng)按公司相應(yīng)程序規(guī)定辦理。措施所涉及的部門應(yīng)予以實施或配合，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 ④方法（含作業(yè)、作業(yè)流程）： ——必須的規(guī)范作業(yè)流程不完整、不適用； ——規(guī)范的要求不一致； ——未按規(guī)范執(zhí)行； ——使用失效或作廢的文件。 ②設(shè)備（含設(shè)施、裝置、測量設(shè)備）： ——缺乏必要的設(shè)備或設(shè)備不配套； ——選用的設(shè)備與服務(wù)的質(zhì)量要求不相宜； ——維護、保養(yǎng)、調(diào)整無規(guī)范或為按規(guī)范。 1制定糾正、預(yù)防措施的程序 (1)制定糾正措施按下列程序辦理： NO * * YES 2制定預(yù)防措施按下列程序辦理： YES NO 1制定糾正/預(yù)防措施的基本要求 (1)必須從根源上分析實際和潛在的問題的原因，不應(yīng)把糾正與糾正措施混淆。 1不合格糾正、預(yù)防措施的制定 (1)下列情況之一時，應(yīng)制定糾正措施： ①連續(xù)二個月部門承擔(dān)的質(zhì)量指示之一未達到規(guī)定時； ②設(shè)備、設(shè)施由于維護檢修不及時或為達到適用要求影響提供服務(wù)36小時及以上時； ③發(fā)生治安、刑事案件時； ④內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不合格時； ⑤顧客嚴(yán)重投訴時； ⑥不合格進行了評審時。 不合格的處置 (1)不合格處置有下列方式及其組合： ①返工； ②請求顧客讓步接收； ③賠禮道歉； ④賠償損失； ⑤補充完善文件、資源； ⑥對員工進行培訓(xùn)； ⑦按規(guī)定對責(zé)任者進行處罰。 (3)評審的主要內(nèi)容為： ①確定責(zé)任部門或責(zé)任者； ②評價影響程度和范圍； ③提出處置意見。 ： ①顧客嚴(yán)重投訴時或在一段時間內(nèi)（如一個月）顧客集中投訴某一項服務(wù)時； ②對一個季度“回訪記錄”和半年一次的住戶意見征詢結(jié)果的統(tǒng)計、分析，發(fā)現(xiàn)住戶表達的突出（集中）不滿意問題； ③發(fā)生重大責(zé)任事故時； ④連續(xù)兩個月，公司下達的質(zhì)量目標(biāo)沒有完成時。直接提供顧客使用的設(shè)備（如電梯）應(yīng)設(shè)置“檢修”或 “暫停使用”等標(biāo)識。 、設(shè)施不合格。 。 ，是不合格的重要反饋途徑。 、作業(yè)過程中由實施人員發(fā)現(xiàn)并立即糾正的不合格外，服務(wù)和管理工作的不合格應(yīng)由發(fā)現(xiàn)者或歸口管理部門按規(guī)定予以記錄。 ：沒有按程序、規(guī)定進行管理和控制。 ：采購的有形產(chǎn)品不合格；設(shè)備、設(shè)施、裝置不合格。 ：實施效果沒有達到預(yù)期目標(biāo)或規(guī)定要求。 ，對不合格糾正、預(yù)防措施實施效果的驗證。 、預(yù)防措施，對系統(tǒng)、重大、慣性的不合格實施糾正、控制。 。不合格糾正、預(yù)防、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 確保物業(yè)管理服務(wù)實施和質(zhì)量體系運行過程中的不合格及時得到控制，從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。 ISO9001工作保密規(guī)定 ISO9001質(zhì)量體系文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，應(yīng)按規(guī)定存放，不得擅自帶離辦公室； 對外不討論公司ISO9001工作情況，不得出示個人草稿，作廢草稿和文件及時銷毀； 定稿文件未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)印和對外借閱。保密事項包括： 本公司的人事檔案，干部考察材料等； 與公司有關(guān)的調(diào)查案件，檢舉揭發(fā)材料； 經(jīng)理辦公會議記錄； 財務(wù)部會計憑證、會計報表、統(tǒng)計報表等； 與本公司質(zhì)量體系有關(guān)文件資料。一、 保密工作制度 公司辦公室設(shè)保密員負(fù)責(zé)秘密文件、資料以及涉密業(yè)務(wù)的管理工作。，事后補辦正規(guī)手續(xù)。，所有簽字者將承擔(dān)處罰責(zé)任。，要對所用材料把好關(guān)。3. 經(jīng)工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)方可到庫房領(lǐng)料。 《固定資產(chǎn)卡片》 《固定資產(chǎn)盤點表》 《固定資產(chǎn)報廢申請表》 《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《員工離職、內(nèi)部調(diào)職標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》領(lǐng)料工作管理程序，注明使用地點及所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量。 ，加密在財務(wù)部內(nèi)作長期保存。 、出售和修理的固定資產(chǎn)均須報財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 ，由使用人按相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定處理。 ，由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》，經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門檢查驗證、財務(wù)部門審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財務(wù)辦理報廢及除帳手續(xù)。清查內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)的數(shù)量、固定資產(chǎn)的流向、固定資產(chǎn)的使用情況及現(xiàn)狀。 ，由倉庫進行統(tǒng)一庫存管理；庫存資產(chǎn)重新使用前應(yīng)由相關(guān)人員進行檢查、保養(yǎng)后，方可投入使用。 ，憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的相關(guān)資料到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 ，各部門應(yīng)完整的記錄每次使用情況。 %~5%確定，凈殘值率低于3%或高于5%的，由財務(wù)部自主確定，報主管上級公司財務(wù)備案。 《企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表》的有關(guān)規(guī)定采取平均年限法按月計提固定資產(chǎn)折舊，平均年限法的固定資產(chǎn)折舊率和折舊額的計算公式如下： =（1預(yù)計凈殘值率）/折舊年限100%； =年折舊率247。 ，在3個工作日內(nèi)建立《固定資產(chǎn)臺帳》。是指用于企業(yè)經(jīng)營服務(wù)或管理用的電子計算機、電視機、電冰箱、通訊設(shè)備等； 。是指用于經(jīng)營服務(wù)和經(jīng)營管理部門的高級沙發(fā)、組合家具等； 。建筑物是指房屋以外的圍墻、水塔和企業(yè)內(nèi)花園、噴水池等設(shè)施； 。 ： 。 、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。 、登記、管理、盤點及清查。 適用于物業(yè)管理處的所有固定資產(chǎn)的管理。 《有償服務(wù)申請表》、《驗收報告》、《分供方評審報告》、質(zhì)量監(jiān)控記錄等在有償服務(wù)完全結(jié)束后由公司統(tǒng)一歸檔永久保存。 ，申請部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)驗收結(jié)果編制出驗收報告書，報總經(jīng)理審批作為費用結(jié)算的依據(jù)之一。 ?？偨?jīng)理將在接報后的3個工作日內(nèi)申請進行審批。 ，尚應(yīng)附錄各種必要附件，如： ；。 。 。 。 適用與物業(yè)管理處有償服務(wù)工作的管理。 《不合格評審記錄/報告》原件（正本）和已完成驗證的《糾正/預(yù)防措施表》，保存期均為3年。 ，其保存期按提出記錄要求的規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。 。措施涉及的資源配置、文件更改或增添應(yīng)按公司相應(yīng)程序規(guī)定辦理。措施所涉及的部門應(yīng)予以實施或配合，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 （含作業(yè)、作業(yè)流程）： ——必須的規(guī)范作業(yè)流程不完整、不適用； ——規(guī)范的要求不一致； ——未按規(guī)范執(zhí)行； ——使用失效或作廢的文件。 （含設(shè)施、裝置、測量設(shè)備）： ——缺乏必要的設(shè)備或設(shè)備不配套； ——選用的設(shè)備與服務(wù)的質(zhì)量要求不相宜； ——維護、保養(yǎng)、調(diào)整無規(guī)范或為按規(guī)范。 、預(yù)防措施的程序 ：NO * *YES ： YES NO ，不應(yīng)把糾正與糾正措施混淆。 、預(yù)防措施的制定 ，應(yīng)制定糾正措施： ； 、設(shè)施由于維護檢修不及時或為達到適用要求影響提供服務(wù)36小時及以上時； 、刑事案件時； ； ； 。 ： ； ； ； ； 、資源； ； 。 ： ； ； 。 ： （如一個月）顧客集中投訴某一項服務(wù)時； “回訪記錄”和半年