【正文】 手續(xù)是否按公司生產(chǎn)領(lǐng)料或銷售的有關(guān)規(guī)定辦理2．能否及時登記倉庫賬目并與會計記錄核對，是否做到賬實相符功能銜接存貨的采購、驗收、保管、運輸、財務(wù)付款等職責(zé)能否緊密地銜接，并嚴格分離，實現(xiàn)在功能上的相互制衡與帶動倉庫管理1．能否對倉庫中的各類貨物實現(xiàn)分區(qū)存放、分類堆垛2．對貨物能否進行定期的分檢3．分揀、堆放、倉儲的條件是否良好庫存盤點1．是否建立有定期的盤存制度2．對盤盈、盤虧、毀損、報廢能否及時按規(guī)定審批處理十四、倉儲管理流程簽訂合同審批結(jié)束業(yè)務(wù)部總經(jīng)理配送中心倉儲部開始① 接到入庫通知② 辦理入庫手續(xù)審核④ 制定倉儲管理方案③ 建立入庫臺賬按方案進行保管審核⑤ 定期檢查貨物接到《提貨單》⑦ 辦理出庫手續(xù)提貨申請、《提貨單》⑧ 建立出庫臺賬接到《取貨通知》審批收到《提貨單》⑥ 按盤點計劃盤點十五、儲位管理流程開始① 確定存儲條件審核審批③搬運設(shè)備選擇④ 儲位編碼⑤確定儲位指派模式⑥ 儲位維護評估優(yōu)化結(jié)束審核② 儲存空間規(guī)劃布置相關(guān)部門或機構(gòu)倉儲部倉儲經(jīng)理總經(jīng)理提供相關(guān)資料提供相關(guān)資料提供相關(guān)資料十六、入庫管理流程否是收到收貨通知是否齊全審批結(jié)束執(zhí)行開始① 制定倉儲計劃④ 掃描貨物條碼核對貨物數(shù)量⑤ 檢驗、《收貨單》簽收② 處理到貨③ 審核單據(jù)執(zhí)行通知到貨倉儲部承運單位財務(wù)部總經(jīng)理存入暫存庫通知業(yè)務(wù)部及時解決⑥ 選擇貨物儲位進行堆垛倉儲部倉儲人員執(zhí)行⑦ 掃描貨物的儲位庫位條碼執(zhí)行⑧ 填寫《貨物明細卡》置于上方執(zhí)行⑩ 更新庫存臺賬執(zhí)行執(zhí)行更新財務(wù)庫存賬⑨ 填寫《入庫單》建立入庫臺賬執(zhí)行審批十七、貨物保管流程開始簽訂合同簽訂合同① 提出保管要求② 制定保管方案審批確認保管方案③ 執(zhí)行保管方案④ 定期檢查按合同要求檢查審批通知客戶確認問題處理方案⑥ 執(zhí)行問題處理方案按合同要求處理⑦ 組織運輸貨物到達目的地確認簽字結(jié)束討論保管方案協(xié)商、討論問題處理方案客戶倉儲部配送中心業(yè)務(wù)部總經(jīng)理⑤ 制定問題處理方案十八、倉庫盤點管理流程① 準(zhǔn)備工作開始審批② 制定盤點 程序和方法③ 培訓(xùn)盤點人員簽字組織培訓(xùn)統(tǒng)計分析與檢討結(jié)束行政人事部倉儲部物流信息部總經(jīng)理④ 清理盤點現(xiàn)場⑤ 掃描倉庫的庫位條碼⑥掃描庫位內(nèi)貨物條碼填寫《盤點表》 ⑦ 核對庫存（按庫位或按批）出具儲位編碼、庫位清單出具《貨物庫存表》審批出具《貨物庫存表》⑨ 調(diào)整庫存盈虧處理⑧ 追查差異原因十九、貨物出庫管理流程提出提貨申請開始審批審核② 填寫《出庫單》③ 核對出庫憑證審核審批⑥ 出庫復(fù)核查對結(jié)束審核審批④ 備貨⑤ 理貨裝載上車貨物出庫業(yè)務(wù)部⑧ 交接清點⑦ 記賬① 填寫《提貨單》配送中心倉儲部倉儲經(jīng)理總經(jīng)理更新庫存臺賬二十、包裝費用管理流程開始審批⑦ 展、利用包裝機械化技術(shù)審核審核⑧ 算包裝總費用審批結(jié)束審批④ 了解需包裝貨物的性質(zhì)⑤ 了解運輸方式、條件⑥ 制定貨物 包裝方案審核審核倉儲部倉儲經(jīng)理財務(wù)部總經(jīng)理① 制定包裝物需求計劃審核審核② 制定包裝 費用預(yù)算審批③ 采購包裝材料⑨ 辦理費用報銷⑩ 包裝物回收利用二十一、常見盤點方法及其特點名稱概念特點常用方法循環(huán)盤點按照貨物入庫的先后順序，每天、每月按順序分部分進行盤點，到月末或期末則每項貨物至少完成一次盤點盤點是在倉庫管理人員的日常工作中進行，盤點時不必停止倉庫作業(yè)，可減少停工的損失盤點單盤點法、盤點簽盤點法、貨架簽盤點法定期盤點又稱全面盤點，由倉儲主管領(lǐng)導(dǎo)會同其他倉管員按月、季、年度，對庫存貨物進行一次全面的清查盤點，是庫存盤點的主要方式能夠?qū)齑娴呢浳镞M行全面的盤點，且盤點準(zhǔn)確性高，但是盤點時必須停止倉庫作業(yè)，并且需要大量的人員從事盤點工作分區(qū)輪盤法、分批分堆盤點法、最低存量盤點法臨時盤點又稱突擊性盤點，根據(jù)需要在日常盤點沒有及時跟上、倉管員辦理交接、發(fā)生意外事故或在臺風(fēng)、梅雨、嚴寒等季節(jié)進行的臨時突擊盤點盤點的內(nèi)容根據(jù)實際需要而確定，可以是全面的，也可以是局部、重點的根據(jù)具體需要靈活采用上述幾種盤點方法二十二、分析盤點差異原因步驟圖檢查盤點記錄詢問盤點人員復(fù)核庫存賬目檢查計量用具確定差錯原因有誤無誤無誤無誤無誤有誤有誤有誤開始結(jié)束第五章 信息管理部管理一、物流信息經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1制定與物流信息管理相關(guān)的規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行職責(zé)3推進公司信息化步伐，全面提升公司運轉(zhuǎn)效率職責(zé)4負責(zé)公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)的開展職責(zé)5負責(zé)指導(dǎo)本部門人員進行物流信息管理控制職責(zé)6定期檢查本部門人員的信息資料整理情況職責(zé)7定期或不定期對本部門信息系統(tǒng)維護工作進行監(jiān)督管理職責(zé)8對物流信息系統(tǒng)開發(fā)工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)職責(zé)9負責(zé)本部門員工的業(yè)績評價工作職責(zé)10協(xié)調(diào)與其他部門在物流信息處理方面的聯(lián)系工作職責(zé)11完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作職責(zé)2制定公司年度信息化建設(shè)計劃，報總經(jīng)理審批二、物流信息主管崗位職責(zé)職責(zé)1負責(zé)原始數(shù)據(jù)收集、整理、匯總的管理工作職責(zé)3編制數(shù)據(jù)分析報告，為公司經(jīng)營管理提供決策依據(jù)職責(zé)4負責(zé)具體主持物流信息系統(tǒng)的開發(fā)職責(zé)5負責(zé)對物流信息系統(tǒng)運行進行監(jiān)督和管理職責(zé)6協(xié)助物流信息經(jīng)理完成各類方案制度的制定工作職責(zé)7協(xié)助物流信息經(jīng)理對整個物流信息系統(tǒng)進行管理職責(zé)8做好物流信息管理專員的管理工作職責(zé)9負責(zé)對公司物流信息管理系統(tǒng)提出改進措施及建議職責(zé)10負責(zé)在公司物流信息管理過程中突發(fā)事件的管理職責(zé)11完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作職責(zé)2負責(zé)將收集的物流信息存儲在數(shù)據(jù)庫中，滿足有關(guān)人員數(shù)據(jù)查詢與分析的需要三、系統(tǒng)維護記錄單需求部門責(zé)任人員工編號設(shè)備名稱設(shè)備編號維護時間出現(xiàn)情況維護內(nèi)容備注部門主管執(zhí)行人四、故障檢測單發(fā)生時間處理時間故障發(fā)生工作環(huán)境處理措施處理結(jié)果善后措施原因分析處理人員部門主管五、物流信息管理系統(tǒng)自檢表信息分類信息內(nèi)容自檢結(jié)果改進措施是否訂貨信息信息充足信息準(zhǔn)確信息交流通暢庫存信息信息充足信息準(zhǔn)確信息交流通暢采購指示信息信息充足信息準(zhǔn)確信息交流通暢發(fā)貨信息信息充足信息準(zhǔn)確信息交流通暢物流管理信息信息充足信息準(zhǔn)確信息交流通暢六、物流信息管理聯(lián)絡(luò)處理表發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接受部門接受人接受時間信息描述發(fā)出部門信息說明 簽字： 日期：接受部門意 見 簽字： 日期：備 注七、物流信息服務(wù)質(zhì)量反饋表用戶單位（部門）使用人反饋時間使用頻率總體質(zhì)量評價□良好 □一般 □很差具體內(nèi)容評價具 體 內(nèi) 容評 價 意 見信息完整性□良好 □一般 □很差信息準(zhǔn)確性□良好 □一般 □很差信息及時性□良好 □一般 □很差信息系統(tǒng)運行流暢性□良好 □一般 □很差改進建議或設(shè)想 簽字： 日期：備 注八、物流信息系統(tǒng)運行分析表分析部門分析人分析時間分析內(nèi)容本公司狀況是否1．庫存量是否適當(dāng)2．是否充分利用了需求庫存信息，使生產(chǎn)、物流、銷售形成一系列連貫活動，從而提高了效率3．是否縮短了從訂貨到發(fā)貨的時間4．是否提高了運輸效率5．是否提高了裝卸作業(yè)的效率6．是否達到了省力的效果（特別是在訂貨和發(fā)貨過程中）7．是否提高了工作的精確性8．是否提高了作業(yè)的準(zhǔn)確性9．是否有力地支援了銷售活動，解答各種信息咨詢10．是否降低了物流的總成本物流信息系統(tǒng)優(yōu)點物流信息系統(tǒng)缺點改進計劃備注九、物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程① 確定網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃關(guān)注的問題開 始審核審批調(diào)查企業(yè)的能力和資源狀況③ 確定網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案④ 找出網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的約束條件⑤ 構(gòu)造物流網(wǎng)絡(luò)模型報告⑥ 模型轉(zhuǎn)化并求解⑦ 確定評估方法或準(zhǔn)則確定物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃最佳方案提供資料②調(diào)查提供資料配合⑧ 編寫規(guī)劃報告結(jié) 束審核審批審批審核主管副總物流信息經(jīng)理物流信息主管物流信息專員十、物流信息系統(tǒng)規(guī)劃流程① 匯總問題確定管理要求開 始審核審批② 確定規(guī)劃方向與目標(biāo)③ 確定主要活動決策發(fā)現(xiàn)問題數(shù)據(jù)分類④ 確定系統(tǒng)與數(shù)據(jù)關(guān)系⑤ 制定規(guī)劃構(gòu)架結(jié)構(gòu)運行測試⑥ 系統(tǒng)實施審核審批維護與評估審核審批結(jié) 束參與⑦ 反饋總結(jié)⑧ 修改方案參與主管副總物流信息經(jīng)理物流信息主管物流信息專員相關(guān)部門十一、物流信息系統(tǒng)開發(fā)流程開 始現(xiàn)場調(diào)查① 制定調(diào)查報告及圖表② 分析開發(fā)的可能性構(gòu)造信息系統(tǒng)邏輯模型③ 確定最佳方案④ 劃分功能子系統(tǒng)確定數(shù)據(jù)處理方法⑤ 程序 設(shè)計模塊測試⑥ 集成測試⑦ 單機與用戶測試⑧ 修改完善系統(tǒng)運行結(jié) 束配 合配 合審核審批審核主管副總物流信息經(jīng)理物流信息管理專員相關(guān)部門物流信息主管審批審核配合十二、物流信息系統(tǒng)實施流程開 始① 選擇系統(tǒng) 開發(fā)方式審核分調(diào)② 結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計編寫程序代碼嚴格程序設(shè)計要求③ 聯(lián)調(diào)系統(tǒng)運行管理④ 數(shù)據(jù)管理與錄入⑤ 人員及崗位培訓(xùn)系統(tǒng)試運行⑥ 系統(tǒng)切換審批⑦ 系統(tǒng)維護⑧系統(tǒng)評價結(jié) 束配 合配 合配 合監(jiān)督檢查復(fù)查物流信息經(jīng)理物流信息主管物流信息專員其他部門十三、物流信息系統(tǒng)管理流程開 始① 市場調(diào)研② 基本規(guī)劃③ 總體設(shè)計程序編寫④ 系統(tǒng)試運行制定框架結(jié)構(gòu)系統(tǒng)調(diào)試運行檢測分析⑤ 系統(tǒng)啟用系統(tǒng)運行管理⑥ 系統(tǒng)評價結(jié)束審批審批配 合配 合配 合主管副總信息管理部其他部門十四、公司物流系統(tǒng)模塊構(gòu)成圖業(yè)務(wù)管理運輸管理中轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)管理信息中心成本核算配送中心倉儲中心業(yè)務(wù)管理運輸管理中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨客戶收貨客戶分支機構(gòu)總公司分支機構(gòu)十五、物流信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)圖Internet分支機構(gòu)1分支機構(gòu)2職能部門1職能部門2交換機防火墻應(yīng)用服務(wù)器大型交換機數(shù)據(jù)庫服務(wù)器辦公電腦十六、物流信息系統(tǒng)功能架構(gòu)關(guān)系圖業(yè)務(wù)支持物流配送物流倉儲物流業(yè)務(wù)物流信息系統(tǒng)十七、物流配送子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程方案選擇配送單據(jù)GPS啟動車輛調(diào)度全程監(jiān)控過程管理配送分揀運輸控制到貨通知費用清單運費結(jié)算費用支付 啟運 到貨十八、物流配送子系統(tǒng)功