【正文】 單、需認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料（設(shè)備）工程的名稱、品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、數(shù)量及價(jià)格等相關(guān)資料，且材料（設(shè)備）工程品牌原則上不少于三家單位，且每種品牌需送樣封樣。（二）需至市場(chǎng)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)選型的材料（設(shè)備），成本部及相應(yīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須全程參與，（三）堅(jiān)持保密原則，即對(duì)詢價(jià)的各種相關(guān)信息必須保密。一般應(yīng)采用招投標(biāo)、竟?fàn)幮哉勁屑笆袌?chǎng)詢價(jià)的形式確定。三、 工程及材料采購認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)原則：（一）工程及材料采購認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工作是在保證質(zhì)量的前提下，事先認(rèn)定乙供材料、設(shè)備及分項(xiàng)工程等的執(zhí)行價(jià)格，并由乙方認(rèn)可執(zhí)行的一種成本控制措施。在施工過程中由工程聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更單及技術(shù)核定單等引起的合同外需認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的材料（設(shè)備）工程等。合同約定需認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的材料（設(shè)備）工程。二、 工程及材料采購認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)核定范圍對(duì)于在審核過程中往返簽證所增加的時(shí)間，根據(jù)金額大小按照上述要求相應(yīng)順延審核時(shí)限。簽證相關(guān)審核人員收到簽證單后若有異議需返至施工單位補(bǔ)充材料的，應(yīng)要求施工單位在3日之內(nèi)做出回應(yīng)。發(fā)生第三方轉(zhuǎn)扣款的簽證必須按以下方法完善簽證費(fèi)用轉(zhuǎn)扣手續(xù)（任選一種）：（1）項(xiàng)目部直接讓被轉(zhuǎn)扣單位在簽證單上確認(rèn)簽字；（2）由項(xiàng)目部發(fā)工作聯(lián)系單闡述清楚事實(shí)，明確責(zé)任劃分，發(fā)至被轉(zhuǎn)扣單位簽收，簽收過的聯(lián)系單做為簽證附件，如拒收，可發(fā)掃描件到該單位郵箱作為記錄依據(jù)。第三方轉(zhuǎn)扣簽證項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)屬A單位施工范圍內(nèi)的工作，因A單位無法滿足項(xiàng)目進(jìn)度限期安排，故由項(xiàng)目部委托第三方單位B進(jìn)行施工，可以簽證形式并入B單位的施工合同結(jié)算，并在A單位結(jié)算款項(xiàng)中等額扣除（或按合同約定），費(fèi)用由成本部核定。包括在預(yù)算包干費(fèi)內(nèi)的工作內(nèi)容不得簽證，如：施工雨水的排除、因地形影響造成的場(chǎng)內(nèi)料具二次運(yùn)輸、完工清場(chǎng)后的垃圾外運(yùn)、施工材料堆放場(chǎng)地的整理、水電安裝后的補(bǔ)洞工料費(fèi)、工程成品保護(hù)費(fèi)、施工中的臨時(shí)停水停電（甲方明確發(fā)出指令需施工單位發(fā)電的除外）、基礎(chǔ)埋深2米以內(nèi)挖土方的塌方、日間照明施工增加費(fèi)（不含地下室和特殊工程）等。如現(xiàn)場(chǎng)土方量較大或地形復(fù)雜的，須委托有資質(zhì)的測(cè)量單位繪制測(cè)量地形圖，地形圖精度不低于 1：500，并形成書面報(bào)告。對(duì)土石方工程簽證，不能直接簽認(rèn)土石方工程量，原則上要求繪制方格網(wǎng)圖。對(duì)于隱蔽工程和事后無法計(jì)算工程量的現(xiàn)場(chǎng)簽證，項(xiàng)目工程部和監(jiān)理單位必須在隱蔽前（或拆除前）依據(jù)圖紙核對(duì)、計(jì)量現(xiàn)場(chǎng)完成情況，必要時(shí)進(jìn)行拍照，并做會(huì)簽記錄，不得事后僅根據(jù)承包方提供的圖紙計(jì)量。項(xiàng)目工程部在收到施工單位上報(bào)的《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》時(shí)先行在簽證單上簽署審批意見并蓋章，簽證單掃描留底后報(bào)送成本部審核，待成本部與施工單位雙方費(fèi)用達(dá)成共識(shí)后，通知項(xiàng)目部上傳OA發(fā)起簽證審批流程，在OA流轉(zhuǎn)表中簽署審批意見，待該簽證完成公司審批流程后，成本部再根據(jù)最終流轉(zhuǎn)意見在《工程簽證單》上簽訂審批意見下發(fā)各部門。（三）簽證上報(bào)的要求：《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》一式四份，需連續(xù)編號(hào)、簽章完整、明確工程名稱、簽證事由、簽證內(nèi)容及依據(jù)、簽證事件發(fā)生日期、簽證發(fā)生的部位或范圍，有估算總費(fèi)用、費(fèi)用組成、計(jì)算依據(jù)等（施工方）。所有工程簽證單只有加蓋發(fā)包單位項(xiàng)目章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺(tái)班及其它事后不可復(fù)核的項(xiàng)目時(shí)，則應(yīng)由項(xiàng)目部工程師及成本部工程師共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定。如果簽證單附有交工圖紙（施工前后照片），則項(xiàng)目部（監(jiān)理）工程師應(yīng)審核圖紙（施工前后照片）是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙（施工前后照片）上簽字確認(rèn)，此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由成本部按照?qǐng)D紙（施工前后照片）核算工程量。例如：（1）此簽證內(nèi)容屬合同范圍外（或現(xiàn)場(chǎng)新增內(nèi)容），發(fā)生人工工日**；（2）本臺(tái)班屬合同范圍外，臺(tái)班及工日數(shù)量屬實(shí)，請(qǐng)成本核定價(jià)格。所有的確認(rèn)和簽證單都需經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方為有效。簽證內(nèi)容完成后，工程師應(yīng)避免簽署類似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，而必須實(shí)度實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。項(xiàng)目部(監(jiān)理)工程師在簽證前必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等。以下情況不得辦理工程簽證：（1）未發(fā)生的工作內(nèi)容；（2）發(fā)生但不屬于我方責(zé)任的內(nèi)容（簽證互扣除外）；（3）非我方原因造成的返工；（4）已包含在包干費(fèi)用中的工作內(nèi)容；（5）合同約定不另計(jì)費(fèi)用的工作內(nèi)容等。一般是在施工中發(fā)生的、且在施工圖和竣工圖上均無法反映的工作內(nèi)容（如非合同項(xiàng)目用工、機(jī)械臺(tái)班、零星工程、返工、拆除、報(bào)廢、窩工、停滯等）。三、工程簽證管理要求（一）工程簽證管理的范圍本辦法適用于片區(qū)公司所有開發(fā)項(xiàng)目的工程簽證及合同外增加工程等，均按本管理規(guī)定執(zhí)行。（六）對(duì)于造價(jià)調(diào)減的設(shè)計(jì)變更，發(fā)包單位現(xiàn)場(chǎng)工程師要及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體數(shù)額，并與承包單位形成書面記錄，防止因漏報(bào)而給公司造成損失。（五）一般來說，工程師確認(rèn)時(shí)只需要按照相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)，而不需要確認(rèn)具體的工程量。（三）設(shè)計(jì)部、工程部在填寫設(shè)計(jì)變更單時(shí)，若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的，應(yīng)發(fā)相關(guān)知會(huì)。非設(shè)計(jì)院提出的重大設(shè)計(jì)要求應(yīng)按當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的規(guī)定，由設(shè)計(jì)院發(fā)出。二、設(shè)計(jì)變更管理要求：（一）對(duì)于設(shè)計(jì)院發(fā)出的結(jié)構(gòu)專業(yè)或安裝專業(yè)的變更指令，在本流程圖中是按與工程管理部對(duì)接考慮，若結(jié)構(gòu)、安裝設(shè)計(jì)管理人員的編制在其它部門則相應(yīng)修改。公司部內(nèi)部OA審批單不得發(fā)放給施工單位。標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。原件結(jié)算原則：設(shè)計(jì)變更及工程簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。(項(xiàng)目部需成本部相關(guān)人員參與確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)事實(shí)，應(yīng)以微信、郵件等形式提前半天或2小時(shí)通知成本部)一單一算原則：一個(gè)設(shè)計(jì)變更及工程簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。所有工程簽證原則上應(yīng)先估算后執(zhí)行，分級(jí)或授權(quán)審批通過后實(shí)施的原則，如在緊急情況下，發(fā)起部門可在征得相應(yīng)部門同意后，先行實(shí)施，并于簽證實(shí)施完畢后3日內(nèi)進(jìn)行工程簽證確定， 完畢10日內(nèi)必須上報(bào)手續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更及工程簽證資料，逾期未報(bào)視為施工單位自動(dòng)放棄該筆簽證費(fèi)用，結(jié)算不予后補(bǔ)。統(tǒng)一編號(hào):設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單進(jìn)行編號(hào)(要求按對(duì)應(yīng)的歸屬合同連續(xù)編號(hào)，如：NCLZXHWHTSG2015024/簽001，若連續(xù)編號(hào)的簽證單在審核過程中有退回的簽證單，重新上報(bào)時(shí)則此簽證單仍保持原來編號(hào)，若此簽證單作廢，則簽證編號(hào)需后期簽證重新編納)，并整理歸檔、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽，成本部只簽收由設(shè)計(jì)部及工程部提交的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料，由承包單位直接提交給成本部的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料，均不予簽收。不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對(duì)公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。（三）合同的分發(fā)規(guī)定合同一式六份，成本部、財(cái)務(wù)部、行政部及工程部各執(zhí)一份合同原件，承包單位執(zhí)兩份合同原件。 簽約方必須使用具有法律效力的印鑒(如企業(yè)公章或合同專用章等)，不得使用不合格印鑒(如財(cái)務(wù)專用章、部門印鑒等)。對(duì)外訂立合同，除法定代表人外，必須是持有委托書的法人委托人，法人委托人須在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。必須以維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益和提高經(jīng)營效率為宗旨。合同簽訂權(quán)責(zé)范圍負(fù)責(zé)建設(shè)工程業(yè)務(wù)類人民幣50萬元及以下及公司集中材料采購人民幣20萬元及以下合同簽訂的工作。（二）若招標(biāo)單位需投標(biāo)單位深化圖紙，投標(biāo)單位在收到中標(biāo)通知書后，及時(shí)將中標(biāo)的深化圖紙，由招標(biāo)單位的設(shè)計(jì)部蓋章確認(rèn)。營銷類招評(píng)標(biāo)業(yè)務(wù)，其管理權(quán)責(zé)見下表：部門程序營銷部成本部制定營銷計(jì)劃制定營銷計(jì)劃及預(yù)算，上傳申報(bào)流程計(jì)劃備案留底編制招標(biāo)文件編制招標(biāo)要求及清單，編制經(jīng)濟(jì)條款配合審核招標(biāo)文件發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)主持選擇投標(biāo)單位，參與選擇投標(biāo)單位參與選擇投標(biāo)單位發(fā)標(biāo)、答疑主持發(fā)標(biāo)、答疑會(huì)議，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)標(biāo)條款答疑配合參與見證有關(guān)問題答疑開標(biāo)主持接標(biāo)、開標(biāo)，參與開標(biāo)配合參與見證開標(biāo)評(píng)標(biāo)主持評(píng)標(biāo)會(huì)議，評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)，主持商務(wù)部分談判、參與評(píng)標(biāo)會(huì)議，編制報(bào)價(jià)橫向?qū)Ρ缺砑霸u(píng)標(biāo)結(jié)果配合參與見證評(píng)標(biāo)過程，審核標(biāo)底定標(biāo)招標(biāo)由營銷部負(fù)責(zé)主持，項(xiàng)目總經(jīng)理審批，成本部配合參與見證，上傳公司 OA定標(biāo)審批流程。項(xiàng)目公司工程類50萬元以下的招評(píng)標(biāo)業(yè)務(wù)，其管理權(quán)責(zé)見下表：部門程序成本管理部